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2018年度四川省盐亭县文化广电新闻出版和旅游局部门决算

发布时间:2019-10-30 09:06 信息来源:盐亭县文化广播电视和旅游局 阅读人次:
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根据盐亭县财政局文件精神,现将盐亭县文化广电新闻出版和旅游局2018年度决算编制汇报如下。

第一部分  部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、文物保护、新闻宣传和旅游工作的方针、政策、法律、法规;拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、旅游事业发展规划并组织实施;起草全县有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、旅游管理等方面的规范性文件,经批准后组织实施;指导、推进全县文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、旅游领域的体制改革。

2.负责全县文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、旅游等领域的行政许可和监督;指导全县文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、旅游领域的行业学会和协会工作。

3.负责规划、指导和管理全县文化艺术事业;指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;指导、协调全县各类群众性文化工作;承担全县性重大文化活动组织工作。

4.负责管理全县文化市场,会同有关部门制定全县文化市场发展规划和规范性文件,并组织实施;监督管理全县文化市场综合执法工作,负责相关行政复议、行政应诉及行政执法的监督和检查。

5.贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策;拟订全县“扫黄打非”行动方案并组织实施,牵头开展文化市场、出版物市场、 “扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

6.负责全县公共文化服务体系建设;规划、指导、管理社会文化事业;规划、引导公共文化产品生产。

7.指导、协调和监督全县广播电视宣传和广播电视节目创作;负责管理全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏;管理监督全县广播电视节目、全县信息网络视听节目。

8.负责全县广播电视安全播出保障体系建立,监督、检查和指导全县广播电视安全播出工作;组织制定广播电视安全播出应急预案,协调落实防范措施;协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

9.负责全县新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)的监督管理;负责全县著作权工作;处理有关版权纠纷,负责受理出版物的鉴定。

10.监督检查旅游市场秩序和服务质量,并协调综合治理;受理旅游投诉,维护旅游者合法权益;负责星级宾馆、饭店、景区、省级乡村旅游示范村的评定或申报评定复核工作。

11.负责全县文化遗产保护工作,指导全县文物保护工作:规划、组织实施全县文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作,承办国家级、省级、市级文化遗产代表项目的申报、评审工作;组织协调全县性文化遗产展示活动。

12.拟订全县文化艺术产业发展规划,引导和促进全县文化艺术产业发展。

13.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

 14.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

1.广播电视宣传引导力显著增强。县广播电视台紧紧围绕聚焦脱贫攻坚、项目建设、招商引资、民生工程、产业发展等,制播《盐亭新闻》261期,《一周要闻》52期,先后制作了“精准脱贫攻坚进行时”“我在脱贫攻坚第一线”“我奋斗我幸福”“环境保护进行时”“祭祖大典特别报道”“践行社会主义核心价值观”“建设美丽宜居盐亭”等专栏、制播专题节目520余条,采写新闻稿件1300余篇,制播《政风行风热线》《嫘祖故里,清廉之音》等专栏49期,《直播盐亭》发布图文资讯1100余条。

    注重大型活动宣传,成功对第三届海峡两岸嫘祖文化交流活动暨2018(戊戌)年华夏母亲故里祭祖大典、歧伯祭祀活动,配合四川电视台制播新闻12条,其中中央电视台采用7条,四川电视台采用5条,高质量完成了祭祖大典和“嫘祖颂.家国情”公益晚会录制2场,并在人民网、凤凰网、盐亭发布、直播盐亭等平台进行了网络直播,有力提升了盐亭对外知名度和影响力。

县广播电视台高度重视广播电视节目播出安全,坚持每月对播出设备设施进行安全隐患排除,坚持24小时值班制,并在重要保障期,坚持领导带班制和双人双岗值班制。

2.文化遗产保护与发掘成效显著

1物质文化遗产保护与发掘。一是完成了拟建项目金嫘路9.8公里的地面文物调查。二是全面完成了县域内名人故居调查工作。三是对黑坪龙门垭摩崖造像进行调查研究,完成造像断代、拓印题记、数据实测、历史地缘文化信息采集。四是完成黄甸角71钻前工程项目施工中发现两座古墓的文物发掘、摄影、测绘等保护工作,共整理发掘出土文物12件。五是协助县党史县志办,完成袁诗荛革命烈士纪念馆展呈大纲、陈列布展方案拟定工作。六是完成对馆藏唐宋墓室石雕构件、梨园村字库塔、檬子垭字库坊等文物的拓印工作,取得拓片13张,较好的保留了不可移动文物上的文化信息。七是为全县古木建筑配置更换灭火器84只,安装烟感报警器12只。

2非物质文化遗产保护与发掘。一是召开了2017年度非遗普查、保护、传承工作会议,并向8名非物质文化遗产传承人发放了补贴资金。二是组织参与《绵阳“非遗”故事》拍摄工作。三是6月14-15日,在盐亭县折弓乡开展了非遗进乡镇活动,共发放非遗宣传册共计3000余份。四是协助市非遗中心完成“桃子龙”代表性传承人的抢救保护工作。五是完成了第二批县级和第五批市级非物质文化遗产代表性传承人的申报工作。六是成功申报杜氏根雕、高灯泥塑、鹅溪绢传统制作技艺为第五批市级非物质文化遗产代表性名录,成功申报了2018-2020年度“四川省民间文化艺术之乡”(嫘祖文化之乡),注册了商标“嫘祖故里”“嫘祖陵”。

3.文化服务业稳中向好。2018年,我县较大的文化服务业经营企业95家,从业人员985人,营业总收入达15084.3万元。其中规上限上企业7家、从业人员374人,实现营业收入5292.5万元;规下企业88家,其中互联网上网服务场所43家、歌舞娱乐6家、文化艺术培训5家、营业性演出4家、旅游3家、建筑勘察设计1家、文化品零售2家、互联网信息服务1家、娱乐及体育设备出租1家、会议及展览服务5家、文艺创作与表演3家、增值电信服务3家、广告业5家、软件开发1家、其它教育和服务5家,实现营业收入9791.8万元。

4.旅游事业稳步发展。我局紧紧围绕县委县政府“三个加快”战略目标,多措并举,积极推进旅游产业发展。今年预计完成旅游收入11.63亿元,完成市县下达旅游总收入(11.6亿元)目标任务的100.3%,同比增长20.4%。其中,乡村旅游预计接待游客58万人次,同比增长6.3%,实现乡村旅游收入2.25亿元,同比增长36.2%。

1积极推进旅游扶贫工作。一是完成了40个贫困村特色产业及特色农产品的调查摸底工作,目前正在对产业情况及特色农产品进行梳理和分析,筛选出适合发展乡村旅游的贫困村,为制订相关规划打下坚实基础。二是安家镇鹅溪村旅游扶贫项目于1月中旬验收合格,现已进入审计阶段。三是协助中华龙凤谷完成《景区总体规划方案》《景区导视系统设计方案》,设计包装蛋类、水果类、酿造类、岐黄之术、五谷丰登等系列农特产品和文创产品共计37种。四是协助永泰乡和黄溪乡完成《文同故里规划方案》和《依禄山森林旅游产业规划》。

