四川省绵阳市盐亭县党史研究室2021年部门决算编制说明
2021年度盐亭县党史研究室
部门决算
目录
公开时间：2022年 9 月 6 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
执行行政事务工作，编写研究党史，编写党的执政实录，编写党的大事记，编纂县志，编纂年鉴，负责部门志、乡镇志的编写管理和指导工作，履行工会组织和社会服务工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.2021年完成了2020年、2021年《盐亭年鉴》出书。
2.完成了2020年《执政实录》的出书工作。
3.完成了拍摄《袁诗荛》专题片工作。
二、机构设置
盐亭县党史研究室属于一个参照公务员法管理的事业单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计97.04万元。与2020年相比，收、支总计各增加34.95万元，增长56.29%。主要变动原因是人员经费增加。
单位：万元 比2020年收入增加56.29%
单位：万元 比2020年支出增加56.29%
2020年支出和2021年支出
二、收入决算情况说明
2021年盐亭县党史研究室本年收入合计97.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
收入 单位：万元
2021年收入
三、支出决算情况说明
2021年盐亭县党史研究室本年支出合计97.04万元，其中：基本支出67.04万元，占69.08%；项目支出30万元，占30.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出 单位：万元
2021年基本支出和2021年项目支出
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
盐亭县党史研究室2021年财政拨款收、支总计97.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加34.95万元，增长56.29%。主要变动原因是人员经费增加。
单位：万元 比2020年收入增加56.29%
2020年收入和2021年收入
单位：万元 比2020年支出增加56.29%
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盐亭县党史研究室2021年一般公共预算财政拨款支出97.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.95万元，增长56.29%。主要变动原因是人员经费增加。
单位：万元 比2020年支出增加56.29%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
盐亭县党史研究室2021年一般公共预算财政拨款支出97.04万元，主要用于以下方面:无一般公共服务（类）支出0万元，占0%；无教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出77.34万元，占79.70%；无文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.70万元，占14.12%；卫生健康支出2.89万元，占2.98%；住房保障支出3.11万元，占3.20%。
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为97.04，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）206（款）06（项）01: 支出决算为77.34万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为5.77万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）208（款）99（项）99: 支出决算为4.80万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
5.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
6.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
7.住房保障与改革（类）221（款）02（项）01: 支出决算为3.11万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
8.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数无。
9.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数无。
10.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出97.04万元，其中：
人员经费57.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
盐亭县党史研究室2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.70万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增加无减少0万元，无增长无下降0%。主要原因是单位没得开支费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增加无减少0万元，无增长无下降0%。主要原因是单位没得车辆，不存在公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要单位无车辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是单位没得车辆，不存在公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.70万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.10万元，增长1.45%。主要原因是会议增加，来访人员增加使接待费增加。其中：
国内公务接待支出0.70万元，主要是执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，65人次，共计支出0.70万元，具体内容包括：其他市、县、区地方志的来我室学习、考察、指导我单位的工作，学习交流，考察红色文化，上级部门来我室安排布置书刊编纂的任务。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
