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盐亭县云溪镇人民政府关于2023年部门预算编制的说明

发布时间:2023-02-06 17:29 信息来源:盐亭县云溪镇 阅读人次:
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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能职责

充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能,推动乡镇党委聚焦主责主业,集中精力抓党建、抓治理、抓服务;强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能,把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心,营造良好发展环境,促进农民持续增收上来。

党建工作办公室:负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室:负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等共工作。

社会事务办公室:负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室:负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室:负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室:负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室:负责集体资产与村居财务的管理指导,管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

(二)云溪镇2023年重点工作

一是合理调整财政支出结构,大力控制和压缩一般性支出。特别是要认真贯彻落实年初确定的一般性支出“零增长”的原则;二是在保证重点支出的同时,要确保机关事业单位人员工资发放,确保机关正常运转,确保社会保障资金需要,确保重点支出项目和重点建设项目的资金需要,维护好改革、发展、稳定大局;三是大力发扬艰苦奋斗、勤俭持家的精神,采取有效措施,进一步完善并严格执行财务管理制度,挖掘机关事业单位的节支潜力。

二、部门预算单位构成

云溪镇下属基层预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,云溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出,国防支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,节能环保支出,城乡社区支出,农林水支出,交通运输支出,住房保障支出,灾害防治及应急管理支出 其他支出云溪镇2023年收支总预算1699.69万元,比2022年收支总预算增加302.35万元,增加主要原因在职人员工资福利类调整

(一)收入预算情况

云溪镇2023年收入预算1699.69万元,其中:上年结转246.59万元,占14.5%;一般公共预算拨款收入1453.10万元,占85.5%。

(二)支出预算情况

云溪镇2023年支出预算1699.69万元,其中:基本支出1549.32万元,占91%;项目支出150.37万元,占9%。

(三)收支增减变化情况

云溪镇2023年收入增加302.35万元,增加主要原因在职人员工资福利类调整。2023年支出增加主要原因在职人员工资福利类调整

四、财政拨款收支预算情况说明

云溪镇2023年财政拨款收支总预算1699.69万元,比2022年财政拨款收支总预算增加302.35万元增加主要原因在职人员工资福利类调整。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1453.10万元、上年结转收入246.59万元;支出包括:一般公共服务(类)支出527.92万元,国防支出1万元,社会保障和就业支出389.76万元,卫生健康支出54.35万元,节能环保支出30万元,城乡社区支出15万元,农林水支出603.78万元,交通运输支出5万元,住房保障支出70.39万元,灾害防治及应急管理支出1万元 其他支出1.5万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

云溪镇2023年一般公共预算当年拨款1453.10万元,占100%。2022年预算数增加226.5万元。主要是职人员工资福利类调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

云溪镇2023年一般公共服务支出(类)支出485.04万元,占当年财政拨款33.38%;国防支出1万元,占当年财政拨款0.07%;社会保障和就业支出(类)支出323.77万元,占当年财政拨款22.28%;卫生健康支出(类)支出29.44万元,占当年财政拨款2.03%;节能环保支出住房保障支出(类)支出2万元,占当年财政拨款0.14%;城乡社区支出10万元,占当年财政拨款0.7%;农林水支出525.47万元,占当年财政拨款36.16%;交通运输支出(类)支出5万元,占当年财政拨款0.37%;住房保障支出支出70.39万元,占当年财政拨款4.8%;灾害防治及应急管理支出1万元,占当年财政拨款0.07%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)

代表工作(项、2010108科目2023年预算数为4.6万元,主要用于:人大代表会议培训等。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

(1)行政运行(项、2010301科目)2023年预算数为463.83万元,主要用于机关运行开支。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项、2010399科目)2023年预算数为12.26万元,主要用于党建、办公楼维修维护、维稳等支出。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)

其他纪检监察事务支出(项、2011199科目)2023年预算数为4万元,主要纪检监察等支出。

4.国防支出(类)国防动员(款)

兵役征集(项、2030601科目)2023年预算数为1万元,主要用于征兵工作支出。

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)