2认真搞好旅游宣传营销工作。一是多次与成都宝中旅行社就组团来盐观光旅游一事进行对接,协助宝中旅行社进行旅游线路踩点、旅游线路优化及落实来盐游客食宿等问题。3月28、29日、30日成都宝中旅行社已成功组团324人来盐观光旅游,并得到游客的一致好评。二是参加绵阳市旅发委组织的“赴重庆参加2018年重庆都市旅游节暨城际旅游交易会”,活动现场共发放盐亭旅游宣传资料2000余份,接受现场咨询近600人次;还参加了“快乐绵阳、金秋出发”成都宽窄巷子绵阳旅游推介活动。三是在盐亭旅游网和盐亭旅游微信平台实时发布我县旅游资源、旅游节庆活动、旅游动态等信息,让广大群众能在手机移动终端和互联网上轻松查询盐亭的旅游景点、旅游线路、旅游特产。四是通过“盐亭旅游”微信公众号和网站、“绵阳旅游”微信公众号和网站,先后对“花千谷新春大庙会和杜鹃花节”、“剑河乡第三节油菜花乡村旅游节”、“第三届海峡两岸嫘祖文化交流活动暨2018(戊戌)年华夏母亲嫘祖故里祭祖大典”等乡村旅游节庆活动进行推荐,吸引了大量游客前来享受乡村旅游节庆活动。

3积极跟进西部写生创作基地项目建设。项目截至目前已累计投资1.2175亿元,预计全年累计完成投资1.7575亿元。该项目目前,已完成规划、立项、可研、水土保持、行洪论证、道路设计、土(林)地流转等前置审批手续;项目已完成入口道路和环湖公路路基工程17公里;淘捞砂石20余万立方米;购买古老建筑材料近100间;购买石、木雕刻艺术品100多件;景区高压专线已架至各规划点和施工现场(国家投资60多万元),并已通电;无线网络设备已经实现区域全覆盖;组建了共享农场,并已生产,现已育苗种植了苦瓜、豇豆、玉米、南瓜、冬瓜、魔芋等蔬菜和粮食作物近100亩。

4旅游项目包装及招商引资工作。一是今年1月,盐亭县人民政府与四川极特斯旅游资源开发有限公司签订《嫘祖文化休闲旅游度假区投资合作框架协议》,计划总投资 8 亿元人民币,力争在 3—5 年时间内以嫘祖坛为核心,建设嫘祖雕像、游客接待中心、度假康养中心、环水漫道、生态绿地、观赏花园等,打造国际水准的文化旅游、休闲度假、健康养老福地,目前极特斯公司正在进行项目规划设计。二是2月24日,与成都宝中旅行社就推荐盐亭旅游达成协议,截至目前,宝中旅行社已3次组织游客320余人次来盐2日游。三是3月6日,成功引进中南控股集团来盐洽谈嫘祖文化开发项目事宜。四是对华夏母亲嫘祖国家纪念公园(嫘祖陵)、西部花都、西部水产、红果南岳国际旅游度假区项目、郑家岛片区文化旅游健康产业项目等旅游项目进行包装,并报县投促局和市旅发委。五是落实盐亭城市品牌推介工作,向县内四家(嫘祖宾馆、云溪大酒店、金钻大酒店、龙凤谷基地)赠送盐亭丛书250套并摆放于酒店客房,加大盐亭城市品牌推介力度。

5旅游安全工作。共开展旅游安全检查20余次,其中:联合食药工质局开展旅游消费夜市检查1次,由市旅发委牵头对景区(点)开展春节黄金周旅游市场秩序和安全督查1次,“元旦”“春节”“清明”“五一”“端午”节前安全检查各1次,开展景区(点)及民俗节庆活动安全检查1次,开展汛期安全大检查1次,开展“中秋”“国庆”节前检查各一次。在检查中共发现安全一般安全隐患40起,重大安全隐患0起,当场发放安全隐患整改书共20余份,截止目前,已全面完成隐患整改,未发生一起旅游安全事故和旅游投诉。

5.文化、出版市场规范有序

1文化市场日常巡查工作。针对互联网上网服务营业场所是否接纳未成年人上网,歌舞娱乐场所内是否存在违禁歌曲,乡镇集市是否存在营业性演出,书店、游商是否存在出售非法出版物等开展文化市场日常巡查工作,共出动执法人员3300余人次,检查文化市场经营单位880余家次,发现各类违规经营行为25起,警告、批评教育25家次。

2开展乡镇文化市场大清理。重点整治政治性有害出版物,以及涉及淫秽色情、暴力恐怖、封建迷信等内容的非法出版物,集中查处出版物印刷企业违反承印验证制度,不按规定执行印刷委托书备案和违反内部资料性出版物准印证制度的行为。共检查乡镇11个,印刷企业、打字复印店、地摊游商共计30余家次,出动执法人员100余人次,发现违法违规经营行为2起,收缴非法出版物共计54册。

3演出活动和论坛监管。2018盐亭县“嫘祖颂 家国情”公益文化演出和“2018嫘祖故里群星演出会”“家风家教高峰论坛”“2018中国嫘祖文化论坛”等活动期间,安排了执法人员全程进行了监管,确保活动的顺利举行,共执法人员30余人次。

4打击“黑电台”专项行动。我局联合公安、工信、经信等部门开展取缔“黑电台”专项行动,出动执法人员40余人次,收缴发射装置2套,调频发射激励器一台,发射器线缆22米,发射天线2套,数据存储U盘1个,智能插座1个,中国移动电话卡1张。

6.民生工程项目快速推进。为了确保2018年40个贫困村文化室建设及文化惠民演出、两馆一所一站(中心)免费开放等工作有序推进,县文广新旅局认真谋划,务实作为。县图书馆、县文化馆、县博物馆(纪念馆)、33个乡镇和2个街道办文广中心等公共文化服务场所全部免费开放。

1县图书馆。为满足不同读者群体需求,一是严格实行错时延时免费开放,每天早上8:30开放至下午6:00,周末和节假日照常开放,未安排闭馆日,截至目前,接待群众4万余人次,实现文献资料包括电子文献流通6万余册次。二是订阅各类报刊杂志50余种,电子报刊杂志500余类,新增少儿图书近1000册,其他各类图书3000余册,新增了法律专架,学雷锋志愿服务专架等。三是开展“三下乡”图书流动服务等阅读推广活动15场次,参与群众近3万余人次。四是抓好地方文献收集整理力度,收集收藏各类地方文献资料125册。五是定期对馆藏古籍和普通文献资料进行防尘、防虫、防潮等基础维护。

2县文化馆。一是组织开展了以“春节系列文化活动”为主题的群众文化活动,分别是春节系列文化活动启动仪式汇演、2018年春节综艺晚会、迎春书画展、文艺走基层、元宵戏曲专场展演、送春联等群众文化活动共53场次。其中,迎春书画展和文艺走基层活动走进了来龙乡、折弓乡、宗海乡、石牛庙乡、玉龙镇新家沟村;二是组织和参与了盐亭县妇联举办的“三八”妇女节全民诵读展演、“2018年(戊戌)华夏母亲嫘祖故里祭祀大典”、“2018嫘祖颂·家国情公益文化晚会”、“2018年海峡两岸书画家盐亭笔会”等文化活动10场次;三是积极推进艺术普及和免费开放工作。开设了声乐、舞蹈、书法等公益培训班,共计6班次,免费培训200人次;组织乡镇文广中心骨干、业务人员收看学习“公共文化空中大课堂”培训课程9班次,受训人数达300余人次;向社会免费开放公共场地和设施。

