盐亭县档案馆关于2023年部门预算编制的说明

盐亭县档案馆关于2023年部门预算编制的

说  明

 

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县档案馆职能简介

1.组织全县电子文件的归档管理，负责建立全县统一的电子档案管理中心；监督管理全县档案安全保密体系建设。

2.依法接收、征集县直机关、团体、事业单位、国有破产企业、其它组织和重要人员各种门类和载体的档案资料，并对进馆档案资料进行规范化整理、科学管理、安全保管保护。

3.对保管期满的档案进行鉴定和销毁，并对馆藏破损档案进行抢救、修复；区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放档案。

4.组织实施馆藏文件档案数字化建设，推动数字档案馆建设。

5.开发编研馆藏档案史料，举办爱国主义教育展览。

6.承办上级交办的其他工作。

（二）盐亭县档案馆2023年重点工作：

一是继续做好档案接收进馆，完成部分县级部门文书档案的指导和接收进馆任务。

二是夯实馆藏档案的基础工作，做好接收进馆档案的整理、入库和馆库日常管护，确保档案安全。

三是加强爱国主义教育基地建设，立足县档案馆馆藏档案资料，加强硬件和软件建设，开展多种形式的宣传教育。

四是做好档案对外查阅服务工作，以好作风、高效率，为社会各界提供优质服务。

二、部门预算单位构成

盐亭县档案馆下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入291.54万元，上年结转12.64万元；支出包括：一般公共服务支出271.21万元、社会保障和就业支出19.40万元、卫生健康支出3.71万元、农林水支出0.15万元、住房保障支出9.70万元。县档案馆2023年收支总预算304.18万元，比2022年收支总预算增加121.62万元，主要原因是上年结转、人员经费及项目支出增加。

（一）收入预算情况

县档案馆2023年收入预算304.18万元，其中：上年结转12.64万元，占4.16%；一般公共预算拨款收入291.54万元，占95.84%。

（二）支出预算情况

县档案馆2023年支出预算304.18万元，其中：基本支出147.54万元，占48.51%；项目支出156.64万元，占51.49%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入增加主要原因是上年结转、人员经费及项目支出增加。2023年支出增加主要原因是上年结转、人员经费及项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

县档案馆2023年财政拨款收支总预算304.18万元，比2022年财政拨款收支总预算增加121.62万元，增加主要原因是上年结转、人员经费及项目支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入291.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.64万元；支出包括：一般公共服务支出271.21万元、社会保障和就业支出19.40万元、卫生健康支出3.71万元、农林水支出0.15万元、住房保障支出9.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县档案馆2023年一般公共预算当年拨款291.54万元，比2022年预算数增加110.46万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县档案馆2023年一般公共服务（类）支出258.73万元，占当年财政拨款88.75%；社会保障和就业（类）支出19.40万元，占当年财政拨款6.65%；卫生健康（类）支出3.71万元，占当年财政拨款1.27%；住房保障（类）支出9.70万元，占当年财政拨款3.33%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

(1)行政运行（项、2012601科目），2023年预算数为12.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）档案馆(项、2012604科目），2023年预算数为246.49万元，主要用于：档案馆设施设备运行维护及馆库修缮费；馆藏档案日常管理保护费；档案宣传费；档案馆、库保洁费；档案数字化费等项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为12.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
     （2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为6.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为3.71万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为9.70万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县档案馆2023年一般公共预算基本支出147.54万元，其中：

人员经费139.44万元，主要包括：工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费8.1万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.74万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年盐亭县档案馆无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算无变化。2023年公务接待费计划用于上级档案部门及其他档案馆等来我馆指导、调研、考核、学习的工作餐。

（三）2023年盐亭县档案馆无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县档案馆无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县档案馆无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县档案馆2023年机关运行经费预算安排8.1万元，较2022年无增减。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县档案馆无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

盐亭县档案馆截止2022年12月31日国有资产总额193.46万元，其中：固定资产总额为182.12万元，主要为专用设备、通用设备等；流动资产11.34万元。

（四）预算绩效情况说明

2023年县档案馆开展绩效目标管理管理的项目6个，涉及预算304.18万元，其中:人员类项目1个，涉及预算139.44万元；运转类项目1个，涉及预算8.1万元；特定目标类项目5个，涉及预算156.64万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 盐亭县档案馆2023年部门预算信息公开.xlsx

　　　　　　　　　　　　　   　　盐亭县档案馆

　　　　　　　　　　　　　　　　2023年2月6日