基层政权建设和社区治事(项、2080208科目)2023年预算数为137.57万元,主要用于:城乡社区治理、城乡社区服务支出。

6. 社会保障和就业()行政事业单位养老支出(款)

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项、2080505科目)2023年预算数为91.29万元,主要用于:机关职工养老保险的缴纳。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(项、2080506科目)2023年预算数为45.64万元,主要用于:机关干部职业年金的缴费。

7. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)

其他退役军人事务管理支出(项、2082899科目)2023年预算数为4.79万元,主要用于:退伍军人服务站建设及节日慰问

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出项、2089999科目)2023年预算数为44.48万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)

    公共卫生服务(项、2100409科目)2023年预算数为3万元,主要用于:重大疾病、重大传染病的预防和控制。

10.行政事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)

  1)行政单位医疗(项、2101101科目)2023年预算数为14.44万元,主要用于:行政单位医疗方面的支出。

  2)事业单位医疗(项、2101102科目)2023年预算数为12万元,主要用于:事业单位医疗方面的支出。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)

农村环境保护(项、2110402科目)2023年预算数为2万元,主要用于:农村环境保护方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

    其他城乡社区支出(项、2120199科目)2023年预算数为10万元,主要用于:其他城乡社区管理事务方面的支出。

13.农林水支出(类)农业农村(款)

   1)事业运行(项、2130104科目)2023年预算数为277.11万元,主要用于:农业中心的基本支出。

    2)其他农业农村支出(项、2130199科目)2023年预算数为3万元,主要用于:其他农业农村方面的支出。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项、2130599科目)2023年预算数为12万元,主要用于:巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)

对村民委员会和村党支部的补助(项、2130705科目)2023年预算数为233.36万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出。

16. 交通运输支出类)公路水路运输(款)

公路和运输安全(项、2140110科目)2023年预算数为5万元,主要用于:道路交通和运输安全支出

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金支出(项、2210201科目)2023年预算数为70.39万元,主要用于:单位住房公积金缴纳支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)

森林草原防灾减灾(项、2240602科目)2023年预算数为1万元,主要用于:森林防火方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

云溪镇2023年一般公共预算基本支出1549.32万元,其中:

人员经费1287.18万元,主要包括:工资及奖金支出;养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出;住房公积金缴费支出;其他工资及福利支出;工会经费支出;对个人和家庭补助支出等。

公用经费262.14万元,主要包括:办公费、水费、印刷费、水费、电费等商品和服务支出;其他支出

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

云溪镇2023三公经费财政拨款预算数8.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.38万元,公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费减0.42万元,变化的主要原因是减少接待

(一)因公出国(境)经费无预算安排。

(二)公务接待费2022预算减少15%。2023年公务接待费计划用于来客生活、住宿等支出(预计接待29批次348人次)

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

2023我镇公务用车购置计划,无预算安排

2023年安排公务用车运行维护费6万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障森林防火、应急管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

云溪镇2023年政府性基金预算安排的支出1.5万元。其中:

人员经费0万元公用经费1.5万元,主要包括:社会福利的彩票公益金1.5万元

九、国有资本经营预算情况说明

2023盐亭云溪镇国有资本经营预算安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

云溪镇2023年机关运行经费预算安排83.14万元,较2022年增长18.6%增加主要原因人员增加,主要安排用于办公、差旅、维修等支出。

(二)政府采购情况

2023年盐亭县云溪镇无政府采购预算安排的支出。

 (三)国有资产占有使用情况

云溪镇截至2022年12月31日国有资产总额472.33万元,其中:固定资产总额为472.33万元,主要为房屋及构筑物363.49万元;通用设备73.32万元,专业设备3.01万元,家具32.51万元。

(四)预算绩效情况说明

2023年云溪镇开展绩效目标管理管理的项目20个,涉及预算1453.10万元,其中:人员类项目1个,涉及预算1220.10万元;运转类项目4个,涉及预算175万元;特定目标类项目15个,涉及预算58万元。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转:指以前年度未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标,在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出:指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件 盐亭县云溪镇人民政府2023年部门预算信息公开.xlsx



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