中共盐亭县委党史研究室关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共盐亭县委党史研究室职能简介

执行行政事务工作，编写研究党史、编写党的执政实录、编写党的大事记、编纂县志、编纂年鉴，负责部门志、乡镇志的管理和编写工作指导，履行工会组织职能和社会服务工作。

（二）中共盐亭县委党史研究室2023年重点工作

1.2023年完成《中国共产党盐亭执政实录（2022）》出书。2023年《党的执政实录》的编纂工作。

2.完成《2023年盐亭年鉴》出书。

3.完成补充出版《2014年盐亭年鉴》出书。

4.完成《中国共产党盐亭县历史》第三卷修订。三轮《盐亭县志》编纂。

5.完成培训指导《乡镇志、村志》志书工作。2023卷《中共盐亭县委党史大事记》的编纂和其他工作。

二、部门预算单位构成

中共盐亭县委党史研究室参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共盐亭县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共盐亭县委党史研究室2023年收支总预算117.31万元，比2022年收支总预算增加13.89万元，增加主要原因人员经费增加。

（一）收入预算情况

中共盐亭县委党史研究室2023年收入预算117.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入117.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共盐亭县委党史研究室2023年支出预算117.31万元，其中：基本支出78.31万元，占66.75%；项目支出39万元，占33.25%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入增加主要原因人员经费增加。2023年支出增加主要原因人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共盐亭县委党史研究室2023年财政拨款收支总预算117.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加13.89万元，增加主要原因人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出（类）支出93.24万元、社会保障和就业支出（类）支出17.00万元、卫生健康支出（类）支出1.96万元、住房保障支出（类）支出5.10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共盐亭县委党史研究室2023年一般公共预算当年拨款117.31万元，比2022年预算数增加13.89万元。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共盐亭县委党史研究室2023年科学技术支出（类）支出93.24万元，占当年财政拨款79.48%；社会保障和就业支出（类）支出17.0万元，占当年财政拨款14.49%；卫生健康支出（类）支出1.96万元，占当年财政拨款1.67%；住房保障支出（类）支出5.1万元，占当年财政拨款4.35%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

(1)社会科学研究机构（项、2060601科目），2023年预算数为93.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为6.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为3.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为6.8万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1） 事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为1.96万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为5.1万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共盐亭县委党史研究室2023年一般公共预算基本支出78.31万元，其中：

人员经费73.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共盐亭县委党史研究室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是按预算安排接待不能超出，注重为财政节约开支经费。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。主要原因是中共盐亭县委党史研究室无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算增长0%。2023年公务接待费计划用于：

1. 4月份对各乡镇撰写地方志、名镇名村志工作人员35人的培训材料费、会议、茶水接待费大楷3000元。

2. 临时接待外地来宾和临时会议安排的接待费3600元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。主要原因是单位无公务用车购置及运行费用。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。2023年中共盐亭县委党史研究室无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要是2023年中共盐亭县委党史研究室无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共盐亭县委党史研究室2023年政府性基金预算安排的支出0万元。其中：

人员经费0万元，主要是2023年中共盐亭县委党史研究室无政府性基金预算安排的支出。

公用经费0万元，主要是2023年中共盐亭县委党史研究室无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

中共盐亭县委党史研究室2023年国有资本经营预算安排的支出0万元。其中：

人员经费0万元，主要是2023年中共盐亭县委党史研究室无国有资本经营预算安排的支出。

公用经费0万元，主要是2023年中共盐亭县委党史研究室无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共盐亭县委党史研究室2023年机关运行经费预算安排78.31万元，较2022年增加23.48%，增加主要原因是人员经费增加 ，主要安排用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况

中共盐亭县委党史研究室2023年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。2023年中共盐亭县委党史研究室无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

中共盐亭县委党史研究室截止2022年12月31日国有资产总额6.28万元，其中：固定资产总额为6.28万元，主要为办公固定资产；无形资产0万元，主要是单位无无形资产。

（四）预算绩效情况说明

2023年中共盐亭县委党史研究室开展绩效目标管理管理的项目9个，涉及预算117.31万元，其中:人员类项目1个，涉及预算73.81万元；运转类项目1个，涉及预算4.5万元；特定目标类项目7个，涉及预算39万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休208（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）201（款）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出221（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件：

党史研究室2023年部门预算报表

 

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党史研究室2023年部门预算报表.xlsx