3博物馆、参议会馆。一是积极推行错时延时免费开放,实现县博物馆展厅每周一至周五9至17时、博物馆参议会馆展厅每周二至周日9至17时免费开放,服务参观考察团队和参观群众达6万余人次,其中境外观众280余人次,100%完成阶段性免费开放任务。二是在玉龙初中、麒麟社区以及黄甸镇犀牛广场先后举办了5次流动展览活动,服务群众 12000 余人次。三是完成了国家文物平台647件可移动文物的规范整理工作;全面清理馆藏书法绘画类藏品,共登记采集书法绘画类藏品160件。四是开展了节前文物安全大检查,实现了文物保护单位全覆盖,古木建筑全覆盖,共检查文保单位35处。五是为博物馆展厅、参议会馆展厅配置展柜15个,添置更新部分文物,更换博物馆展厅索引33个,增购文物隔离栅栏1个,文物解说牌1个,设置志愿者服务台,完善爱心雨伞、增添绿植、饮用水、休息区等服务设施。

4农村公益电影放映。共组织21支农村公益电影放映队,严格按照“一村一月一场”的放映要求,深入全县各乡(镇)行政村进行公益电影放映。截止目前,共放映农村公益电影5612场,占全年总场次的103%,已超额完成任务数159场次,受益群众达40余万人次,其中40个贫困村共放映电影624场;完成全县40个贫困村120场的电影放映任务;学校爱教电影放映完成24场;社区广场电影放映完成13场。

5电视户户通工程。完成了2018年全县33个乡镇和2个街道办1945户建档立卡贫困户收看电视情况调查摸底工作,目前共投入资金8.56万元,完成全县33个镇乡和2个街道办428户户户通惠民工程任务;投入资金150万元,完成对全县1945户电视免费充值和安装。

6广播村村响。完成了2018年度拟脱贫的40个行政村广播通响及系统运转、管理情况的调查摸底工作,并针对投系统设备设施老化,村级广播功能缺失,广播通而不响,通而不畅,常通常响率偏低等问题,对照“四川省贫困地区村级综合文化服务中心建设内容”及《四川省广播村村响工程建设规范》的建设标准,因村施策,投入县级专项资金45.974万元,对贫困村广播村村响系统进行提升改造。

7“雪亮”工程(二期)。项目累计投入资金1100万元,工程建设完成地笼预埋451个、立电线杆451根、光缆铺设到位300多公里、电源线铺设到位451个点位、数通设备安装452个、摄像头安装452个,452个点位图像已全部回传,同时完成了3个镇级平台、154个村级平台和县级平台扩容建设任务。

7.对上争取取得成效。今年来我局将对上争取工作,作为本年度重要工作内容之一,认真对照中央、省、市相关政策,精心包装对上争取项目,举全局之力供计献策、集思广益,积极开展对上争取工作。2018年我局对上争取目标任务为1300万元,其中,经常性项目资金900万元,非经常性项目资金400万元。截止目前,我局主要领导和相关责任人员到省市相关部门开展对上争取工作18次,其中到省级部门对上争取13次,到市级部门对上争取5次,拜会省、市级部门领导30余人次;共争取到公共文化基本服务、事业发展、脱贫攻坚和基础建设等上级各项资金1353万元,全年任务数的104%;其中经常性资金到位901万元,非经常性资金到位452万元。

8.扎实推进扶贫攻坚

1文化惠民扶贫专项。按照“2018年计划退出贫困村文化室建设内容及标准”对2018年拟脱贫的40个贫困村文化阵地建设情况进行了实地走访摸底,制定了《2018年文化惠民扶贫项目实施方案》及《2018年盐亭县40个贫困村文化活动室(美丽新村文化院坝)项目建设实施方案》。5月中旬,组织文广中心负责人及40个贫困村文化志愿者进行了业务培训;通过发改立项,投入资金44.9万元,对11个贫困村文化广场进行了新建并通过验收;投入资金62万元,对高灯高华村、强华村等8个贫困村文化室进行加固维修和装饰装修;投入资金202.4万元,通过政府集中采购程序对40个贫困村文化室、文化广场设施设备进行了采购,共增补电脑、投影、健身器材、服装道具等设备2118台件。

2扎实开展脱贫攻坚结对帮扶。根据绵阳市脱贫攻坚领导小组办公室《关于开展2018年脱贫攻坚“春季攻势”工作的通知》(绵脱贫办发〔2018〕3号)要求,我局认真组织实施了对折弓乡笔尖村2016、2017年已脱贫户“回头帮”5户、未脱贫62户,来龙乡大石村67户的走访慰问,向共计134户贫困户发放了化肥等农用物资。

3农家书屋补充更新。一是2018年农家书屋补充更新项目于3月启动,编制了《2018年农家书屋补充和贫困村农家书屋设施设备补充计划》,投资28.28万元,为全县农家书屋补充图书21400册(盘),已于8月底前全部投入使用。二是为全县456个农家书屋采购《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》912本,投入资金2.3万元,于7月20日前全部配送到位。

9.安全工作。按照“管行业必须管安全”的原则,对文化市场经营单位的安全情况进行了检查,重点对景区(景点)、星级酒店、星级农家乐、印刷企业、文保单位、网吧、歌舞娱乐场所的消防安全、食品卫生安全、地质灾害等开展拉网式大排查。检查文物保护单位、景区景点、经济酒店、农家乐共计180余家次,检查网吧、歌舞娱乐场所、印刷企业130余家次,共发现各类安全隐患120余处,现场整改105处。开展扫黑除恶专项斗争工作。以网吧、电子游戏厅、歌舞厅为重点进行检查和知识宣传,共出动执法人员100余人次,检查经营单位40余家次,发放扫黑除恶宣传标牌150余张,宣传资料150余份。目前文化市场无涉黑涉恶情况,也未接到相关投诉和举报信息。

10.“扫黄打非”工作。一是2018年元旦春节期间集中开展出版物市场及网络文化环境监管工作,共检查出版物经营单位33家次,印刷企业52家次,清理游商地摊8 处(次),收缴非法出版物20余册,出动执法人员170 人次。二是在中小学寒假和春节期间集中开展网络有害信息专项整治工作,出动执法人员50余人次,检查经营单位20余家次,未发现经营单位有传播有害信息的行为。三是开展打击非法宗教出版物、印刷品及有害信息专项行动工作,共出动执法人员120余人次,检查出版物市场10余次,印刷企业40余家次,书店30余家次,清理游商地摊2处。四是在春季开学期间,做好了《护苗•网络安全课》课件宣传推广工作,共10个学校,近5000名学生观看了课件,取得了良好的宣传效果。五是开展2018年春全县中小学教材教辅暨印刷业、出版物市场检查整治工作,共检查书店、印刷厂、地摊游商共12家次,出动执法人员40余人次。六是联合局文旅市场管理股、局新闻出版股开展2018—2019学年国家统编“三科”教材暨中小学教材教辅出版印刷发行专项检查工作,出动执法人员100余人次,检查经营单位30余家次。

二、机构设置

盐亭县文化广电新闻出版和旅游局下属二级预算单位6个,其中行政事业单位1个,为县文化广电新闻出版和旅游局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,县文化市场综合执法支队,事业单位40个,分别是县文化馆、县图书馆、县文物管理所、乡镇综合文化站36个、县广播电视台。

纳入盐亭县文化广电新闻出版和旅游局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 盐亭县文化馆

2. 盐亭县图书馆

3. 盐亭县文物管理所

4. 盐亭县文化市场综合执法

5. 盐亭县广播电视台

6. 乡镇综合文化站36个


第二部分  2018年度部门决算情况说明

    

