盐亭县嫘祖镇人民政府关于2023年部门预算编制及说明

 

盐亭县嫘祖镇人民政府

关于2023年部门预算编制及说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）嫘祖镇人民政府职能简介

据《中共盐亭县委盐亭县人民政府关于盐亭县乡镇（街道）机构改革的实施意见》（盐委发〔2019〕6号）文件精神，我镇设置党政综合办事机构9个。

1.党建工作办公室。负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团等工作。

2.综合办公室。负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、保密、目标绩效、信息、文书档案管理等工作。

3.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调、市场监督等工作。

4.社会事务办公室。负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

5.社会治理和应急管理办公室。负责依法治理、政法、综合、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

6.经济发展和乡村振兴办公室。负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

7.村镇建设办公室。负责城镇管理、村镇建设、人防、交通运输、自然资源等工作。

8.生态环境办公室。负责生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

9.财政工作办公室。负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）2023年重点工作

1.突出重点，农业产业化不断推进。紧紧围绕抓产业发展这一核心，不断推进农业产业化，立足现有产业基础，围绕交通和农业生产条件，突出抓好“一园、一带、一路”。

2.全力实施项目攻坚，筑实筑牢发展基础。不遗余力对上争取。深入研究国家政策导向，准确把握投资重点，不遗余力，积极争取国家、省、市、县项目和资金，推进“十四五”规划项目逐步落地，确保对上争取实现新突破。

3.抓产业发展，促进农民增收致富。

4.抓政策落实，完善社会保障工作。严格落实教育支助政策。鼓励并积极推荐贫困群众参加职业技能培训，推动劳动力转移就业。筑牢医疗、教育、养老、低保等政策兜底保障，加强群众救助。

5.全力保障改善民生。启动全民参保计划，推进养老、失业、医疗等社会保险扩面提标。加大城乡低保、农村五保、临时救助、医疗救助和优抚安置力度，完善妇女儿童、农村留守人员、残疾人关爱服务体系，抓好全省农村养老服务体系建设试点工作。扎实开展劳动用工、农民工工资等专项整治。

6.维护社会和谐稳定。培养提高群众法治意识，引导群众通过合理方式依法表达利益诉求。进一步畅通信访渠道，密切沟通机制，广开言路，强化互动沟通，不断巩固“政亲民和”的社会和谐大局。坚持领导包案制度，抓好矛盾纠纷排查化解，推进村居共治共享，积极构建干群结合、全民参与、齐抓共管的维稳工作格局。认真落实安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故发生。

7.持续改进工作作风，建设人民满意政府。始终坚持为民务实清廉，不断强化对权力的制约和监督，全面提高依法行政、科学执政能力和为民服务水平。

二、部门预算单位构成

嫘祖镇人民政府为县财政一级预算单位，其中行政单位1个，是嫘祖镇人民政府。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，嫘祖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。嫘祖镇人民政府2023年收支总预算1792.40万元，比2022年收支总预算减少284.84万元，主要原因是上年结转收入减少225.83万元及政府性基金预算减少。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1792.40万元，其中：上年结转252.46万元，占14.09%；一般公共预算拨款收入1539.93万元，占85.91%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1792.40万元，其中：基本支出1,486.84万元，占82.95%；项目支出305.56万元，占17.05%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入减少主要原因是上年结转收入减少225.83万元、政府性基金预算减少及嫘祖陵景区拆迁过渡安置项目减少。2023年支出减少主要原因是上年结转减少225.83万元、政府性基金预算减少及嫘祖陵景区拆迁过渡安置项目减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1792.40万元，比2022年财政拨款收支总预算减少284.84万元，主要原因是上年结转收入减少225.83万元、政府性基金预算减少及嫘祖陵景区拆迁过渡安置项目减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1539.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入252.46万元；支出包括：一般公共服务支出501.37万元、国防2万元、文化旅游与传媒支出10万元、社会保障和就业支出262.07万元、,卫生健康支出25.95万元、节能环保支出11万元、城乡社区支出201.07万元、农林水支出694.98万元、交通运输支出5万元、住房保障支出67.96万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1539.93万元，比2022年预算减少59.02万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出501.37万元，占当年财政拨

