第一部分 单位概况

 

一、职能简介

1、落实政策。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高培育村民委员会的自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，加强对突发事件的预警和管理，化解农村社会矛盾和民事纠纷的调解，开展农村贫困人口脱贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护社会稳定。

4、加强管理。加强对民政、教育、科技、文化、卫计、安全生产、劳动保障、城镇规划和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好减灾防灾工作、不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。为群众提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；加强和巩固镇、村基本建设，促进社会和谐发展，群众安居乐业，保持社会的全面稳定。

二、2021年重点工作完成情况

1、加强党风廉政建设，认真落实全面从严治党和两个主体责任，落实镇、村财务公示制度，自觉接受上级纪委和群众的监督，塑造风清气正的政府形象。

2、认真落实生态环境保护治理工作，加强污染源的控制和场镇垃圾和污水的处理，积极疏导群众不烧秸秆，做到“不点一处火，不冒一处烟”环保工作取得了显著成效。

3、认真做好了弱势群体的关心工作，坚持按程序和标准评定低保，做到了应享尽享。

4、做好了社会稳定工作，特别是涉军维稳工作，加强对社会面的控制，为人民群众提供了一个祥和安宁的社会环境。

5、认真落实乡村振兴战略，努力提高群众收入，加大产业结构的调整力度，巩固了原有的葡萄和猕猴桃产业，为提高群众收入打下了坚实的基础。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2066.46万元。与2020年相比，收、支总计各减少598.73万元，下降28.97%。主要变动原因是因为乡镇行政区划和村级建制调整已完成，乡镇行政机构及村级自治机构减少。

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1895.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1895.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

21年本年支出合计2066.46万元，其中：基本支出1831.88万元，占88.65%；项目支出234.58万元，占11.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入2066.46万元，支出2066.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少598.73万元，下降28.97%。主要变动原因是因为乡镇行政区划和村级建制调整已完成，乡镇行政机构及村级自治机构减少。

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2066.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少289.53万元，下降14%。主要变动原因乡镇行政区划和村级建制调整已完成，乡镇行政机构及村级自治机构减少。

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2066.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出736.71万元，占36%；国防支出（类）3万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出308.87万元，占14.9%；卫生健康支出50.9万元，占2.5%；节能环保支出25.58万元，占1.19%；农林水支出879.79万元，占42.31%；住房保障支出59.61万元，占2.9%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2066.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出结算为608.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出结算为8.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类 ）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出结算为45.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出结算为8.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务 （类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出结算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出结算为6.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出结算为35.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为59.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为76.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为38.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为30.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为6.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为69.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为28.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为14.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为248.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为35.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为389.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为157.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为59.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1831.87万元，其中：人员经费1559.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费272.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.65万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占43.88%；公务接待费支出决算7.66万元，占56.12%。具体情况如下：

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,完成预算99.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.07%。主要原因是加强公务用车的燃油、维修费用的管理，控制用车次频率。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于应急抢险、排危、重点工程、脱贫攻坚、维护社会稳定和基层矛盾纠纷调解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.66万元，完成预算99.6%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降0.4%。主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

国内公务接待支出7.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，850人次（不包括陪同人员），共计支出7.66万元，具体内容包括：省、市、县等上级单位部门对我镇工作的指导检查；乡镇之间工作上的交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，富驿镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，富驿镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富驿镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务活动保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对新冠肺炎项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1、新冠肺炎防控：疫情防控物资充足，加强防控知识宣传，做好新冠肺炎的排查，有效抑制了疫情蔓延，全年共计支出经费10万元，全年完成指标值100%。

2、党建工作：进行党员干部教育、座谈等，基层党组织力量更加牢固，保持了良好干群关系，增加了政府公信力，全年共计支出经费9万元，全年完成指标值100%。

3、维稳支出2万元，用于解决群众纠纷化解及信访稳定，解困困难群众问题；全年共计支出经费2万元，全年完成指标值100%。

4、广播日常维护2万元，为了解决辖区内广播设施设备的维修和维护工作，保证广播覆盖率和政策宣传度；全年共计支出经费2万元，全年完成指标值100%。

5、征兵工作：辖区内民兵训练规范达标，保质保量完成征兵任务，全年共计支出经费2万元，全年完成指标值100%。

6、环境治理工作：通过各种形式治理，改善群众生活环境，提高生活幸 福感，全年共计支出经费10万元，全年完成指标值100%.

