盐亭县残疾人联合会关于2023年部门预算编制的说明

盐亭县残疾人联合会

关于2023年部门预算编制的

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县残疾人联合会职能简介

主要职责：贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道、主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防；承担县政府、残工委日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）盐亭县残疾人联合会2023年重点工作。

2023年，县残联将紧紧围绕县委实施“三大战略”、奋进“三大目标”，以“健全完善残疾人组织管理、社会保障、助残服务体系建设，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”为中心，以“量体裁衣”式残疾人服务为抓手，打牢基础，创新服务，精准化帮助残疾人。

（一）着力深化助残服务体系。一是围绕深化“量体裁衣”式残疾人服务，通过抓好残疾人需求这一基本、抓好残疾人“一人一策”这一重点、抓好监督这一核心、抓好信息化管理这一主体，实现全县持证残疾人入库率达100%，入户调研、“一人一策”和监督管理的精准度达99.98%以上，手机录入率和持证残疾人“量服”覆盖率达98%以上。二是推进“阳光家园”实施计划，完善托养服务体系，统筹残联各项服务与基层社区服务、社会助残服务有机结合，促进社区发展治理。

（二）着力深化助残保障体系。一是持续配合人社局和医保局做好资助重度残疾人参加社会养老保险、参加城乡居民基本医疗保险和大病医疗互助补充保险；继续做好为困难残疾学生和困难残疾人家庭学生子女发放助学金。二是积极协助民政部门继续做好为符合条件的残疾人发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴工作。

（三）着力深化惠残民生工程。持续将惠残民生工程作为推进残疾人事业发展的有力抓手，做好困难重度残疾人家庭无障碍改造、“阳光家园计划”智力精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾儿童康复救助、残疾人基本辅具适配、残疾人居家灵活就业补助、农村困难残疾人实用技术培训等惠残项目。

二、部门预算单位构成

盐亭县残疾人联合会下属事业单位1个，盐亭县残疾人康复中心。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县残联2023年收支总预算346.43万元，比2022年收支总预算增加41.9万元，增加主要原因是上年结转数增加。

（一）收入预算情况

县残联2023年收入预算346.43万元，其中：上年结转109.91万元，占31.73%；一般公共预算拨款收入236.52万元，占68.27%。

（二）支出预算情况

县残联2023年支出预算346.43万元，其中：基本支出156.52万元，占45.18%；项目支出189.91万元，占54.82%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收入增加主要原因上年结转数增加。2023年支出增加主要原因项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

县残联2023年财政拨款收支总预算346.43万元，比2022年财政拨款收支总预算增加41.9万元，增加主要原因上年结转数增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入76.59万元、上年结转政府性基金预算拨款收入33.32万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）支出258.94万元、卫生健康支出（类）支出4.38万元、农林水支出（类）支出38.56万元、住房保障支出（类）支出11.23万元、其他支出（类）支出33.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联2023年一般公共预算当年拨款236.52万元，比2022年预算数增加17.84万元。主要是2023年残疾人事业发展项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县残联2023年社会保障和就业支出（类）支出202.91万元，占当年财政拨款85.79%；卫生健康支出（类）支出4.38万元，占当年财政拨款1.85%；住房保障支出（类）支出11.23万元，占当年财政拨款4.75%；农林水支出（类）支出18万元，占当年财政拨款7.61%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为14.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为7.49万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

（1）行政运行（项、2081101科目）,2023年预算数为118.33万元，主要用于：行政运行。

（2）残疾人体育（项、2081106科目）,2023年预算数为7万元，主要用于：残疾人宣传、体育、艺术等支出。

（3）残疾人就业（项、2081105科目）,2023年预算数为12万元，主要用于：残疾人就业支出。

（4）其他残疾人事业支出（项、2081199科目）,2023年预算数为43万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

    3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

(1)其他社会保障和就业支出（项、2089999科目),2023年预算数为0.12万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为2.29万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为2.09万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为11.23万元，主要用于职工住房公积金缴费。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

（1)生产发展（项、2130505科目），2023年预算数为8万元，主要用于残疾人发展生产。

（2）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项、2130599科目），2023年预算数为10万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县残联2023年一般公共预算基本支出156.52万元，其中：

人员经费148.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费用、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.1万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训会、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县残联2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是公务接待减少。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。主要原因是2023年盐亭县残联无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少44.44%。2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。主要原因是2022年盐亭县残联无公务用车运行维护费预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。2023年盐亭县残联无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，2023年盐亭县残联无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

县残联2023年政府性基金预算安排的支出33.23万元。其中：用于社会福利的彩票公益金支出4.16万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出29.16万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县残联无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　县残联2023年机关运行经费预算安排8.1万元，较2022年减少10%，减少主要原因是人员减少，主要安排用于办公及印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县残联无政府采购预算安排的支出。

　  （三）国有资产占有使用情况

　　县残联截止2022年12月31日国有资产总额184.69万元，其中：固定资产总额为184.69万元，主要为土地、房屋及构筑物、通用设备、家具、用具、装具及动植物。

（四）预算绩效情况说明

2023年县残联开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算346.43万元，其中:人员类项目1个，涉及预算148.42万元；运转类项目1个，涉及预算8.1万元；特定目标类项目9个，涉及预算189.91万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。　　　　　　　　　　　　　　

 盐亭县2023年部门预算信息公开（县残联）.xlsx

盐亭县残疾人联合会

　　　　　　　　　　　　　　　　2023年2月6日