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年文广新旅局收入决算总额为3578.52万元。2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1066.8万元,下降22.96%。主要变动原因是:财政资金困难,砍减年初预算经费。

    二、收入决算情况说明

2018年收入合计3578.52万元,其中:一般公共预算财政拨款3526.52万元,98.55%政府性基金预算财政拨款52万元1.45%

  三、出决算情况说明

2018年本年支出合计3578.52万元,其中:基本支出2024.26万元,占57%;项目支出1554.26万元,占43%

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3578.52万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1066.8万元,下降22.96%,主要变动原因是:财政资金困难,砍减年初预算经费。

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3526.52万元,占本年支出合计的98.55%。2017年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计各减少824.18万元,下降18.72%,主要变动原因是:财政资金困难,砍减年初预算经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3526.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出290.43万元,占8.23%;医疗卫生支出59.26万元,占1.68%;住房保障支出108.58万元,占3.1%;文化体育与传媒支出2694.9万元,76.41%;城乡社区支出12.37万元,0.35%;农林水支出360.98万元,10.23%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3526.78完成预算100%。其中:

    1.文化体育与传媒支出决算为2694.9万元,完成预算100%

    2.社会保障和就业支出决算为290.43万元,完成预算100%3.医疗卫生与计划生育支出决算为59.26万元, 完成预算100%

3.住房保障支出108.58万元,完成预算100%;

4.农林水支出360.98万元,完成预算100%

5.城乡社区支出12.37万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3578.52万元,其中:

人员经费1390.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费633.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占100%;公务接待费支出决算1.89万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.886万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元,下降2.1%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拔款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看是好的。本部门还自行组织了6个项目绩效评价,从评价情况来看是好的

(二)项目绩效目标完成情况。
     为了确保2018年40个贫困村文化室建设及文化惠民演出、两馆一所一站(中心)免费开放等工作有序推进,县文广新旅局认真谋划,务实作为。县图书馆、县文化馆、县博物馆(纪念馆)、33个乡镇和2个街道办文广中心等公共文化服务场所全部免费开放。

  1.县图书馆。为满足不同读者群体需求,一是严格实行错时延时免费开放,每天早上8:30开放至下午6:00,周末和节假日照常开放,未安排闭馆日,截至目前,接待群众4万余人次,实现文献资料包括电子文献流通6万余册次。二是订阅各类报刊杂志50余种,电子报刊杂志500余类,新增少儿图书近1000册,其他各类图书3000余册,新增了法律专架,学雷锋志愿服务专架等。三是开展“三下乡”图书流动服务等阅读推广活动15场次,参与群众近3万余人次。四是抓好地方文献收集整理力度,收集收藏各类地方文献资料125册。五是定期对馆藏古籍和普通文献资料进行防尘、防虫、防潮等基础维护。

  2.县文化馆。一是组织开展了以“春节系列文化活动”为主题的群众文化活动,分别是春节系列文化活动启动仪式汇演、2018年春节综艺晚会、迎春书画展、文艺走基层、元宵戏曲专场展演、送春联等群众文化活动共53场次。其中,迎春书画展和文艺走基层活动走进了来龙乡、折弓乡、宗海乡、石牛庙乡、玉龙镇新家沟村;二是组织和参与了盐亭县妇联举办的“三八”妇女节全民诵读展演、“2018年(戊戌)华夏母亲嫘祖故里祭祀大典”、“2018嫘祖颂·家国情公益文化晚会”、“2018年海峡两岸书画家盐亭笔会”等文化活动10场次;三是积极推进艺术普及和免费开放工作。开设了声乐、舞蹈、书法等公益培训班,共计6班次,免费培训200人次;组织乡镇文广中心骨干、业务人员收看学习“公共文化空中大课堂”培训课程9班次,受训人数达300余人次;向社会免费开放公共场地和设施。

  3.博物馆、参议会馆。一是积极推行错时延时免费开放,实现县博物馆展厅每周一至周五9至17时、博物馆参议会馆展厅每周二至周日9至17时免费开放,服务参观考察团队和参观群众达6万余人次,其中境外观众280余人次,100%完成阶段性免费开放任务。二是在玉龙初中、麒麟社区以及黄甸镇犀牛广场先后举办了5次流动展览活动,服务群众 12000 余人次。三是完成了国家文物平台647件可移动文物的规范整理工作;全面清理馆藏书法绘画类藏品,共登记采集书法绘画类藏品160件。四是开展了节前文物安全大检查,实现了文物保护单位全覆盖,古木建筑全覆盖,共检查文保单位35处。五是为博物馆展厅、参议会馆展厅配置展柜15个,添置更新部分文物,更换博物馆展厅索引33个,增购文物隔离栅栏1个,文物解说牌1个,设置志愿者服务台,完善爱心雨伞、增添绿植、饮用水、休息区等服务设施。

  4.农村公益电影放映。共组织21支农村公益电影放映队,严格按照“一村一月一场”的放映要求,深入全县各乡(镇)行政村进行公益电影放映。截止目前,共放映农村公益电影5612场,占全年总场次的103%,已超额完成任务数159场次,受益群众达40余万人次,其中40个贫困村共放映电影624场;完成全县40个贫困村120场的电影放映任务;学校爱教电影放映完成24场;社区广场电影放映完成13场。

  5.电视户户通工程。完成了2018年全县33个乡镇和2个街道办1945户建档立卡贫困户收看电视情况调查摸底工作,目前共投入资金8.56万元,完成全县33个镇乡和2个街道办428户户户通惠民工程任务;投入资金150万元,完成对全县1945户电视免费充值和安装。

6.广播村村响。完成了2018年度拟脱贫的40个行政村广播通响及系统运转、管理情况的调查摸底工作,并针对投系统设备设施老化,村级广播功能缺失,广播通而不响,通而不畅,常通常响率偏低等问题,对照“四川省贫困地区村级综合文化服务中心建设内容”及《四川省广播村村响工程建设规范》的建设标准,因村施策,投入县级专项资金45.974万元,对贫困村广播村村响系统进行提升改造。 

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,盐亭县文化广电新闻出版和旅游局机关运行经费支出2024.26万元。

(二)政府采购支出情况

2018年,盐亭县文化广电新闻出版和旅游局政府采购支出总额358.222万元,其中:政府采购货物支出275.422万元、政府采购工程支出82.8元。

 

第三部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 文化体育传媒支出:人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    5.商业服务支出:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.医疗卫生与计划生育支出:单位职工医疗保险缴费及计划生育支出。

7.社会保障和就业支出:单位职工社保缴费及失业缴费支出。8.住房保障支出:单位职工住房公积金缴费支出。

9.城乡社区支出:其他城乡社区支出。

10.农林水支出:贫困村文化广播电视支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

四部分 附件

附件1

盐亭县文化广电新闻出版和旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:盐亭县文化广电新闻出版和旅游局下属二级预算单位6个,其中行政事业单位1个,为县文化广电新闻出版和旅游局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,县文化市场综合执法支队,事业单位40个,分别是县文化馆、县图书馆、县文物管理所、乡镇综合文化站36个、县广播电视台。

