2023年盐亭县人民法院部门预算公开
盐亭县人民法院
2023年
部门预算
目录
第一部分 盐亭县人民法院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 盐亭县人民法院2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 盐亭县人民法院（部门名称）2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盐亭县人民法院概况
盐亭县人民法院
2023年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一） 盐亭县人民法院职能简介。
盐亭县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
⑴ 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
⑵依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
⑶依法行使执行权和司法决定权。
⑷对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
⑸指导基层法庭工作。
⑹负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
⑺负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
⑻负责全院的监察工作。
⑼管理人民法院司法警察工作。
⑽做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
⑾宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
⑿积极参与社会治安综合治理。
⒀承办其它应由基层人民法院负责的工作。
（二） 盐亭县人民法院2023年重点工作。
2022年盐亭县法院充分履行审判职责，为盐亭县经济社会发展营造良好法治环境，认真履行宪法和法律赋予的审判职责，坚持公正司法。
二、部门预算单位构成
盐亭县人民法院内设14个内设机构：综合办、政治部（督查室）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局（庭）、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、5个派出机构包括金孔、岐伯、玉龙、富驿、黑坪人民法庭。无下属二级机构。
第二部分 盐亭县人民法院
2023年部门预算表
一、 部门收支总表（公开表1）
|
部门收支总表 单位金额：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,941.97 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,593.20 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
204.85 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
41.14 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
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|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
102.78 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十四、预备费 |
|
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|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,941.97 |
本 年 支 出 合 计 |
1,941.97 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
1,941.97 |
支 出 总 计 |
1,941.97 |
二、 部门收入总表（公开表1-1）
|
部门收入总表 单位金额：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||||||||
|
|
合 计 |
1,941.97 |
|
1,941.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,941.97 |
|
1,941.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235001 |
盐亭县人民法院 |
1,941.97 |
|
1,941.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、 部门支出总表（公开表1-2）
|
部门支出总表 单位金额：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,941.97 |
1,731.97 |
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,941.97 |
1,731.97 |
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
盐亭县人民法院 |
1,941.97 |
1,731.97 |
210.00 |
|
|
|
204 |
05 |
01 |
235001 |
行政运行 |
1,383.20 |
1,383.20 |
|
|
|
|
204 |
05 |
99 |
235001 |
其他法院支出 |
186.00 |
|
186.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
235001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.52 |
68.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
235001 |
住房公积金 |
102.78 |
102.78 |
|
|
|
|
204 |
05 |
05 |
235001 |
案件执行 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
204 |
05 |
04 |
235001 |
案件审判 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
235001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.33 |
136.33 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
235001 |
行政单位医疗 |
41.14 |
41.14 |
|
|
|
四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
财政拨款收支预算总表 单位金额：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,941.97 |
一、本年支出 |
1,941.97 |
1,941.97 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,941.97 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
1,593.20 |
1,593.20 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
204.85 |
204.85 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
41.14 |
41.14 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
102.78 |
102.78 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 单位金额：万元 |
||||||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
1,941.97 |
1,941.97 |
1,941.97 |
1,731.97 |
210.00 |
|
|
|
|
|
1,941.97 |
1,941.97 |
1,941.97 |
1,731.97 |
210.00 |
|
|
|
|
盐亭县人民法院 |
1,941.97 |
1,941.97 |
1,941.97 |
1,731.97 |
210.00 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
560.82 |
560.82 |
560.82 |
350.82 |
210.00 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
培训费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
261.00 |
261.00 |
261.00 |
100.00 |
161.00 |
|
|
|
|
