盐亭县鹅溪镇人民政府关于2023年部门预算编制的说明

   

盐亭县鹅溪镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）鹅溪镇人民政府职能简介

据《中共盐亭县委盐亭县人民政府关于盐亭县乡镇（街道）机构改革的实施意见》（盐委发〔2019〕6号）文件精神，我镇设置党政综合办事机构7个。

1.党建工作办公室。负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。

2.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调、市场监督等工作。

3.社会事务办公室。负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责依法治理、政法、综合、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

5.经济发展和乡村振兴办公室。负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

6.村镇建设办公室。负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。

7.财政工作办公室。负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）鹅溪镇人民政府2023年重点工作。

1.突出重点，农业产业化不断推进。紧紧围绕抓产业发展这一核心，不断推进农业产业化，立足现有产业基础，围绕交通和农业生产条件，突出抓好“一园、一带、一路”。

2.全力实施项目攻坚，筑实筑牢发展基础。不遗余力对上争取。深入研究国家政策导向，准确把握投资重点，不遗余力，积极争取国家、省、市、县项目和资金，推进“十四五”规划项目逐步落地，确保对上争取实现新突破。

3.抓产业发展，促进农民增收致富。

4.抓政策落实，完善社会保障工作。严格落实教育支助政策。鼓励并积极推荐贫困群众参加职业技能培训，推动劳动力转移就业。筑牢医疗、教育、养老、低保等政策兜底保障，加强群众救助。

5.全力保障改善民生。启动全民参保计划，推进养老、失业、医疗等社会保险扩面提标。加大城乡低保、农村五保、临时救助、医疗救助和优抚安置力度，完善妇女儿童、农村留守人员、残疾人关爱服务体系，抓好全省农村养老服务体系建设试点工作。扎实开展劳动用工、农民工工资等专项整治。

6.维护社会和谐稳定。培养提高群众法治意识，引导群众通过合理方式依法表达利益诉求。进一步畅通信访渠道，密切沟通机制，广开言路，强化互动沟通，不断巩固“政亲民和”的社会和谐大局。坚持领导包案制度，抓好矛盾纠纷排查化解， 推进村居共治共享，积极构建干群结合、全民参与、齐抓共管的维稳工作格局。认真落实安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故发生。

7.持续改进工作作风，建设人民满意政府。始终坚持为民务实清廉，不断强化对权力的制约和监督，全面提高依法行政、科学执政能力和为民服务水平。

二、部门预算单位构成

鹅溪镇人民政府为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是鹅溪镇人民政府。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，鹅溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。鹅溪镇人民政府2023年收支总预算1131.72万元，比2022年收支总预算增加12.05万元，主要原因是上年结转及人员编制增加收入21.24万元。

（一）收入预算情况

鹅溪镇人民政府2023年收入预算1131.72万元，其中：上年结转12.05万元，占1.07%；一般公共预算拨款收入1110.48万元，占98.12%。

（二）支出预算情况

鹅溪镇人民政府2023年支出预算1131.72万元，其中：基本支出1096.72万元，占96.91%；项目支出35万元，占3.09%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收入增加主要原因是上年结转及人员编制增加收入21.24万元。2023年支出增加主要原因上年结转收入21.24万元在本年度完成支出及人员类支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

鹅溪镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1131.72万元，比2022年财政拨款收支总预算增加12.05万元，主要原因是上年结转及人员编制增加收入21.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1110.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入21.24万元。支出包括：一般公共服务支出502.15万元、国防支出3.00万元、公共安全支出2.00万元、社会保障和就业支出131.40 万元、卫生健康支出5.00万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出378.91万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出57.35万元、灾害防治及应急管理支出1.00万元、其他支出2.00万元。

鹅溪镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1131.72万元，比2022年财政拨款收支总预算增加12.05万元，主要原因是上年结转及人员编制增加收入21.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1110.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入21.24万元。支出包括：一般公共服务支出502.15万元、国防支出3.00万元、公共安全支出2.00万元、社会保障和就业支出131.40 万元、卫生健康支出5.00万元、节能环保支出5.00万元、农林水支出378.91万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出57.35万元、灾害防治及应急管理支出1.00万元、其他支出2.00万元。