盐亭县党史研究室2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
盐亭县党史研究室2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，盐亭县党史研究室机关运行经费支出67.04万元，比2020年增加34.95万元，增长108.91%，主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，盐亭县党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是2020年单位没采购货物，没得政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盐亭县党史研究室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《盐亭县党史研究室2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）206（款）06（项）01：指社会科学研究机构。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。
12.社会保障和就业（类）208（款）99（项）99：指其他社会保障和就业支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。
14.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗。
15.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
16.一般公共服务（类）0（款）0（项）：单位无。
17.外交（类）0（款）0（项）：单位无。
18.公共安全（类）0（款）0（项）：单位无。
19.教育（类）0（款）0（项）：单位无。
20.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）：单位无。
21.节能环保（类）0（款）0（项）：单位无。
22.城乡社区（类）0（款）0（项）：单位无。
23.农林水（类）0（款）0（项）：单位无。
24.交通运输（类）0（款）0（项）：单位无。
25.资源勘探信息等（类）0（款）0（项）：单位无。
26.商业服务业（类）0（款）0（项）：单位无。
27.金融（类）0（款）0（项）：单位无。
28.国土海洋气象等（类）0（款）0（项）：单位无。
29.粮油物资储备（类）0（款）0（项）：单位无。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
盐亭县党史研究室
2021年部门整体绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：事业单位参公管理机构，设办公室、党史县志编研股、党史县志综合股、工会组织，行政编制数5人。
（二）机构职能：执行行政事务工作，编写研究党史、编写党的执政实录、编写党的大事记、编纂县志、编纂年鉴，负责部门志、乡镇志的管理和指导工作，履行工会组织和社会服务工作。
（三）人员概况：在编人员5人，退休人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2021年财政拨款97.04万元，行政运行收入67.04万元，其中：行政运行管理事务47.34万元，社会保障和就业事业单位离退休人员经费13.70万元，社会医疗保险2.89万元，住房公积金3.11万元。
（二）部门财政资金支出情况：2021年支出97.04万元。基本支出67.04万元，其中：社会保障和就业事业单位离退休人员经费13.70万元，行政管理事务47.34万元，社会医疗保险2.89万元，住房公积金3.11万元。用于编写党史、党的执政实录、党的大事记、盐亭年鉴、编修县志出书费、报酬费、扩大袁诗荛烈士的影响，加大对外宣传力度，拍摄专题片经费。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我单位严格按照县级财政部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目绩效目标及预决算编制等工作，并按时提交部门预决算草案及编制说明，不存在预算编制错误情况及决算报表应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象，如实反映资金使用情况。根据单位的职能及相关工作要求，通过“三重一大”决策讨论，认真开展绩效目标填报、专项预算、政府采购、三公经费、会议费、差旅费、培训费、结余结转编制情况等工作。
（二）结果应用情况。
严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位、专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。根据单位支出绩效评价指标体系评分要求，盐亭县党史研究室评价得分90.63分。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。按要求做好预决算、三公经费、绩效信息公开工作。认真开展部门自评工作，总结运用评价工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
盐亭县党史研究室2021年的绩效工作，严格按照财政部门下达的文件精神执行，每项支出按预算计划标准使用管理，未超标、未乱开支经费，行政经费运行良好，专项经费使用恰到好处。
（二）改进建议。
财务主管部门今后要加强对绩效评价工作的指导和培训工作，培训老师要讲具体点，便于新到岗的同志操作方便。
附件
中共盐亭县委党史研究室
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目职能：执行行政事务工作，编写研究党史、编写党的执政实录、编写党的大事记、编纂县志、编纂年鉴，负责部门志、乡镇志的管理和指导工作，履行工会组织和社会服务工作。
2．项目立项、资金申报的依据：根据省、市、县相关文件精神，我单位2021年编纂了《中国共产党盐亭执政实录》（2020卷）一书的经费；编纂了《2021年盐亭年鉴》一书的经费；编纂了《2013年盐亭年鉴》一书的经费；编纂了《卢发社》口袋书的经费；续修三轮《盐亭县志》一书的经费；编写了《中共盐亭县委党史大事记》（2021年）一书的编写经费；县委党研室牵头编写了《盐亭县金鸡镇志》《盐亭县永泰乡志》《盐亭县林山乡青峰村志》三书的工作经费；编写《党史》一书编写经费；拍摄制作了《袁诗荛》视频专题片的经费。
