盐亭县红十字会关于2023年部门预算编制的
说 明

            盐亭县红十字会关于2023年部门预算编制的说明

 

 一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县红十字会职能简介。

开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）盐亭县红十字会2023年重点工作。

1、加大初级卫生救护知识培训，争取在交通、电力、建筑、学校等行业开展急救员培训工作，在社区、乡镇大力开展救护员普及培训在努力提高人民在突发事故中的自救、互救意识和能力。

2、积极开展救灾救助活动，做好查灾备灾工作，同时充分利用网络、电视加大宣传力度，广泛动员，整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提升红十字会救助能力。

3、加大防艾和义务献血宣传工作，推动捐献造血干细胞和器官、遗体捐献工作。

4、开展好红十字青少年教育工作，从小培养人道、博爱、奉献的红十字精神和助人为乐的思想。

5、强化志愿者队伍建设，引领更多的人才投身社会公益活动，参与志愿服务活动。

6、采取各种形式为求助者募集善款，帮助大病重病患者、困难学生渡过难关。

7、加强对生计项目的管理工作，保障项目有效实施，努力做到生计资金发得下去、循环得起来、收得回来。

二、部门预算单位构成

县红十字会是参照公务员法管理的事业单位为一级预算单位，内设2个职能股室，综合股和赈济股，无下辖预算单位。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。盐亭县红十字会2023年收支总预算82.18万元，比2023年收支总预算增加13.07万元，增加主要原因工资福利增加。

（一）收入预算情况

盐亭县红十字会2023年收入预算82.18万元，其中：一般公共预算拨款收入78.10万元，占95.4%；上年结转4.08万元，占4.96%。

（二）支出预算情况

盐亭县红十字会2023年支出预算82.18万元，其中：基本支出62.18万元，占75.66%；项目支出20万元，占24.34%。

（三）收支增减变化情况

　2023年收入增加主要原因工资福利增加。2023年支出增加主要原因工资福利支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县红十字会2023年财政拨款收支总预算82.18万元，比2023年财政拨款收支总预算增加13.07万元，增加主要原因工资福利增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入78.1006万元，上年结转4.0798万元；支出包括：社会保障和就业支出71.8849万元、卫生健康支出1.7729万元、住房保障支出4.4427万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县红十字会2023年一般公共预算当年拨款78.1006万元，比2023年预算数增加12.2312万元。主要工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县红十字会2023年社会保障和就业支出（类）支出71.8849万元，占当年财政拨款92.04%；卫生健康支出（类）支出1.7729万元，占当年财政拨款2.27%；住房保障支出（类）支出4.4427万元，占当年财政拨款5.69%

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

行政运行（项、2081601科目），2023年预算数为62.1006万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为5.9236万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为1.7729万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为4.4427万元，主要用于职工住房公积金缴费。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县红十字会2023年一般公共预算基本支出62.18万元，其中：

人员经费55.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利等。

公用经费3.6万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费减少主要原因是接待量减少。

（一）2023年盐亭县盐亭县红十字会无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少60%。 

（三）2023年盐亭县盐亭县红十字会无公务用车购置计划，无预算安排。2023年盐亭县盐亭县红十字会无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

盐亭县红十字会2023年政府性基金预算安排的支出4万元。其中：工作经费4万元，主要包括：用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县盐亭县红十字会无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县红十字会2023年机关运行经费预算安排3.6万元。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县红十字会无政府采购预算安排的支出）

　  （三）国有资产占有使用情况

　   盐亭县红十字会截至2022年12月31日国有资产总额2.0056万元，其中：固定资产总额为2.0056万元，主要为通用设备和家具、用具资产。

（四）预算绩效情况说明

 2023年盐亭县红十字会开展绩效目标管理管理的项目2个，涉及预算16万元，其中:特定目标类项目2个，涉及预算16万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

红会 盐亭县2023年部门预算信息公开.xlsx　　　　

   　　　　　　

       盐亭县红十字会

　　　　　　　　　　　　　　　　        2023年2月6日