劳务费 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
5.00 |
49.00 |
|
|
|
|
电费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
委托业务费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
福利费 |
9.88 |
9.88 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
58.58 |
58.58 |
58.58 |
58.58 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
邮电费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
|
|
会议费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
水费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
1,377.17 |
1,377.17 |
1,377.17 |
1,377.17 |
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
|
|
301 |
12 |
235001 |
事业其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
301 |
12 |
235001 |
行政其他社会保障缴费 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
68.52 |
68.52 |
68.52 |
68.52 |
|
|
301 |
09 |
235001 |
行政职业年金缴费 |
68.52 |
68.52 |
68.52 |
68.52 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
181.98 |
181.98 |
181.98 |
181.98 |
|
|
|
|
|
奖金 |
236.71 |
236.71 |
236.71 |
236.71 |
|
|
301 |
03 |
235001 |
行政奖金 |
236.71 |
236.71 |
236.71 |
236.71 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
102.78 |
102.78 |
102.78 |
102.78 |
|
|
301 |
13 |
235001 |
行政住房公积金 |
102.78 |
102.78 |
102.78 |
102.78 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
329.22 |
329.22 |
329.22 |
329.22 |
|
|
301 |
01 |
235001 |
行政基本工资 |
329.22 |
329.22 |
329.22 |
329.22 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
278.96 |
278.96 |
278.96 |
278.96 |
|
|
301 |
02 |
235001 |
行政津贴补贴 |
278.96 |
278.96 |
278.96 |
278.96 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.33 |
136.33 |
136.33 |
136.33 |
|
|
301 |
08 |
235001 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.33 |
136.33 |
136.33 |
136.33 |
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
41.14 |
41.14 |
41.14 |
41.14 |
|
|
301 |
10 |
235001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
41.14 |
41.14 |
41.14 |
41.14 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
3.89 |
3.89 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
六、 一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
单位金额：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,941.97 |
1,941.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,941.97 |
1,941.97 |
|
|
|
|
|
|
|
盐亭县人民法院本级部门 |
1,941.97 |
1,941.97 |
|
|
|
204 |
05 |
01 |
235 |
行政运行 |
1,383.20 |
1,383.20 |
|
|
|
204 |
05 |
99 |
235 |
其他法院支出 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
235 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.52 |
68.52 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
235 |
住房公积金 |
102.78 |
102.78 |
|
|
|
204 |
05 |
05 |
235 |
案件执行 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
204 |
05 |
04 |
235 |
案件审判 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
235 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.33 |
136.33 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
235 |
行政单位医疗 |
41.14 |
41.14 |
|
|
七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
一般公共预算基本支出预算表 单位金额：万元 |
||||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
1,731.97 |
1,462.47 |
269.50 |
|
|
|
|
|
1,731.97 |
1,462.47 |
269.50 |
|
|
|
235001 |
盐亭县人民法院 |
1,731.97 |
1,462.47 |
269.50 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
350.82 |
81.32 |
269.50 |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
4.80 |
|
4.80 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
302 |
27 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
9.88 |
9.88 |
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
58.58 |
58.58 |
|
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
5.70 |
|
5.70 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
12.86 |
12.86 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,377.17 |
1,377.17 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
1.52 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
1.29 |
1.29 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
68.52 |
68.52 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
68.52 |
68.52 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
181.98 |
181.98 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
236.71 |
236.71 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
236.71 |
236.71 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