3．资金管理、分配制定情况：该项目资金为专项资金，支持用于县委党史研究室负责全书的组织协调、修改、统稿、编辑、印刷出版、拍摄、教育基地协调工作。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：2021年编纂了《中国共产党盐亭县执政实录》（2020卷）；编纂了《2021年盐亭年鉴》；编纂了《2013年盐亭年鉴》；编纂了《卢发社》口袋书；续修三轮《盐亭县志》；编写了《中共盐亭县委党史大事记》（2021年）；县委党研室牵头编写了《盐亭县金鸡镇志》《盐亭县永泰乡志》《盐亭县林山乡青峰村志》；编写《党史》；拍摄制作了《袁诗荛》视频专题片。
2．项目绩效目标、量化、细化及项目实施进度计划情况：
（1）编纂《中国共产党执政实录》（2020卷）一书，资金用于出书搜集的资料、摄影图片费、打印费、出版书号费、编辑费、审稿费、印刷厂印刷费，合计70000.00元。
（2）编纂《2021年盐亭年鉴》一书，资金用于出书搜集的资料、摄影图片费、打印费、出版书号费、编辑费、审稿费、印刷厂印刷费，合计80000.00元。
（3）编纂《卢发社》口袋书，资金用于出书搜集的资料、摄影图片费、打印费、出版书号费、编辑费、审稿费、印刷厂印刷费，合计15000.00元。
（4）编纂《2013年盐亭年鉴》一书，资金用于出书搜集的资料、摄影图片费、打印费、出版书号费、编辑费、审稿费、印刷厂印刷费，合计80000.00元。
（5）编写《中共盐亭县委党史大事记》（2020卷）一书，资金用于资料收集、编写费、打印费、图片费、审稿费，合计9000.00元。
（6）续修三轮《盐亭县志》（2020卷），资金用于资料收集费、编写费、打印费、图片费、审稿费，合计10000.00元。
（7）牵头编写《盐亭县金鸡镇志》《盐亭县永泰乡志》《林山乡青峰村志》三书，资金用于工作经费，合计20000.00元。
（8）编写《党史》，资金用于资料搜集、编写费、打印费、图片费、审稿费，合计8000.00元。
（9）拍摄《袁诗荛》专题片，资金用于拍摄经费，合计使用经费8000.00元。
3．项目分析评价申报情况：该项目实际下达预算资金30万元，印刷出版《中国共产党盐亭执政实录（2020）》、《2021盐亭年鉴》、《2013年盐亭年鉴》、《卢发社》口袋书、编写《中共盐亭县委党史大事记》（2021卷）、续修三轮《盐亭县志》、牵头编写《盐亭县金鸡镇志》《盐亭县永泰乡志》《盐亭县林山青峰村志》、拍摄《袁诗荛》电视专题片实际资金支出30万元，完成年初申报目标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由中共盐亭县委党史研究室申报，经县第十八届人代会第六次会议审议通过，由盐亭县财政局2021年预算文件（盐财预[2021]6号）文件下达预算30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划：列入预算30万元。
2．资金到位：到达预算资金30万元。
3．资金使用：按专项资金使用要求使用30万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目严格按照《会计法》、《预算法》和行政单位会计制度等规定，以实际发生的经济业务为依据，切实做好日常会计核算工作。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
盐亭县委县政府高度重视党史地方志研究工作，做到“四个纳入”。一是将党史地方志工作纳入全县党的建设工作大局。严格落实党研室主任参加党的建设领导小组会等制度，进一步健全完善“分管领导、党史地方志干部、工作任务、工作责任”四落实的党史地方志工作体系。二是将党史地方志工作经费纳入财政预算予以保障。全年财政拨付专项项目资金30万元。三是将党史地方志工作纳入年度目标绩效考核。把党史地方志工作作为机关日常管理重要内容，纳入共性工作考核内容。
（二）项目管理情况。
落实专人对《执政实录》、《盐亭年鉴》、《卢发社》口袋书、编写《中共盐亭县委党史大事记》（2021卷）、续修三轮《盐亭县志》、牵头编写《盐亭县金鸡镇志》《盐亭县永泰乡志》《盐亭县林山青峰村志》、拍摄《袁诗荛》电视专题片进行指导，对纲目设置严格把关，对送审文稿分编审阅，对体例规范认真审查，及时就纲目、内容、规范方面存在的问题反馈修改意见，有效提高《执政实录》、《盐亭年鉴》、《卢发社》口袋书、编写《中共盐亭县委党史大事记》（2021卷）、续修三轮《盐亭县志》、牵头编写《盐亭县金鸡镇志》《盐亭县永泰乡志》《盐亭县林山青峰村志》、拍摄《袁诗荛》电视专题片及书稿的质量。
（三）项目监管情况。
专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年《2013盐亭年鉴》已出书， 2021《盐亭年鉴》已出书，《卢发社》口袋书已出书，2020《中国共产党执政实录》已出书，扩大袁诗荛烈士的影响，加大对外宣传力度，拍摄专题片已完成，资金支出30万元，在预算成本控制范围内。
（二）项目效益情况。
通过编撰《中国共产党盐亭执政实录（2020）》、《2021盐亭年鉴》、《2013盐亭年鉴》、《卢发社》口袋书、编写《中共盐亭县委党史大事记》（2021卷）、续修三轮《盐亭县志》、牵头编写《盐亭县金鸡镇志》《盐亭县永泰乡志》《盐亭县林山青峰村志》、拍摄《袁诗荛》电视专题片工作的具体实践，我们深深体会到，编撰党的《执政实录》、《盐亭年鉴》、《卢发社》口袋书、编写《中共盐亭县委党史大事记》（2021卷）、续修三轮《盐亭县志》、牵头编写《盐亭县金鸡镇志》《盐亭县永泰乡志》《盐亭县林山青峰村志》、拍摄《袁诗荛》电视专题片，有利于存史志资政育人、服务经济社会大局、有利于增强党的执政能力。对于开拓党史地方志研究新领域、发挥党史地方志研究部门作用、提高党史地方志工作者地位都具有重要意义。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
《执政实录》、《盐亭年鉴》、《卢发社》口袋书、编写《中共盐亭县委党史大事记》（2021卷）、续修三轮《盐亭县志》、牵头编写《盐亭县金鸡镇志》《盐亭县永泰乡志》《盐亭县林山青峰村志》、拍摄《袁诗荛》电视专题片及编撰，逐渐成为县委、县政府各级领导干部案头常备工具书，成为一些新到任的领导同志主动索取的参考资料之一，其资政参考作用被普遍认可。
（二）存在的问题。
项目资金不足，书刊经费缺乏，不能满足日常工作的实际需要。加之党史研究室人力资源短缺、以致放慢了项目工作推进。
（三）相关建议。
1.在今后的工作中，需加强志书编纂等业务工作规划和进度，合理安排和推进工作，保证年度工作任务的完成。
2.下一步，加强干部队伍建设，配齐党史地方志业务班子队伍，组建党史地方志专干，培养提升党史地方志干部综合写作、综合协调等方面的能力。
本单位在2021年度部门决算中无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目情况，下表无数据。
附表：
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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