(二)机构职能:(1)宣传贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、文物保护、新闻宣传和旅游工作的方针、政策、法律、法规;拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、旅游事业发展规划并组织实施;起草全县有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、旅游管理等方面的规范性文件,经批准后组织实施;指导、推进全县文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、旅游领域的体制改革。(2)负责全县文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、旅游等领域的行政许可和监督;指导全县文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、旅游领域的行业学会和协会工作。(3)负责规划、指导和管理全县文化艺术事业;指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;指导、协调全县各类群众性文化工作;承担全县性重大文化活动组织工作。(4)负责管理全县文化市场,会同有关部门制定全县文化市场发展规划和规范性文件,并组织实施;监督管理全县文化市场综合执法工作,负责相关行政复议、行政应诉及行政执法的监督和检查。(5)贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策;拟订全县“扫黄打非”行动方案并组织实施,牵头开展文化市场、出版物市场、 “扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。(6)负责全县公共文化服务体系建设;规划、指导、管理社会文化事业;规划、引导公共文化产品生产。(7)指导、协调和监督全县广播电视宣传和广播电视节目创作;负责管理全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏;管理监督全县广播电视节目、全县信息网络视听节目。(8)负责全县广播电视安全播出保障体系建立,监督、检查和指导全县广播电视安全播出工作;组织制定广播电视安全播出应急预案,协调落实防范措施;协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。(9)负责全县新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)的监督管理;负责全县著作权工作;处理有关版权纠纷,负责受理出版物的鉴定。(10)监督检查旅游市场秩序和服务质量,并协调综合治理;受理旅游投诉,维护旅游者合法权益;负责星级宾馆、饭店、景区、省级乡村旅游示范村的评定或申报评定复核工作。(11)负责全县文化遗产保护工作,指导全县文物保护工作:规划、组织实施全县文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作,承办国家级、省级、市级文化遗产代表项目的申报、评审工作;组织协调全县性文化遗产展示活动。(12)拟订全县文化艺术产业发展规划,引导和促进全县文化艺术产业发展。(13)承担经县政府批准保留的行政审批事项。(14)承办县委、县政府交办的其他事项。

(三)人员概况:县文化广电新闻出版和旅游局编制数为163名其中:行政编制19名参照公务员管理9名,事业编制135名。2018年末在职人员总数190人,其中:行政人员16人参照公务员管理10名,事业人员124人,专业技术人员40人,退休人员65人,遗嘱补助7人。

部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年部门预算总收入3578.52万元

(二)部门财政资金支出情况。2018年部门预算总支出3578.52万元

部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

2018年的预算编制严格按照县财政局的有关要求,按时完成了基础库、项目库报送工作;及时提交了部门预算草案;在编制预算过程中,按照有关要求严把编制质量关,做到预算编制正确、及时;并及时完成了预算公开。

(二)执行管理情况

   对全年预算进行了评估,整个执行进度与工作的开展完全同步,对预算资金的使用科学合理。

(三)综合管理情况

对政府性债务管理、非税收入管理、政府采购管理、资产管理、内部控制管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。

(四)整体情况

包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。

1.部门支出绩效

1)行政运转保障

在财政资金的管理和使用过程中严格按照财经纪律和相关要求,对审批人、会计和出纳等财经人员加强相关知识和法律法规的学习。同时建立健全了相关的财经制度,要求财经人员必须严格按照制度做到,会计核算要符合相关规定,资金要做到转款专用,资金支付依据和支出标准要合法合规。保障机关运转、履行职能职责总体情况。

2)机关厉行节约

机关2018年没有因公出国(境)费用,会议费、公务接待费在2107年的基础上明显下降。

3)机关节能降耗

机关水、电费用支出也得到了严格控制,在2017年基础上大幅下降。

2.专项预算项目支出绩效

◆公共图书馆、博物馆、文化馆(站)免费开放项目

一、绩效目标分解下达情况

(一)省级下达中央、省和县三馆(站)免费开放专项资金预算和绩效目标情况

1.项目资金情况。2018年省财政厅、省文化厅先后以川财教〔2017〕234号,川财教〔2018〕7号,川下达美术馆、图书馆、文化馆(站)、博物馆免费开放专项资金223.6万元,县级配套资金31.4万元。

2.资金到位情况。2018年下达专项资金255万元,到位255万元,资金到位率为100 %。为免费开放工作提供了资金保障。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金执行情况分析。免费开放主要用于馆内设施设备更新、展陈更新、聘用人员工资、流动博物馆进社区进乡镇展览、运行电费、安保设施运行维护费日常公用杂支( 含水电费、零星设备更新费、网站维护费及馆舍维护维修、人员培训、消防安保)、以及读者活动( 含公益性讲座、展览、阅读推广等活动) 和基层辅导和培训、流动图书服务、公益性群众文化活动、公益性讲座、展览宣传活动,普及性文化艺术培训,基层文化骨干业务辅导培训,民间文化传承活动,官办刊物(报刊订阅)等方面。

2.项目资金管理情况分析。我县严格执行《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》、《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》有关规定,项目资金实行专款专用,专项核算,没有列支与项目内容无关的费用,未出现资金截流、超范围使用等情况。费用支出是在项目实施前请示主管部门领导,完成项目后,再由馆长审核,局领导签批。帐务处理及时,核算准确规范。

(二)绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况。

(1)数量指标。2018年免费开县博物馆1个,全年免费开放时间达320天。县图书馆1个,全年免费开放时间达360天。县文化馆1个,全年免费开放时间达320天。县文化站36个,全年免费开放时间达360天。并积极推行错时延时开放,全面完成免费开放任务。

(2)质量指标。博物馆不断提升展陈质量,丰富展陈内容,新购置文物展柜14个,更换、新增汉陶摇钱树底座、陶俑、陶鸡、唐宋梓江村瓷窑坝瓷器碎片等文物50余件,增设字库塔等不可移动文物展览图片10余张,更新展览图片20余幅。同时设置了免费饮水、便民雨伞等服务设施,严格按要求推进免费,完成任务率1 00%。图书馆在做好日常阵地内借还阅服务工作的同时,开展文化扶贫图书赠送活动40场次,三下乡活动3场次,征文、摄影、图片展、诗歌朗诵等各类阅读推广活动近20次。同时开展学雷锋志愿服务,馆内设置了免费饮用水、便民雨伞等服务设施,全年面向公众全免费开放,完成任务率1OO%。文化馆不断提升展全民艺术普及和免费开放,扎实开展了公益性群众文化活动4场使用资金6万元;实施公益性讲座、展览宣传活动5期,使用资金2万元;开展普及性文化艺术培训5期,使用资金2万元;基层文化骨干业务辅导培训6期,使用资金3万元;开展民间文化传承活动4场,使用资金4万元;馆办刊物(报刊订阅)4份,投入资金1万元;投入资金2万修缮场馆及维护设备,严格按要求推进免费开放,完成任务率1OO%。    

(3)时效指标。按照上级要求,全面实施盐亭县三馆(站)免费开放,2018年度开放任务完成率达100%。

(4)成本指标。2018年盐亭县三馆(站)免费开放计划投资255万元,实际投入资金255万元,全年完成值达100%。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。2018年县博物馆坚持文旅融合,充分发挥博物馆对外文化窗口作用,积极服务外来参观,共接待武汉大学社会实践轩等参观团队10余个,促进了盐亭文化旅游产业的发展。县图书馆充分发挥社会公共教育职能和对外文化窗口作用,积极服务辖区群众,扩大全民阅读影响力和传播力,推进了盐亭建设嫘祖文化圣地建设进程。县文化馆属政府主导、群众参与免费开放的原则,故无经济收入。但我馆充分发挥对外文化交流作用,积极服务外来参观,共接待四川省教科文卫、四川大学、成都高等纺织专科学校等参观团队,促进了盐亭文旅融合发展。