102.78 |
102.78 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
102.78 |
102.78 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
329.22 |
329.22 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
329.22 |
329.22 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
278.96 |
278.96 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
278.96 |
278.96 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.33 |
136.33 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.33 |
136.33 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.14 |
41.14 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
41.14 |
41.14 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.99 |
3.99 |
|
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
3.89 |
3.89 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
一般公共预算项目支出预算表 单位金额：万元 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
210.00 |
|
|
|
|
|
|
210.00 |
|
|
|
|
|
盐亭县人民法院 |
210.00 |
|
|
|
|
|
其他法院支出 |
186.00 |
|
204 |
05 |
99 |
235001 |
审判辅助事务外包项目2023 |
60.00 |
|
204 |
05 |
99 |
235001 |
保安保洁及法庭运维经费 |
45.00 |
|
204 |
05 |
99 |
235001 |
信息化建设及运行费用2023 |
81.00 |
|
|
|
|
|
案件执行 |
20.00 |
|
204 |
05 |
05 |
235001 |
解决执行难工作经费 |
20.00 |
|
|
|
|
|
案件审判 |
4.00 |
|
204 |
05 |
04 |
235001 |
人民陪审员费用 |
4.00 |
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位金额：万元 |
|||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
24.80 |
|
20.00 |
|
20.00 |
4.80 |
|
|
|
24.80 |
|
20.00 |
|
20.00 |
4.80 |
|
235001 |
盐亭县人民法院 |
24.80 |
|
20.00 |
|
20.00 |
4.80 |
十、 政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
部门预算项目支出绩效目标表 单位金额：万元 |
|||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
235-盐亭县人民法院本级部门 |
|
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235001-盐亭县人民法院 |
保安保洁及法庭运维经费 |
45.00 |
为保障法院机关及法庭基本运转和形象维护、为提高法院质效，提升办案效率，保障我院日常审判工作开展，维护社会公平法治，四川省高级人民法院关于印发《四川法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的通知（川高法发〔2021〕15号）：办公审判大楼运行保障经费；审判法庭及五个法庭业务用房、运行及保障费用；疫情防控、节能型机关创建及运行等其他经费。主要用于我院机关大楼及派出法庭安保服务及政府服务购买保洁服务，按季度支付12万元/季度，全年共计45万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
服务对象人数 |
≥ |
100 |
人 |
40 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会公平法制 |
≥ |
5000 |
件 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位员工环境满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政府购买服务金额 |
≥ |
45 |
万元 |
20 |
|
||||
|
解决执行难工作经费 |
20.00 |
为切实解决案多人少矛盾，提高案件处理效率，切实维护当事人合法权益，解决执行难问题，最高人民法院关于贯彻落实《中央全面依法治国委员会关于加强综合治理从源头切实解决执行难问题的意见》：开展执行专项行动以及投入大量人力物力现场取证、查封物品、冻结案款、强制搬迁、打击拒执行为等所产生费用，该项目预计2023年12月31日完成支付，盐亭法院将致力维护社会长治久安，维护社会公平正义，坚决落实并解决执行难工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
执行案件结案率 |
≥ |
90 |
% |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
执行案件人数 |
≥ |
100 |
人 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
息诉率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
解决执行案件 |
≥ |
1000 |
件 |
10 |
|
||||
|
人民陪审员费用 |
4.00 |
《中华人民共和国人民陪审员法》为保障司法公正公开，让人民群众参与司法过程，我院现有78名陪审员，每年至少举办一次培训及庭审观摩，购买相关书籍；刑事案件异地开庭，所请陪审员需要到异地参与陪审所产生差旅费.陪审费用按照80件/人核算，陪审员每年至少举办一次培训及庭审观摩，购买相关书籍；刑事案件异地开庭，所请陪审员需要到异地参与陪审所产生差旅费差旅标准按照市内区外100元/人，市内区内50元/人。预算所需经费40000元，盐亭法院落实人民法院陪审员法，维护公平法制，维护当事人合法权益。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
案件办理数量 |
≥ |
5000 |
件 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护当事人合法权益 |
≥ |
1000 |
人/户 |
5 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度案件数量 |
≥ |
5000 |
件 |
40 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会公平法制 |
≥ |
5000 |
件 |
40 |
|
||||
|
审判辅助事务外包项目2023 |
60.00 |
中共中央办公厅印发《关于深化司法责任制综合配套改革的意见的通知》（厅字〔2020〕7号）2.四川省高级人民法院关于印发《四川法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的通知（川高法发〔2021〕15号）将审判辅助事务工作进行外包，包括诉讼档案装订、法律文书送达等审判执行辅助工作所产生费用。为提升审判辅助事务外包工作机制，节约司法资源，提高办案效率，初步测算我院的每年受理案件数5000件，项目目标：审判庭满意度95，人民群众满意度95，该项目落实将助力盐亭法院司法审判工作顺利开展，确保当事人权利，提高办案水平和办案效率。 |
产出指标 |
数量指标 |
法官人家办案数 |
≥ |
200 |
件/人 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
案件服息率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
案件送达时间、归档时间 |
≤ |
15 |
天 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
案件办理总量 |
≥ |
3000 |
件 |
20 |
|
||||
|
信息化建设及运行费用2023 |
81.00 |
为提高法院质效，提升办案效率，利用网络手段对案件审理、案件执行、案件直播进行规范运作，四川省高级人民法院关于印发《四川法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的通知（川高法发〔2021〕15号）：含办案设备维修（护）费、审执系统运维费、专网租赁费、营商环境等；互联网调解平台，云上法庭、庭审直播以及智慧法庭运行维护经费；审判流程信息公开、裁判文书上网、庭审直播、执行信息公开费用等费用;数字审委会、诉讼服务中心等智慧法院建设等费用。 |
