盐亭县金孔镇人民政府关于2023年部门预算编制的说明
附件1：
盐亭县金孔镇人民政府
关于2023年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）金孔镇人民政府职能简介
1、落实政策。宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济良好发展环境，加强农村市场监督，培养、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护社会稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、法治建设，强化社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和，建立健全各种机制，加强民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强。加强对民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、城镇建设和乡村规划等社会，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护。不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切与人民群众的关系。
（二）金孔镇人民政府2023年重点工作
一是凝心聚力，推动经济发展新格局。2023年要牢牢守住“保障国家粮食安全和不发生规模性返贫”两条底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理三项重点工作，接续做好两项改革后半篇文章，把思想和行动统一到县委“产业强县”战略和农业“135”工程的工作部署上来，力争第一产业增加值增速达到5.5%，农村居民人均可支配收入增长9.1%。全年粮油播面稳定在11.2万余亩,总产达到3.6万余吨，生猪出栏达到4万头。
二是提质增效，推动乡村振兴新发展。着力提升特色产业发展质效，把握产业发展底线。一是桃李村、木冈村开展水蜜桃品种改良150亩。二是提升500亩以上杂柑标准化示范基地1个、200亩李子标准化示范基地1个、200亩桃子标准化示范基地1个。三是镇政府免费发放杂柑苗40000余株，种植优质杂柑600亩发展庭院经济、新增100亩以上规模种植户2户。四是发展稻田养鱼200亩，建成200吨水果保鲜气调库1个，烘干房改造提升1个；五是新增10家家庭农场，新增县以上示范家庭农场2家。
三是打好环境保护攻坚战。 一是守护好蓝天。深入开展大气污染综合治理，抓好餐饮油烟、建筑扬尘、产业扬尘等专项整治，最大限度减少污染，打好蓝天保卫战。全面抓好全镇秸秆禁烧工作、森林防火工作，改善大气环境质量，促进秸秆资源综合利用，实现全镇秸秆燃烧“零火点”目标。二是治理好碧水。切实搞好沈水河排污口专项排查，全面完成河长制问题大排查，统筹推进沈水河（金孔段）、9个小二型水库、11条小流域以及山坪塘的综合治理，健全落实乡村社三级“河长制”，突出抓好集中式饮用水源地调整保护和治理工作。三是养护好青山。聚焦土壤污染重点领域、重点区域、重点企业和重点问题，开展好部门和跨区域区间联动，整治农业面源污染、涉重金属污染整治，提高固体废物水平，以依法治理换来水清岸绿。
四是促进社会治理水平提升。启动金孔便民服务“一中心两站”规范化建设，着重梳理规范了值班值守和便民服务工作。完善村级便民服务代办站建设，完成广电并网工作。统筹做好城乡低保、扶危济困和助老助残等工作，确保特殊群体基本生活有保障。实行镇村干部驻村，领导干部包片，全面规范信访秩序，确保群众依法有序反映问题，及时解决问题；建立健全安全防控体系，狠抓扫黑除恶专项斗争，构建网格员动态防控，深入落实五级网格监管，让“黑恶”无处遁形。
五是增强人民群众幸福感。大力推进人居环境治理。坚持点上整治、线上改观、面上美观，以先进带后进，充分发挥党员先锋作用、群众主体作用，营造出良好的整治氛围，以人居环境整治助推乡村振兴、助力脱贫攻坚。着手环境治理，加大环境卫生整治力度和文化基础建设，将整治的“触角”延伸到农村一线，引导广大村民自觉对自家房前屋后的庭院环境进行整理、美观改造。着手村民素养，从提升村民素养出发，以基层组织建设为基础，以人居环境整治为抓手，营造以维护环境卫生整洁为荣的氛围，树立文明健康的社会新风尚。
二、部门预算单位构成
盐亭县金孔镇人民政府为县财政一级预算单位，下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法的单位0个，其他单位0个。
金孔镇内设中层机构: 党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、宣传文化服务中心。
金孔镇人民政府人员编制数72名，其中行政编制（工勤）42名，编制30名。2022年12月末实有在职人员总数74名（其中：在职行政人员（工勤）39人，人员35人），退休人员49人，遗属31人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金孔镇所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入2028.4万元、上年结转725.9万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、国防支出、公共安全支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急支出。金孔镇2023年收支总预算2754.29万元，比2022年收支总预算增加765.25万元，增加主要原因是上年结转以及在职人员增加调资等工资福利。
（一）收入预算情况
金孔镇2023年收入预算2754.29万元，其中：上年结转725.9万元，占26.4%；一般公共预算拨款收入2028.4万元，占73.6%。
（二）支出预算情况
金孔镇2023年支出预算2754.29万元，其中：基本支出2177.7万元，占79.1%；项目支出576.59万元，占20.9%。
（三）收支增减变化情况
2023年收入增加主要原因是上年结转以及在职人员增加调资等工资福利。2023年支出增加（减少）主要原因是上年结转以及在职人员增加调资等工资福利。
四、财政拨款收支预算情况说明
金孔镇2023年财政拨款收支总预算2754.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加765.25万元，增加主要原因是上年结转以及在职人员增加调资等工资福利。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2028.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入725.9万元；支出包括：一般公共服务支出971.35万元、社会保障和就业支出283.35万元、卫生健康支出35.99万元、住房保障支出81.39万元、国防支出1万元、公共安全支出45万元、节能环保支出47.2万元、城乡社区支出276.25万元、农林水支出1040.42万元、交通运输支出5.00万元、灾害防治及应急支出6.34万元、其他支出7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款2028.4万元，比2022年财政拨款收支总预算增加201.58万元，增加主要原因是住房公积金和养老保险基数增加等工资福利。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出899.16万元，占44.3%；社会保障和就业（类）支出277.27万元，占13.7%；卫生健康（类）支出35.99万元，占1.8%；节能环保（类）支出7万元，占0.3%；农林水（类）支出716.58万元，占35.3%；交通运输（类）支出5万元，占0.2%；住房保障（类）支出（类）支出81.39万元，占4%；灾害防治及应急（类）支出（类）支出6万元，占0.3%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）