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹅溪镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款964.96元，比2021年预算数增加127.58万元。主要是人员工资福利、商品服务和对个人及家庭的补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出496.90万元，占当年财政拨款51.49%；国防（类）支出3.00万元，占当年财政拨款0.31%；公共安全（类）支出2.00万元，占当年财政拨款0.21%；社会保障和就业（类）支出134.96万元，占当年财政拨款13.99%；卫生健康（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.52%；节能环保（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.52%；农林水（类）支出265.71万元，占当年财政拨款27.54%；交通运输（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.52%；住房保障（类）支出46.40万元，占当年财政拨款4.80%；灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元，占当年财政拨款0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类） 人大事务（款）

（1）代表工作（项、2010108科目），2022年预算数为3.12万元，主要用于：人大代表选举、人大办公费等方面支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目），2022年预算数为362.29万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待方面支出。

（2）事业运行（项、2010350科目），2022年预算数为126.49万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待方面支出。

（3）其他政府办公厅（室），及相关机构事务支出（项、2010399科目）2022年预算数为5.00万元，主要用于：党建支出、办公楼维护等支出。

3.国防支出（类）国防动员（款）

（1）兵役征集（项、2030601科目），2022年预算数为3.00万元，主要用于：兵役征集宣传、体检、差旅费等方面支出。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

（1）其他公共安全支出（项、2049999科目），2022年预算数为2.00万元，主要用于：维稳等支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

（1）基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2022年预算数为52.48万元，主要用于：社区干部工资福利支出及办公运维等方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080508科目），2022年预算数为46.67万元，主要用于：机关干部养老保险缴费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2022年预算数为23.33万元，主要用于：机关干部职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

（1）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为12.48万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）

（1）重大公共卫生服务（项、2100409）科目，2022年预算数为5.00万元，主要用于：新冠疫情防控支出。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

（1）农村环境保（项、2110402科目），2022年预算数为5.00万元，主要用于：农村环境综合整治等支出。

10.农林水支出(类）农业农村（款）

（1）农业生产发展（项、2130122科目），2022年预算数为4.00万元，主要用于：农村产业发展等支出。

（2）其他农业农村支出（2130199科目），2022年预算数为22.63万元，主要用于：新希望土地租金。

11.农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

（1）行政运行（项、2130501科目），2022年预算数为5.50万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队经费支出。

12.农林水支出(类）农村综合改革（款）

（1）对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2022年预算数为233.58万元，主要用于：村社干部工资支出、办公及运维支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

（1）公路和运输安全（项、2140110科目），2022年预算数为5.00万元，主要用于：农村道路交通安全方面支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为46.40万元，主要用于：机关干部公积金缴费支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

（1）应急救援（项、2240108科目），2022年预算数为1.00万元，主要用于：安全生产、自然灾害应急救援等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鹅溪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1110.48万元，其中：

人员经费906.8万元，主要包括：工资福利支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助等。

公用经费203.68万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

鹅溪镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数9.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.36万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费与2022年相比减少0.59万元。

（一）2023年盐亭县鹅溪镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.59万元。2023年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习、县局及以上领导来镇调研等接待支出，预计接待批次65次，人数765人次。

（三）2022年盐亭县鹅溪镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村、开会、巡逻等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

鹅溪镇人民政府2023年政府性基金预算安排的支出2.00万元。其中：项目支出2.00万元，全部用于社会福利的彩票公益金支出2.00万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县鹅溪镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　鹅溪镇人民政府2023年机关运行经费预算安排175.16万元，较2022年减少7.24%，减少主要原因是差旅费预算减少。主要安排用于商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

（二）政府采购情况

2022年盐亭县鹅溪镇人民政府无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　鹅溪镇人民政府截止2022年12月31日国有资产总额101.69万元，其中：固定资产总额为101.69万元，主要为房屋构筑物、电脑、车辆等。

（四）预算绩效情况说明

2023年鹅溪镇人民政府开展绩效目标管理管理的项目15个，涉及预算964.96万元，其中:人员类项目1个，涉及预算746.67万元；运转类项目4个，涉及预算145.62万元；特定目标类项目10个，涉及预算72.67万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

盐亭县鹅溪镇人民政府2023年部门预算信息公开.xlsx