7、脱贫攻坚：巩固脱贫攻坚成效、有效利用闲置土地，群众满意度得到大大提升，全年共计支出经费5万元，全年完成指标值100%。

8、农业产业化：发展杂柑、藤椒、水产等产业，巩固村级集体经济，带动群众致富，探索农业产业化道路；全年共计支出经费9万元，全年完成指标值100%。

9、移民维稳工作：处理高峰、宝塔村移民搬迁后遗留问题，化解群众纠纷、维持社会稳定；全年共计支出经费8万元，全年完成指标值100%。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大办用于运转方面的支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指镇人民代表开展活动组织调研方面的费用。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府开展工作用于运转方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务（项）：指政府机关用于运转方面的支出。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计工作方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政工作运转支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体工作的运转支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委机构的运转支出。

17.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指民兵训练、征兵方面的支出。

18.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指综治办维护社会治安方面支出。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理服务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指社会保障事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指基层政权建设（社区）方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员、退伍军人定额补助方面支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）指：其他优抚对象方面的支出。

25.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指受自然灾害后困难群众的救助。

26.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：指农村五保人员供养救助方面支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

新冠肺炎防控工作项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			新冠肺炎防控
项目主管部门					资金使用单位	富驿镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10	10		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	新冠肺炎防控工作				富驿镇人民政府
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	购买防控物资进行防控知识宣传		1
		质量指标
		时效指标	2021.12.31
		成本指标			10
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保障社会稳定
		生态效益 指标
		可持续影响指标	有效防治疫情爆发
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标			100%
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

党建工作项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党建支出
项目主管部门					资金使用单位	富驿镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	9	9		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	坚强党建优化				富驿镇人民政府
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标			数量1，单位个单价9万元	9
		质量指标
		时效指标	2021.12.31
		成本指标			5
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	保证党和政府廉洁，提高干部队伍素质		保证党和政府廉洁，提高干部队伍素质
		社会效益 指标	保障社会稳定
		生态效益 指标
		可持续影响指标	提高政府在群众中的威信
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标			95%
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

维稳工作项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			维稳工作
项目主管部门					资金使用单位	富驿镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2	2		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	促进社会和谐稳定				富驿镇人民政府
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标			数量1，单位个单价2万元	2
		质量指标
		时效指标	2021.12.31
		成本指标			2
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保障社会稳定
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标			95%
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

维稳工作项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			维稳日常维护
项目主管部门					资金使用单位	富驿镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2	2		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	促进社会和谐稳定				富驿镇人民政府
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标			数量1，单位个单价2万元	2
		质量指标
		时效指标	2021.12.31
		成本指标			2
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保证广播覆盖率和政策宣传度
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标			95%
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

征兵工作工作项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			征兵工作
项目主管部门				资金使用单位	富驿镇人民政府
项目资金 （万元）				全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
	增强国防力量			富驿镇人民政府
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标		数量1单位2万元金额2万元	2
		质量指标
		时效指标	2021.12.31
		成本指标		5
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保质保量完成征兵任务
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

 

环境治理工作项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			环境综合治理
项目主管部门					资金使用单位	富驿镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10	10		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	改善群众生活环境，提高生活幸福感				富驿镇人民政府
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标			数量1单位10万元金额10万元	10
		质量指标
		时效指标	2021.12.31
		成本指标			10
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保障社会稳定		改善群众生活环境，提高生活幸福感
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	促进自然与人类和谐发展		98%
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

富驿镇三大攻坚项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			脱贫攻坚
项目主管部门					资金使用单位	富驿镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	巩固脱贫攻坚成效、有效利用闲置土地，群众满意度得到大大提升				脱贫攻坚成效得到巩固，增加了群众收入
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	召开会议，走访贫困户		优良中差低	优
		质量指标	全面完成脱贫攻坚工作，提高农民收入		优良中差低	优
		时效指标	2021年度内		100%	100%
		成本指标	预算范围内		100%	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	切实有效地保障和改善民生，提高农民收入		优良中差低	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
说明	无
注：1.其他资金包括与各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

富驿镇农业产业化绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			农业产业化
项目主管部门					资金使用单位	富驿镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	9	9		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	发展杂柑、藤椒、水产等产业，巩固村级集体经济，带动群众致富，探索农业产业化道路				杂柑、藤椒、水产等产业发展很好，带动群众增收致富
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	外出考察产业发展		优良中差低	优
		质量指标	产业增收		优良中差低	优
		时效指标	2021年度内		100%	100%
		成本指标	预算范围内		100%	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	切实有效地保障和改善民生，提高农民收入		优良中差低	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
说明	无
注：1.其他资金包括与各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

富驿镇移民维稳项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			移民维稳工作
项目主管部门					资金使用单位	富驿镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	8	8		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	处理高峰、宝塔村移民搬迁后遗留问题，化解群众纠纷、维持社会稳定				杂柑、藤椒、水产等产业发展很好，带动群众增收致富
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	处理移民矛盾纠纷		优良中差低	优
		质量指标	产业增收		优良中差低	优
		时效指标	2021年度内		100%	100%
		成本指标	预算范围内		100%	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	维持社会稳定		优良中差低	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
说明	无
注：1.其他资金包括与各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附件：2021年盐亭县富驿镇人民政府决算公开表（上报）.XLS