(2)社会效益。积极推进延时错时开放,为方便群众参观,博物馆展厅周一至周五正常开放;参议会馆展厅周二至周日开放,当年11月至次年4月开放时间为9时一17时,5月至10月开放为9时一18时,通过两个展厅开放时间的调整,确保了参观群众每天都能进行博物馆参观。积极举办流动博物馆进社区进乡镇等展览活动6场次。全年服务各类参观群众10.4万人次。图书馆推行夏季8:30—18:00,冬季8:40—17:30开放;周末节假日照常开放,除春节放假两天外,未安排闭馆日,全年接待群众6万余人次,书刊文献外借5万余册次,促进了全民素质提升和全县社会经济和谐发展。文化馆展厅周一至周五正常开放;展厅、排练厅实行全年无休,每日开放,发挥公共文化效能,提升全民艺术普及。积极开展“我们的节日”、“嫘祖故里大舞台”、“四下乡”等60余场次,全年服务各类参观群众20万人次,超额完成任务。

(3)生态效益。通过博物馆历史文化遗产展览,让参观者在参观中感受历史文化的魅力,形成自觉参与文物保护、传承中华文化的氛围。同时,在博物馆展厅设置了《文物保护法》宣传资料领取处,在举办的流动博物馆展览活动中向参观群众发放普法宣传资料,增强了群众对文物知识的了解,提升了群众文物保护意识。文化馆非遗展览,让参观者在参观中感受非物质文化遗产的魅力,形成自觉参与非遗保护、传承中华传统文化的氛围。举办各种文化活动,将《中华人民共和国公共文化保障法》和《中华人民共和国非物质文化遗产法》融入活动中进行宣传,增强了群众对文化知识的了解,提升了群众非遗保护意识。

(4)可持续影响。博物馆文物展览和地方历史文化研究,充分展现了地域历史文化魅力,利用一个个文物故事,丰富了地方历史文化传承,使博物馆教育弓I导功能得到了充分发挥,促进了中华优秀文化传承发展。图书馆推介和全民阅读推广以及地方文献的收集整理利用,传承了优秀的地方历史文化,使图书馆的公共文化服务和社会教育职能得以充分发挥。文化馆的公益性群众文化活动、公益性讲座、展览宣传活动,普及性文化艺术培训,基层文化骨干业务辅导培训,民间文化传承等活动,充分展现了地域文化魅力,传承了盐亭文化,讲好了盐亭故事,丰富了人民群众的精神文化生活,使文化馆教育引导功能得到了充分发挥,提升了现代公共文化服务体系建设。

3.满意度指标完成情况分析。为了提升服务功能,县博物馆在在博物馆展厅设置了来客登记薄、意见收集箱、微信公众号等方式面向群众征集意见,全年未收到任何不满意问题建议或投诉,群众服务满意率达1 00%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对盐亭县三馆(站)2018年度免费开放各项指标进行全面测评,不论是资金到位率,还是专项资金管理和免费开放成效,均保质保量完成了上级要求的各项任务。

2018年底,按照事业单位法人年度报告制度,编制了《2018年盐亭县年度报告》,并依法进行公示。

◆公共文化服务体系建设(农村公益电影放映资金)项目

盐亭县影视艺术中心负责全县农村公益电影的放映工作。2018年,中心认真组织、合理安排,共组织21支农村公益电影放映队,全县453个行政村,累计放映农村公益电影5612场次,受益群众达50余万人次,超额完成年度放映任务。提升了放映质量,增强了群众的满意度,有效地教育引导了广大人民群众,取得了良好的社会效益。

一、绩效目标分解下达情况

(一)下达中央农村公益电影放映场次补助专项资金预算和绩效目标情况。2018年中央下达盐亭县农村公益电影放映场次补助资金86.976万元(5436场×160元)。

(二)省级下达预算和绩效目标情况。2018年下达省级农村公益电影放映场次专项补助资金预算23.646 6万元(5436场×43.5元),扣除每场节目费20元后,实际下达专项资金12.7746万元(54 36场×23.5元)

(三)县级下达预算和绩效目标情况。2018年下达县级农村公益电影放映场次专项补助资金8.9694万元(5436场×16.5元)。共累计到位108.72万元。

二、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.项目资金到位情况。2018年盐亭县农村公益电影中央、省、县级财政共实际到位盐亭县农村公益电影放映场次专项补助资金108.72万元,资金于2018年6月底前由省财政全部拨付至盐亭县财政局,资金到位率l00%,为有序推动盐亭县农村公益电影放映提供了资金保障。

2.项目资金执行情况。2018年我县农村公益电影放映场次专项补助资金严格按照川财教〔2014〕270号文件精神,由绵阳市文化广电新闻出版局确定的农村公益电影放映主体一绵阳市新世纪农村数字电影院线有限责任公司根据农村放映员完成任务后发放到农村放映员个人银行卡上。且已全部到位,无任何截留。

(二)绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

(1)数量指标。2018年盐亭县农村公益电影任务数5436场,年初设定放映天数需超过300天,观影人次需超过45万人,年底共放映5612场、累计放映300余天,观影50万人次,均全面超额完成放映任务。

(2)质量指标。按照规范操作、提前动员、保障安全等管理规定,全体农村放映员全部达标。

(3)时效指标。按照上级要求,为我县贫困村免费多放映3场公益电影,2018年度任务完成率达103%。

(4)成本指标。将资金全部投入农村公益电影管理和放映工作,达到100%。

2.效益指标完成情况。

(1)经济效益。2018年县影视艺术中心坚持农村公益电影市场化运作,制定目标争取商业广告赞助1万元,实际争取到1.2万左右,包括血浆站、电信等商业广告赞助。

(2)社会效益。医疗卫生、消防安全、逃生常识、农技知识等公益短片以及扫黑除恶、宪法宣传等政策宣传要让绝大多数农村群众知晓,实际群众知晓率达到九成以上。

(3)生态效益。通过一些农村公益电影特定宣传短片(如《巧用秸秆利环保》)和生态保护故事片,增强广大群众环保意识,减少环境污染,提高绿色经济收入。

(4)可持续影响。通过公益电影的全覆盖放映,既满足了全县农村群众的公共电影文化需求,又发挥了优秀影片和宣传短片的教育引导功能,提高了群众科学和文化素养。

3.满意度指标完成情况。专门订购适合农村群众观看的影片既有农村题材故事片,又有弘扬正能量的主旋律大片。听取群众意见,提供菜单式服务,放映时间和地点选择合理,群众满意度达95%以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对盐亭县农村公益电影放映场次补助专项资金2018年度绩效各项指标进行全面测评,不论是资金到位率,还是专项资金管理和农村公益电影放映成效,均保质保量完成了上级要求的各项任务。

2018年底,召开年度全县农村公益电影总结会,依法依规进行汇报和公开。

◆公共文化服务体系建设f广援电视惠民资金)项目

一、项目概况

(一)项目基本情况

2018年,下达2018年省级公共文化服务体系建设专项资金(广播电视惠民)的通知(川财教〔2017〕242号)下达专项资金8.5 6万元。安排我县“户户通”428户。我局为了认真做好2018年广播电视户户通惠民工程工作,保障财政资金管理,于2018年下发了《关于认真做好2018年广播电视户户通惠民工程工作的通知》明确了具体管理办法、相关责任和项目资金管理使用办法。

