盐亭县残疾人联合会关于2024年部门预算编制的说明

 

 

盐亭县残疾人联合会

关于2024年部门预算编制的

说  明

 

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县残疾人联合会职能简介

主要职责：贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道、主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防；承担县政府、残工委日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）县残联2024年重点工作

2024年，我会将继续以党的二十大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府决策部署，进一步夯实举措、改进作风，深入践行一线工作法，重点做好以下几个方面的工作。

1.聚焦共同富裕，抓好残疾人兜底保障。

一是持续配合人社局和医保局做好重度残疾人参加社会养老保险、城乡居民基本医疗保险和大病医疗互助补充保险工作。二是做好“两项补贴”审核工作，积极协助民政部门为符合条件的残疾人发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴。三是配合乡村振兴局做好易返贫致贫动态监测和帮扶。

2.持续深化惠残民生工程，提高扶残助残质量。

持续将惠残民生工程作为推进残疾人事业发展的有力抓手，做好困难重度残疾人家庭无障碍改造、“阳光家园计划”智力精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾儿童康复救助、残疾人基本辅具适配、残疾人居家灵活就业补助、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人紧急救助、“温暖万家行”春节慰问等惠残项目及活动。

二、部门预算单位构成

盐亭县残疾人联合会下属事业单位1个，盐亭县残疾人康复中心。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县残联2024年收支总预算691.91万元，比2023年收支总预算增加345.48万元，增加主要原因增加重度残疾人医保财政代缴项目。

（一）收入预算情况

县残联2024年收入预算691.91万元，其中：上年结转36.91万元，占5.33%；一般公共预算拨款收入655万元，占94.67%，

（二）支出预算情况

县残联2024年支出预算691.91万元，其中：基本支出126万元，占18.21%；项目支出565.91万元，占81.79%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入增加主要原因是增加了重度残疾人医保财政代缴项目。2024年支出增加主要原因新增重度残疾人医保财政代缴项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

县残联2024年财政拨款收支总预算691.91万元，比2023年财政拨款收支总预算增加345.48万元，增加主要原因是增加了重度残疾人医保财政代缴项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入655万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.12万元、上年结转政府性基金预算拨款收入32.79万元。支出包括：社会保障和就业支出（类）支出228.66万元、卫生健康支出（类）支出4.61万元、农林水支出（类）支出450万元、住房保障支出（类）支出8.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联2024年一般公共预算当年拨款655万元，比2023年预算数增加308.57万元，主要是增加了重度残疾人医保财政代缴项目

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县残联2024年社会保障和就业支出（类）支出191.8万元，占当年财政拨款29.29%；卫生健康支出（类）支出4.6万元，占当年财政拨款0.7%；农林水支出（类）支出450万元，占当年财政拨款68.7%，住房保障支出（类）支出8.6万元，占当年财政拨款1.31%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为11.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为5.76万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

 2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

（1）行政运行（项、2081101科目）,2024年预算数为109.38万元，主要用于：行政运行。

（2）残疾人体育（项、2081106科目）,2024年预算数为7万元，主要用于：残疾人宣传、体育、艺术等支出。

（3）残疾人就业（项、2081105科目）,2024年预算数为18万元，主要用于：残疾人就业支出。

（4）残疾人康复（项、2081104科目）,2024年预算数为5万元，主要用于：残疾人康复支出。

（5）其他残疾人事业支出（项、2081199科目）,2024年预算数为35万元，主要用于：评残补贴、紧急救助、专委补贴、残疾人慰问及助学等残疾人事业支出。

 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为2.31万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为2.3万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为8.64万元，主要用于职工住房公积金缴费。

 5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

（1）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项、2130599科目），2024年预算数为450万元，主要用于重度残疾人医保财政代缴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县残联2024年一般公共预算基本支出126万元，其中：

人员经费119.7万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费用、住房公积金。

公用经费6.3万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县残联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费无增减变化。

（一）2024年盐亭县残联无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2024年盐亭县残联无公务用车运行维护费预算安排。

 单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

 2024年盐亭县残联无公务用车购置计划，无预算安排。

 2024年盐亭县残联无公务用车运行维护费预算安排。

 八、政府性基金预算支出情况说明

 2024年盐亭县残联无政府性基金预算安排的支出。

 九、国有资本经营预算情况说明

 2024年盐亭县残联无国有资本经营预算安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　县残联2024年机关运行经费预算安排6.3万元，较2023年减少22.22%，减少主要原因2024年人员减少，主要安排用于办公及印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费。

（二）政府采购情况

 2024年盐亭县残联无政府采购预算安排的支出。

　  （三）国有资产占有使用情况

　  县残联截止2023年12月31日国有资产总额17.053万元，其中：固定资产总额为17.053万元，主要为通用设备、家具、用具、装具资产。

（四）预算绩效情况说明

2024年县残联开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算655.01万元，其中:人员类项目16个，涉及预算119.71万元；运转类项目3个，涉及预算27.3万元；特定目标类项目8个，涉及预算508万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

4.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

5.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

6.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

　　　　　　　　　　　　　

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                                2024年2月28日

残联 部门预算公开报表（部门公开）.xlsx