款27.97%、国防（类）支出2万元，占当年财政拨款0.11%、社会保障和就业支出262.07万元，占当年财政拨款14.62%、文化旅游与传媒支出10万元，占当年财政拨款0.56%、卫生健康支出25.95万元，占当年财政拨款1.45%、节能环保支出11万元，占当年财政拨款0.61%、城乡社区支出201.07万元，占当年财政拨款11.22%、农林水支出694.98万元，占当年财政拨款38.77%、交通运输支出5万元，占当年财政拨款0.28%、住房保障支出67.96万元，占当年财政拨款3.79%、灾害防治及应急管理支出5万元，占当年财政拨款0.28%、其他支出6万元，占当年财政拨款0.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）

代表工作（项、2010108科目），2023年预算数为4.72万元，主要用于：人大代表选举、人大办公费等方面支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项、2010301科目），2023年预算数为484.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、公务接待方面支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项、2010399科目），2023年预算数为6万元，主要用于党建支出、网络运行维护、个转企工作等支出。

3.国防支出（类）国防动员（款）

兵役征集（项、2030601科目），2023年预算数为2万元，

主要用于：兵役征集宣传、体检、差旅费等方面支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项、2070199科目），2023年预算数为10万元，主要用于：嫘祖陵景区方面支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2023年预算数为83.01万元，主要用于：基层政权建设。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），

2023年预算数为86.85万元，主要用于：机关干部养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为43.42万元，主要用于：机关干部职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项、2082001科目），2023年预算数为6万元，主要用于：开展临时救助。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项2089999），2023年预算数为37.65万元，主要用于：其他社会保障支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）

重大公共卫生服务（项、2100409），2023年预算数为1万元，主要用于：新冠疫情防控支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项、2101101），2023年预算数为15.63万元，主要用于：公务员医保缴费支出。

事业单位医疗（项、2101102），2023年预算数为9.31万元，主要用于：事业人员医保缴费支出。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项2110402），2023年预算数为3万元，主要用于：污染防治、环境保护。

    水体（项2110302），2023年预算数为8万元，主要用于水体保护。

8.农林水支出（类）农业农村（款）

事业运行（项、2130104），2023年预算数为224.17万元，主要用于：事业人员工资、津贴、奖金等农业事业方面的支出。

农业生产发展（项、2130122），2022年预算数为2万元，主要用于：农业事业发展方面的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项、2130599），2023年预算数为12.38万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队经费、乡村振兴工作经费等支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）

对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705），2023年预算数为429.53万元，主要用于：村社干部工资支出、办公及运维支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

公路和运输安全（项、2140110），2023年预算数为5.00万元，主要用于：农村道路交通安全方面支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201），2023年预算数为67.96万元，主要用于：机关干部公积金缴费支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

安全监管（项、2240106），2023年预算数为1.00万元，主要用于：安全生产事务支出。

应急救援（项、2240108），2023年预算数为4.00万元，主要用于：应急管理事务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1486.64万元，其中：人员经费1,187.60万元，主要包括：工资福利支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。公用经费299.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费公车运行维护等商品服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数10.16万元，其中：公务接待费4.16万元，公务用车及运行维护费6万元。“三公”经费下降原因是公务接待预算减少。

（一）公务接待较2022年预算降低15.1%。2023年公务接待费计划用于本年度乡镇交流学习、县局及以上领导来镇调研等接待支出，预计接待批次66次，人数524人次。

（二）公务用车运行维护支出与2022年持平，单位现有公务车2辆，轿车1辆，越野车1辆。

2023年无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村、开会、巡逻等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

嫘祖镇人民政府2023年政府性基金预算安排的支出204.07万元。其中：项目支出204.07万元，主要包括征地和拆迁补偿支出118.07万元，土地开发支出80万元，用于社会福利彩票公益金支出6万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年嫘祖镇人民政府无国有资金经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费安排247.74万元，较2021年增加1.21%，主要原因是由于乡镇人员增加等。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日国有资产总额612.88万元，其中：固定资产总额为612.88万元，主要为房屋、电脑、车辆等资产。

（四）预算绩效情况说明

2023年开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算645.58万元，其中人员类项目1个，涉及预算1164.86万元；运转类项目3个，涉及预算209万元；特定目标类项目15个，涉及预算166.07万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

盐亭县嫘祖镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　2023年2月6日

附件：嫘祖镇2023年部门预算信息公开表.xlsx