2022年四川省盐亭县党史研究室部门决算
2022年度
四川省盐亭县党史研究室
部门决算
目录
公开时间：2023年9月20日
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
执行行政事务工作，编写研究党史，编写党的执政实录，编写党的大事记，编纂县志，编纂年鉴，负责部门志、乡镇志的编写管理和指导工作，履行工会组织和社会服务工作。
二、机构设置
盐亭县党史研究室属于一个参照公务员法管理的事业单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计139.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加41.99万元，增长43.27%。主要变动原因是人员经费增加。
单位：万元 比2021年收入增加43.27%
单位：万元 比2021年支出增加43.27%
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计139.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.03万元，占100%。
单位：万元
2022年收入
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计139.03万元，其中：基本支出99.03万元，占71.23%；项目支出40万元，占28.77%。
单位：万元
2022年基本支出和2022年项目支出
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计139.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.99万元，增长43.27%。主要变动原因是人员经费增加。
单位：万元 比2021年收入增加43.27%
2021年收入和2022年收入
单位：万元 比2021年支出增加43.27%
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盐亭县党史研究室2022年一般公共预算财政拨款支出139.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.99万元，增长43.27%。主要变动原因是人员经费增加。
单位：万元 比2021年支出增加43.27%
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出139.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出92.92万元，占66.83%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.73万元，占27.86%；卫生健康支出2.68万元，占1.93%；住房保障支出4.70万元，占3.38%。
单位：万元
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为139.03，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）206（款）06（项）01: 支出决算为92.92万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01: 支出决算为20.83万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）208（款）99（项）99: 支出决算为9.91万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
6.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
7.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
8.住房保障与改革（类）221（款）02（项）01: 支出决算为4.70万元，完成预算100%，决算数未增减与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出139.03万元，其中：
人员经费88.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.70万元，完成预算100%，无增长无下降0%。与预算数持平的主要原因是单位严格按照三公经费政策法规执行，控制会议召开次数，控制接待人员陪同参加。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.70万元，占100%。具体情况如下：
单位：万元
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增加无减少0万元，无增长无下降0%。主要原因是单位没得开支费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无增加无减少0万元，无增长无下降0%。主要原因是单位没得车辆，不存在公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要单位无车辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要单位没得车辆，不存在公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.70万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年无增加无减少0万元，无增长无下降0%。主要原因是单位严格按照三公经费政策法规执行，控制会议召开次数，控制接待人员陪同参加。其中：
国内公务接待支出0.70万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，65人次，共计支出0.70万元，具体内容包括：其他市、县、区地方志的来我室学习、考察、指导我单位的工作，学习交流，考察红色文化，上级部门来我室安排布置书刊编纂的任务。
外事接待支出0万元，主要无外事接待。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年，盐亭县党史研究室机关运行经费支出50.40万元，比2021年增加10.70万元，增长26.95%，主要原因是人员经费增加。
2022年，盐亭县党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要2022年单位没采购货物，没得政府采购支出。
