盐亭县文通镇人民政府关于2023年部门预算编制的说明
盐亭县文通镇人民政府
关于2023年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县文通镇人民政府职能简介。
党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。
综合行政执法协调办公室：负责综合行政执法协调、市场监管等工作。
社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。
社会治理和应急管理办公室：负责依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。
经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。
村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。
财政工作办公室：负责集体资产与村（居）财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。
便民服务中心：承担为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办等服务工作。负责党群服务、文明实践服务等工作。
农民工服务中心：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业、乡贤联络服务等工作。
农业服务中心：负责农经、农技、农机、水利、农畜产品安全检测服务等工作。
宣传文化服务中心：负责广播电视、就业、社会保障服务等工作。负责为退役军人提供服务。
（二）盐亭县文通镇人民政府2023年重点工作。
一是按照“二上二下”的编制程序在预算管理一体化系统中全面完成2023年部门预算编制工作；二是按时完成2022年度部门决算工作；三是严格按照《预算法》要求，严格预算执行；四是依法主动公开财政预决算、“三公”经费预决算等信息，积极推进依法理财；五是强化支出绩效考评，提高财政资金使用效益；六是加强村级财务监督和管理；七是积极做好乡村振兴有效衔接相关工作;八是进一步完善内部控制制度建设；九是加强做好惠农惠民财政补贴“一卡通”监管及阳光审批相关工作；十是做好财政电子票据管理使用等工作。
二、部门预算单位构成
盐亭县文通镇人民政府下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县文通镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。盐亭县文通镇人民政府2023年收支总预算1374.79万元，比2022年收支总预算增加179.30万元，增加主要原因人员工资调标和上年结转。
（一）收入预算情况
盐亭县文通镇人民政府2023年收入预算1374.79万元，其中：上年结转136.33万元，占9.92%；一般公共预算拨款收入1238.46万元，占90.08%。
（二）支出预算情况
盐亭县文通镇人民政府2023年支出预算1374.79万元，其中：基本支出1299.06万元，占94.49%；项目支出75.73万元，占5.51%。
（三）收支增减变化情况
2023年收入增加主要原因人员工资调标和上年结转。2023年支出增加主要原因人员工资调标和上年结转。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县文通镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1374.79万元，比2022年财政拨款收支总预算增加179.30万元，增加主要原因人员工资调标和上年结转。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1238.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入134.33万元、上年结转政府性基金预算拨款收入2.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）支出412.21万元，国防支出（类）支出0.50万元，社会保障和就业支出（类）支出213.28万元，卫生健康支出（类）支出23.44万元，节能环保支出（类）支出38.30万元，农林水支出（类）支出618.76万元，交通运输支出（类）支出5.00万元，住房保障支出（类）支出58.30万元，灾害防治及应急管理支出（类）支出3.00万元，其他支出（类）支出2.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县文通镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1238.46万元，其中：基本支出1202.46万元，占97.09%，项目支出36.00万元，占2.91%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐亭县文通镇人民政府2023年一般公共服务支出（类）支出411.74万元，占当年财政拨款33.25%；国防支出（类）支出0.50万元，占当年财政拨款0.04%；社会保障和就业支出（类）支出196.99万元，占当年财政拨款15.91%；卫生健康支出（类）支出23.44万元，占当年财政拨款1.89%；节能环保支出（类）支出1.20万元，占当年财政拨款0.10%；农林水支出（类）支出538.30万元；占当年财政拨款43.46%；交通运输支出（类）支出5.00万元，占当年财政拨款0.40%；住房保障支出（类）支出58.30万元，占当年财政拨款4.71%；灾害防治及应急管理支出（类）支出3.00万元，占当年财政拨款0.24%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）
代表工作（项、2010108科目），2023年预算数为4.24万元，主要用于：乡镇人大代表及政协委员开展活动。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项、2010301科目），2023年预算数为392.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险费、奖励金等工资福利支出以及办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等商品和服务支出。
（2）信访事务（项、2010308科目），2023年预算数为0.87万元，主要用于：矛盾纠纷多元化解。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目），2023年预算数为10.15万元，主要用于：党建、网络运行维护及个转企工作经费。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）
其他纪检监察事务支出（项、2011199科目），2023年预算数为4.00万元，主要用于：纪检监察专项经费。
4.国防支出（类）国防动员（款）
兵役征集（项、2030601科目），2023年预算数为0.50万元，主要用于：武装（征兵）工作。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）
基层政权建设和社区治理（项、2080208科目），2023年预算数为44.60万元，主要用于：社区干部报酬及工作经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为74.55万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为37.27万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
其他退役军人事务管理支出（项、2082899科目），2023年预算数为3.04万元，主要用于：退役军人服务站点建设暨节日慰问金。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为37.53万元，主要用于：退休人员活动经费及退休人员补贴、遗属生活补助。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）
重大公共卫生服务（项、2100409），2023年预算数为2.00万元，主要用于：新冠肺炎防控。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为12.13万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。
（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为9.31万。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）
农村环境保护（项、2110402科目），2023年预算数为1.20万元。主要用于：城乡环境综合治理。
12.农林水支出（类）农业农村（款）
事业运行（项、2130104科目），2023年预算数为229.35万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等工资福利支出以及工伤保险、退休费。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项、2130599科目），2023年预算数为12.50万元。主要用于：乡村振兴驻村工作队工作经费。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）
对村民委员会和村党支部的补助（项、2130705科目），2023年预算数为296.45万元。主要用于：村组干部报酬、村级工作经费及运行维护补助、离任村干部补助等。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）
公路和运输安全（项、2140110科目），2023年预算数为5.00万元。主要用于：农村道路交通安全管理。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为58.30万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）
森林草原防灾减灾（项、2240602科目），2023年预算数为3.00万元，主要用于：森林防灭火工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县文通镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1299.06万元，其中：
人员经费1051.56万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。
公用经费247.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县文通镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数9.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.40万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。“三公”经费增减变化的主要原因是从严控制接待及陪餐人数。
（一）2023年盐亭县文通镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2022年预算下降15.00%。2023年公务接待费计划用于公务接待工作餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0.00%。与上年持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年盐亭县文通镇人民政府无公务用车购置计划，无预算安排。
2023年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障秸秆禁烧、防洪度汛及其他等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
盐亭县文通镇人民政府2023年政府性基金预算安排的支出2.00万元。其中：
公用经费2.00万元，主要包括：用于社会福利的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2023年盐亭县文通镇人民政府无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县文通镇人民政府2023年机关运行经费预算安排88万元，较2022年增加11.39%，增加主要原因人员增加，主要安排用于日常公用支出。
（二）政府采购情况
2023年盐亭县文通镇人民政府无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县文通镇人民政府截止2022年12月31日国有资产总额2914.44万元，其中：固定资产总额为502.78万元，主要为房屋及构筑物资产；无形资产0.00万元，主要为非专利技术资产。
（四）预算绩效情况说明
2023年盐亭县文通镇人民政府开展绩效目标管理管理的项目19个，涉及预算1374.79万元，其中:人员类项目1个，涉及预算1051.56万元；运转类项目3个，涉及预算247.50万元；特定目标类项目15个，涉及预算75.73万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
14、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。
15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
16、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。
17、国防支出（类）国防动员（款）：反映国防动员方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
25、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农恳、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。
28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。
29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
盐亭县文通镇人民政府
2023年2月6日
川公网安备51072302110048号