(二)项目绩效目标

通过项目实施,全县17个镇乡110个行政村,428户贫困户家庭能及时通过收听、收看有线和无线广播电视节目,了解国家有关政策和方针,在提升全县群众对有关政策的知晓度同时,进一步丰富全县群众精神文化生活,使全县群众共享文化改革成果。

二、现场评价情况

“户户通”项目实施以来,我局严格按照相关项目资金使用要求,落实具体措施。2018年实现免费安装、免费配置机顶盒、免收收视维护费的“三免政策”,让428户贫困群众看上了电视。

三、目标完成情况

2018年,我局按照项目资金使用要求,及时保障项目资金投入高标准、高质量地完成“户户通”任务,完成任务率100%,资金使用率1 OO%,占项目资金的100%。

四、项目效果情况

通过项目的实施,充分展示了广播电视服务群众的公益性属性,为群众获取了解国家政策方针和相关信息提供了又一重要渠道,使广大弱势困难群众能正常收听、收看到高质量的广播电视节目,保障了群众看电视、听广播的基本文化权益,切实解决了部份困难群众不能看电视、听广播问题,极大地满足我县群众的精神文化需求。为大局服务,保持正确舆论导向,发挥了广播电视作为党和政府的喉舌主功能作用,极大的扩展了宣传思想阵地,为维护社会稳定大局发挥了积极作用,实现了广播电视事业发展社会效益的最大化。

◆公共文化服务体系建设(文化惠民扶贫资金)项目

一、绩效目标分解下达情况

公共文化服务体系建设专项资金情况。

1.项目资金情况。2018年四川省财政厅中共四川省委宣传部关于2018年省级公共文化服务体系建设专项资金预算(文化院坝)的通知(川财教〔2018〕45号),下达专项资金80万元。关于提前下达2018年中央和省公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(川财教〔2017〕220号),下达专项资金195.6万元。关于提前下达2018年中央公共文化服务体系建设专项资金的通知(川财教〔2018〕153号)下达专项资金65.93万元。关于下达2018年省级公共文化服务体系建设专项资金的通知(川财教〔2018〕90号)下达专项资金5万元。

2.资金到位情况。到位346.53万元,资金到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析。按照“2018年贫困村退出‘有文化室’考核评价指标及建及标准”,根据实施方案,通过政府采购,对40个贫困村文化室所需设施设备进行了统一配置,共2118台(件);通过发改立项,对11个贫困村需新建和改扩建文化广场项目进行了统一实施,共硬化广场3886.9平方米;开展“不忘初心继续前行”2018年文化扶贫暨嫘祖故里大舞台走基层活动共计160场次。

2.项目资金管理情况分析。严格按照《关于文化惠民扶贫政策省级补助有关事项的通知》(川财教〔2015〕285号)要求和《关于转发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》(川财教〔2015〕134号)的相关规定,按照“谁使用、谁负责”的原则,规范使用资金,确保专款专用;涉及政府采购、立项的,严格按照政府采购程序和立项规定执行。

(二)绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

(1)数量指标。2018年为40个贫困村按需采购电脑、投影、健身器材等2118台(件),对11个贫困村需新建和改扩建文化广场项目进行了统一实施,共硬化广场3886.9平方米,为40个贫困村开展了“三送一建”活动,共160场(次)。

(2)质量指标。按照“2018年贫困村退出‘有文化室’考核评价指标及建及标准”,保质保量完成了2018年脱贫攻坚工作,顺利通过了省级交叉验收。

(3)时效指标。早谋划、早动手,严格按照时间节点完成此项工作。

(4)成本指标。将两项专项资金全部投入2018年贫困村文化室(文化院坝)建设项目。

2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。使基层基础设施更完善,文化氛围更浓郁,最大化的满足了群众的精神文化需求。

(2)可持续影响。全县的文化阵地建设更加成熟,群众对于文化的需求也更加强烈,更多的自愿参与文化活动。

3.满意度指标完成情况分析。通过前期的走访摸底,征求意见的方式,按需为贫困村采购了一系列的设施设备,免费为贫困村送去文艺演出、种养殖类书籍,群众服务满意率达100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照省市县下达的2018年脱贫攻坚目标任务,严把质量关、卡准时间节点,在规定时问内保质保量完成了2018年贫困村文化室(文化院坝)项目建设。

◆公共文化服务体系建设(出版物市场监管)项目

一、基本情况

2018年(川财教〔2018〕15号)省级补助地方出版物市场监管专项资金5万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

2018年省级补助地方出版物市场监管专项资金5万元全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

省级补助地方出版物市场监管专项资金5万元已按照规定用于专项工作开展并已使用。

3.项目资金管理情况分析

2018年省补助地方公共文化服务体系建设(出版物市场监管)专项资金主要用于基层“扫黄打非”网格化管理、开展查缴非法出版物工作、查处侵权盗版行为等方面工作。所有补助专项资金划归盐亭县文化市场综合执法大队账户,严格执行财务管理制度,项目资金均实行专账管理、专款专用。资金使用过程中未存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量。2018年,盐亭县对全县35个乡镇332个行政村及67个社区的“扫黄打非”网格进行了规范管理,新申报建设基层“扫黄打非”网格管理示范点两个(玉龙镇飞龙社区,林山乡群英社区),开展查缴非法出版物、侵权盗版等检查235家次,收缴非法出版物100余册,光碟123张,净化了全县出版物市场,促进了全县文化市场的健康发展。

(2)项目完成质量。2018年,我县利用专项资金加大全县的基层“扫黄打非”网格进行了规范管理,并对玉龙镇飞龙社区,林山乡群英社区这两个基层“扫黄打非”网格点进行厂提升建设,积极开展查缴非法出版物、侵权盗版等专项检查,为全县出版物市场的健康发展提供了有力保障。

(3)项目实施进度。我局按照每个项目制订了实施方案,所有项目都按照实施方案的要求按时完成。

2.效益指标完成情况分析

通过项目的实施,极大的净化了全出版物市场,促进了全县文化市场的健康发展,为全区营造了良好的文化市场氛围,为全县文化事业建设的发展提供了保障。

3.满意度指标完成情况分析

通过开展基层“扫黄打非”网格管理,非法出版物查缴及侵权盗版行业查处等专项工作,有效整治了文化市场乱象,为全县文化事业的发展营造了良好环境,受到了人民群众的好评,群众满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金使用效果情况看,盐亭县2018年的资金使用绩效达到了目标要求。在实际工作中盐亭县主要还存在工作开展资金十分紧张的问题,在今后的工作中,我局将从积极向上争取资金和通过自身筹措等方面解决资金问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金绩效自评工作的开展,有利于我局更清晰的梳理本年度工作情况,对下年工作计划的编制、预算资金的安排使用提供了可靠依据,同时向群众公开、公布,让群众能够更透明的了解到政府资金使用情况,促进出版物市场监管工作做精、做细、做好。我局将在本报告形成之后进行公开、公示,接受各级领导、有关部门与群众的监督。