截至2022年12月31日，盐亭县党史研究室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成盐亭县党史研究室部门整体绩效自评报告，盐亭县党史研究室部门整体绩效自评得分为76分，绩效自评综述：2022 年我单位部门整体支出绩效自 查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。部门整体绩效评价报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）206（款）06（项）01：指社会科学研究机构。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。
12.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01：指死亡抚恤。
13.社会保障和就业（类）208（款）99（项）99：指其他社会保障和就业支出。
14.卫生健康（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。
15.卫生健康（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗。
16.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共盐亭县委党史研究室
2023年部门整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成：事业单位参公管理机构，设办公室、党史县志编研股、党史县志综合股、工会组织，行政编制数5人。
（二）机构职能和人员概况：执行行政事务工作，编写研究党史、编写党的执政实录、编写党的大事记、编纂县志、编纂年鉴，负责部门志、乡镇志的管理和指导工作，履行工会组织和社会服务工作。在编人员5人，退休人员5人。
（三）年度主要工作任务：2022年完成《中国共产党盐亭执政实录（2021）》出书、《党的执政实录》的编纂工作、《2022年盐亭年鉴》出书、再版《盐亭县志》第一版出书、培训指导《乡镇志、村志》志书工作、2022卷《中共盐亭县委党史大事记》的编纂和其他工作。
（四）部门整体支出绩效目标：2022年度专项预算资金40万元，全部实施到位，其中： 2022《盐亭年鉴》出版费9万元， 2021《中国共产党执政实录》8万元，再版《盐亭县志》第一版12万元，培训指导《乡镇志、村志》8万元，编写2022卷《中共盐亭县委党史大事记》3万元。做到了收支平衡，保障了单位财政资金的正常运转。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况：2022年财政拨款139.03万元，行政运行收入99.03万元，其中：行政运行管理事务52.92万元，社会保障和就业事业单位离退休人员经费38.73万元，社会医疗保险2.68万元，住房公积金4.70万元，专项经费支出40万元，。
2.部门总体支出情况：2022年支出139.03万元。基本支出99.03万元，其中：社会保障和就业事业单位离退休人员经费38.73万元，行政管理事务52.92万元，社会医疗保险2.68万元，住房公积金4.70万元，专项经费支出40万元。用于人员经费、编写党史、党的执政实录、党的大事记、盐亭年鉴、编修县志出书费、报酬费、扩大袁诗荛烈士的影响，加大对外宣传力度，拍摄专题片经费。
3.部门总体结转结余情况：2022年度预算收入支出经费139.03万元，无资金结余结转。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况：2022年财政拨款139.03万元。
2.部门财政拨款支出情况：2022年支出139.03万元。
3.部门财政拨款结转结余情况：2022年度预算收入支出经费139.03万元，做到了收支平衡，无资金结余结转。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我单位人员类项目年初预算批复金额 61.92万元，调整预算金额 26.71万元，全年预算金额 88.63万元，完成支付金额 88.63万元，执行进度 100%，预算完成情况良好。
2. 运转类项目绩效分析：
我单位运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额 8.8万元，调整预算金额 1.6 万元，全年预算金额 10.40 万元，完成支付金额 10.40万元，执行进度 100%，预算完成情况良好。
3. 特定目标类项目绩效分析
我单位所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额 40 万元，全年预算金额 40 万元，完成支付金额 40万元，预决算无偏差，支出控制达到了100%。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.部门整体绩效目标完成情况
2022年《中国共产党执政实录》（2021卷）已出书、《2022年盐亭年鉴》已出书、再版《盐亭县志》第一版已出书、《中共盐亭县委党史大事记》（2022卷）已完成编写、培训指导《乡镇志、村志》，1-10月份完成了培训指导工作。
2.部门履职情况
我单位严格按照县级财政部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目绩效目标及预决算编制等工作，并按时提交部门预决算草案及编制说明，不存在预算编制错误情况及决算报表应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象，如实反映资金使用情况。根据单位的职能及相关工作要求，通过“三重一大”决策讨论，认真开展绩效目标填报、专项预算、政府采购、三公经费、会议费、差旅费、培训费、结余结转编制情况等工作。
（三）结果应用情况。
严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位、专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。根据单位支出绩效评价指标体系评分要求，盐亭县党史研究室评价得分88.3分。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。按要求做好预决算、三公经费、绩效信息公开工作。认真开展部门自评工作，总结运用评价工作。
（四）自评质量。
盐亭县党史研究室按照四川省委党研室、省志办和市委党研室、市志办、县委办、县政府办有关编纂各类史志书的文件精神执行，按时按质量全部完成绩效目标和绩效指标任务。包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
盐亭县党史研究室2022年的绩效工作，严格按照财政部门下达的文件精神执行，每项支出按预算计划标准使用管理，未超标、未乱开支经费，行政经费运行良好，专项经费使用恰到好处。
（二）改进建议。
财务主管部门今后要加强对绩效评价工作的指导和培训工作，培训老师要讲具体点，便于新到岗的同志操作方便。
第五部分 附表
川公网安备51072302110048号