产出指标 |
数量指标 |
更新设备设施 |
≥ |
1 |
批 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办公环境提升、效率提升 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
案件审判总量 |
≥ |
3000 |
件 |
30 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备采购服务 |
＝ |
60 |
万元 |
10 |
|
||||
十四、部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2023年度） |
|||||||
|
|
|||||||
|
部门名称 |
盐亭县人民法院本级部门 |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
|
充分履职尽责，守护司法公正 |
盐亭县法院充分履行审判职责，为盐亭县经济社会发展营造良好法治环境，认真履行宪法和法律赋予的审判职责，坚持公正司法。 |
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
1,941.97 |
1,941.97 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
亭县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
案件审判量 |
≥5000案件数 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服息率 |
≥70% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
信访率 |
≤20% |
||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
资金执行率 |
≥85% |
||||
第三部分 盐亭县人民法院
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1941.97万元；支出包括：公共安全支出1593.2万元，社会保障和就业支出204.85万元，卫生健康支出41.14万元，住房保障支出102.78万元。盐亭县人民法院2023年收支总预算1941.97万元，比2022年收支预算总数增加689.62万元，主要原因是第一年上划工作项目金额确定需确定，未包含至年初预算，于年中追加至2021年预算。
（一）收入预算情况
盐亭县人民法院2023年收入预算1941.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1941.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
盐亭县人民法院2023年支出预算1941.97万元，其中：基本支出1731.97万元，占89.19%；项目支出210万元，占10.81%。二、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县人民法院2023年财政拨款收支总预算1941.97万元，比2022年财政拨款收支总预算增加689.62万元，主要原因是第一年上划工作项目金额确定需确定，未包含至年初预算，于年中追加至2021年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1941.97万元、本年；支出包括：公共安全支出1593.2万元，社会保障和就业支出204.85万元，卫生健康支出41.14万元，住房保障支出102.78万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县人民法院2023年一般公共预算当年拨款1941.97万元，比2022年预算数增加689.62万元，主要原因是第一年上划工作项目金额确定需确定，未包含至年初预算，于年中追加至2021年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1593.2万元，占比82.04%，社会保障和就业支出204.85万元，占比10.55%，卫生健康支出41.14万元，占比2.12%，住房保障支出102.78万元，占比5.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）盐亭县人民法院2023年预算数为1383.2万元，主要用于法院日常维护，人员经费和公用经费支出。
2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项目）2023年预算数为186万元，主要用于：法院辅助实务，法院信息系统硬软件项目落实实施。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为68.52万元，主要用于：单位干警职业年金缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为136.33万元，主要用于：单位干警养老保险缴纳。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为102.78万元，主要用于：单位干警住房公积金缴纳。
6. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2023年预算数为20万元，主要用于：大难要案执行工作项目开展。
7. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023年预算数为4万元，主要用于：陪审员项目开展。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为41.14万元，主要用于：单位干警住房医疗保险缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县人民法院2023年一般公共预算基本支出1941.97万元，其中：
人员经费1462.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费269.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车、接待费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县人民法院2023年“三公”经费财政拨款预算数24.8万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。2022年公务接待费计划用于上级工作指导，同级法院工作交流等工作开展。
（三）公务用车购置及运行维护费较与2022年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车16辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，其他车辆13辆。2022年安排公务用车运行维护费20万元，用于16辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障案件审判和案件执行等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
盐亭县人民法院2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
盐亭县人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，盐亭县人民法院无下属单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，盐亭县人民法院安排政府采购预算197万元，其中，政府采购货物预算197万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，盐亭县人民法院所属各预算单位共有车16辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车16辆。部门价值100万元以上大型设备0台。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年盐亭县人民法院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算210万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目5个。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指本级财政及中央转移支付拨付的资金。
2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指用于法院正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
6．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出.
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支
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