◆公共文化服务体系建设(广播电视无线覆盖)项目

(一)项目概况。

1.项目基本情况。盐亭县高山庙中央农村广播电视节目无线覆盖站,原名盐亭县高山庙微波发射站、高山庙无线发射站,始建于1978年,位于盐亭云溪镇高山庙,海拔6 56米,座标:经度105.22,纬度31.13。2006年确定为中央广播电视节目无线覆盖站,并进行扩建提升,占地面积2300余平米,无线发射中国之声调频广播节目(90.9MHZ)和中央一套(DS20)、七套(DS26))电视节目以及本县(96.4MHZ)调频广播节目,是我县唯一的无线广播电视节目覆盖站。多年以来,为全县广大干部群众提供了优质的广播电视文化服务,是不可缺少的广播电视节目传输平台。主要基础设施有办公业务用房288平米,45米铁塔一座,其他配套设施。主要设备有:1000瓦无线电视发射机2台(套),300瓦调频无线广播发射机2台(套),播控台(桌)一套,卫星接收设施2套,无线发射天馈线系统3套。

该站运行维护项目一直由我局负责项目实施和管理,省财政厅、省新闻出版广电局以川财教2018〕15号,下达运行维护项目资金32.17万元。为保障该正常运行,省财政厅、省新闻出版广电局以川财教2018〕l49号和1 5号专项补助追加资金29.37万元和22.5万元,共计84.04万元,用于站内消防用生活水、设备运行电费、办公费、设施设备维护等方面。

2.项目绩效目标。通过项目实施,使中央一套、七套和中国之声广播节目在盐亭范围内实现有效覆盖,让全县干部群众能及时通过收听、收看无线广播电视节目,了解国家有关政策和方针,在提升全县群众对有关政策的知晓度同时,进一步丰富全县群众精神文化生活,使全县群众共享文化改革成果。

3.项目自评步骤及方法。为切实搞好项目绩效自评工作,我局首先对考评文件进行了认真学习、研究和讨论,同县财政局有关股室负责人和经办人进行了交流,并结合检查具体要求进行精心准备,召开了专题自评工作会议,在认真自评的基础上对照要求准备相关材料和自评报告。

(1)现场评价情况。高山庙中央广播电视节目无线覆盖站运行维护项目自实施以来,我局严格按照相关项目资金使用要求落实具体措施,201 8年实施了站内围墙、周边环境整治、发射设备维修、消防设施保障、设备运行电费等项目

(2)项目总体评价。考评小组根据“四川省项目支出绩效评价指标体系》,逐一对照各项考评指标内容,认真查阅了项目资金下达文件、资金拨付凭证、银行入帐单据、会计报表以及相关文件,项目申报程序合规、资金下达及时、资金使用符合规定,项目质量完成好,没有发现截留、挤占、挪用项目资金行为,按要求将有限的资金用在工作上,达到了预期的目标和效益,并客观公正地填写了项目绩效评价工作记录。

通过走访部分干部群众,大家觉得高山庙中央广播电视节目无线覆盖站能全天转播中央广播电视节目,是群众接收、了解国家有关信息的重要渠道,具有报刊、网络等媒体不可替代的重要作用,是中央、省、市、县高度重视农村文化事业建设的结果,充分体现了文化服务的公平、均等性,进一步丰富了群众精神文化生活。

(二)项目资金申报及使用情况。

1.项目资金申报及批复情况。2018年我局申报高山庙中央广播电视节目无线覆盖站运行维护专项资金84.04万元。川财教2018〕241号批复下达专项资金32.17万元,川财教2018〕149号,川财教2018〕15号,专项补助追加资金51.87万元,

2.资金计划、到位及使用情况。2018年计划下达专项资金84.04万元,到位84.04万元(截止2018年12月31日),资金到位率为100%。

我县严格执行专项资金管理规定,坚持预、决算制度,按照财政国库管理制度有关规定拨付资金,做到了财务信息公开,自觉接受审计、监察等部门以及社会的监督。严格落实专项资金相关管理制度,严格控制支出,提高了资金使用效益。

我局严格按照专项资金的管理要求,实行专户管理、做到了独立核算。并做到对公司支付不对个人支付、通过转账支付不支付现金、支付必须使用建安税票或者其他规范税票几条原则。项目资金拨付严格审批程序和验收手续,使用规范,会计核算结果真实、准确。没有有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

(三)项目实施及管理情况。

我局根据高山庙中央广播电视节目无线站运行情况,每年初制定设备更新、添置、设施管理计划。一是运行电费按实际运行产生费用具实支付。二是设备更新、添置严格按照有关采购办法,按程序采购(1万元以内由站内申报,经局长审批后采购;1万元以上按相关采购办法公开采购)。三是环境整治、相关维护根据实际情况,研究后实施。四是建立健全应急保障资金,确保雷电、洪灾等特殊灾害造成的应急抢险,保障安全播出。五是高山庙地势高,实行双人双岗的值守护制度,为保障交通、耗材、消防生活用水等日常办公需求,有关经费实行按月核算,包干使用,保障资金的利用率。

一年来,该站工作人员切实履行职责,勤肯工作,保障了广播电视节目的正常播出,实现了零事故目标。

(四)目标完成情况。

2018年,我局按照项目资金使用要求,及时保障项目资金投入,高标准、高质量地完成中央一套、七套和中国之场广播电台共三套中央广播电视节目无线传输覆盖任务,实现零中断目标,完成任务率100%,资金使用率90%,占项目资金的90%。

(五)项目效果情况。

通过项目的实施,充分展示了广播电视服务群众的公益性属性,为群众获取了解国家政策方针和相关信息提供了又一重要渠道,使广大群众能正常收听、收看到高质量的中央一套、七套电视节目和中国之声广播节目,保障了群众看电视、听广播的基本文化权益,切实解决了部份地方不能看电视、听广播问题,极大地满足我县群众的精神文化需求。为大局服务,保持正确舆论导向,发挥了广播电视作为党和政府的喉舌主功能作用,极大的扩展了宣传思想阵地,为维护社会稳定大局发挥了积极作用,实现了广播电视事业发展社会效益的最大化。

(六)评价结论及建议。

1.评价结论。通过自评,我们认为,我县属丘陵地区,北高南低,财政薄弱,能在我县长期实施中央广播电视节目无线覆盖是符合时代要求的,已成为推进我县实施生态经济强县建设战略的重要宣传载体,实施高山庙中央广播电视节目无线覆盖站运行维护项目,为该站的正常运行提供了有力保障,保证了群众享受文化权益,满足了群众的精神文化需求,体现了文化服务的均等化,对推进全县广播电视事业发展有着重要意义,具有极大的社会效益,中央和省上的决策很正确,把钱用到最该用的地方。

2.存在的问题。由于我县地区条件复杂,高山庙发射站相关发射设备功率较少,不能实现全覆盖。

3.相关建议。加大中央和省扶持力度,增建两处无线覆盖设施,扩大中央广播电视节目无线面,让更多的群众享受到党和国家这一惠民政策,保障群众享受正常文化权益需求。

(五)财务管理情况

按照相关规定和要求,制定了法人财务审批制度、会计审核制度、出纳现金支付制度和账务管理制度。在财产采购商严格按照政府采购制度执行,全年没有超标采购更没有不合规采购。

(六)绩效管理工作开展情况

在绩效管理中,部门根据财政部门的相关要求,对资金使用进行自查、自估、自评,做到每一个阶段的资金使用都严格按照相关要求,不但要做到合规合法,而且要做到科学、高效。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:2018年文联的资金使用做到了合规合法、科学高效。

(二)存在问题:资金的支付存在不能按时的情况。

(三)改进建议:在新的一年里,使用资金更加科学、高效,用最少的财政资金办出更多更好的事实。

五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、出总表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省绵阳市盐亭县文化广电新闻出版和旅游局(本级) (1).XLS