代表工作（项、科目2010108）：支出预算数为5.44万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项、科目2010301）：支出预算数为549.46万元，主要用于行政单位的基本支出；
（2）运行（项、科目2010350）：支出预算数为329.26万元，主要用于运行的基本支出；
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、科目2010399）：支出预算数为10万元，主要用于其他政府事务的基本支出；
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）
其他纪检监察事务支出（项、科目2011199）：支出预算数为5万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）
基层政权和社区建设（项、科目2080208）：支出预算数为48万元，主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；
5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）
（1）机关单位基本养老保险缴费支出（项、科目2080505）：支出预算数为104.05万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 ；
（2）机关单位职业年金缴费支出（项、科目2080506）：支出预算数为52.02万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项、科目2089999）：支出预算数为66.64万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；
7、社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）
其他退役军人事务支出（项、科目2082899）：支出预算数为6.56万元，主要用于其他退役军人事务方面的支出。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）
重大公共卫生服务（项、科目2100409）:支出预算数为6万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；
9、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（项、2101101科目）:支出预算数为16.22万元，主要主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
（2）单位医疗（项、2101102科目）:支出预算数为13.77万元，主要用于财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）
农村环境保护（项、科目2110402）：支出预算数为7万元，主要用于农村环境保护方面的支出。
11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项、科目2130599）：支出预算数为18.5万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）
对村民委员会和村党支部的补助（项、科目2130705）：支出预算数为698.08万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）
公路和运输安全（项、科目2140110）：支出预算数为5万元，主要用于公路和运输安全支出；
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、科目2210201）：支出预算数为81.39万元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、灾害防治及应急支出（类）自然灾害防治（款）
森林草原防灾减灾（项、科目2240602）：支出预算数为6万元，主要用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2177.7万元，其中：人员经费1665.45万元，主要包括：行政单位基本工资、津贴补贴、奖金及保险等支出。
公用经费512.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及村居运行维护费等日常公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金孔镇2023年“三公”经费财政拨款预算数15.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.7万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）2023年无出国（境）计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2022年预算减少1%。2023年公务接待费计划用于县级部门和乡镇135批次1200人参观交流和学习的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
2023年无公务用车购置计划，无预算安排。
2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于两辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我镇执行重大抢险救灾、事故处理突发事件处置及开展调研、专项检查时使用。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算安排的支出283.25万元。其中：
项目经费283.25万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出86.25万元；用于社会福利的彩票公益金支出7万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出190万元。
九、国有资本经营预算情况说明
2023年无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费预算安排553.75万元，较2022年增加29.8%，增加主要原因是增加结转村居工作经费及运行维护费。
（二）政府采购情况
2023年盐亭县金孔镇人民政府无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日国有资产总额2642.39万元。其中：固定资产总额为255.17万元，主要为房屋及办公设备等资产。
（四）预算绩效情况说明
2023年开展绩效目标的项目1个，涉及预算1971.4万元，其中:人员类项目1个，涉及预算1578.94万元；运转类项目1个，涉及预算392.46万元；特定目标类项目10个，涉及预算57万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
盐亭县金孔镇人民政府
2023年2月6日
川公网安备51072302110048号