中共盐亭县委党史研究室关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共盐亭县委党史研究室职能简介

执行行政事务工作，编写研究党史、编写党的执政实录、编写党的大事记、编纂县志、编纂年鉴，负责部门志、乡镇志的管理和编写工作指导，履行工会组织职能和社会服务工作。

（二）中共盐亭县委党史研究室2024年重点工作

1.2024年完成《中国共产党盐亭执政实录（2023）》出书。2024年《党的执政实录》的编纂工作。

2.完成《2024年盐亭年鉴》出书。

3.完成《中国共产党盐亭县历史（第一卷）》修订、《中国共产党盐亭县历史》第三卷编修。三轮《盐亭县志》编纂。

4.完成培训指导《乡镇志、村志》志书工作。2024卷《中共盐亭县委党史大事记》的编纂。

5.完成党史、地方志宣传和其他工作。

二、部门预算单位构成

中共盐亭县委党史研究室参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共盐亭县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共盐亭县委党史研究室2024年收支总预算116.57万元，比2023年收支总预算减少0.74万元，减少主要原因压减非刚性支出之类的减少。

（一）收入预算情况

中共盐亭县委党史研究室2024年收入预算116.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入116.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共盐亭县委党史研究室2024年支出预算116.57万元，其中：基本支出78.57万元，占67.40%；项目支出38万元，占32.60%。

（三）收支增减变化情况

2024年收入减少主要原因压减非刚性支出之类的减少。2024年支出减少主要原因压减非刚性支出之类的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共盐亭县委党史研究室2024年财政拨款收支总预算116.57万元，比2023年财政拨款收支总预算减少0.74万元，减少主要原因压减非刚性支出之类的减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入116.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出（类）支出92.88万元、社会保障和就业支出（类）支出15.77万元、卫生健康支出（类）支出2.75万元、住房保障支出（类）支出5.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共盐亭县委党史研究室2024年一般公共预算当年拨款116.57万元，比2023年预算数减少0.74万元。主要是压减非刚性支出之类的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共盐亭县委党史研究室2024年科学技术支出（类）支出92.88万元，占当年财政拨款79.67%；社会保障和就业支出（类）支出15.77万元，占当年财政拨款13.53%；卫生健康支出（类）支出2.75万元，占当年财政拨款2.36%；住房保障支出（类）支出5.16万元，占当年财政拨款4.43%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）

(1)社会科学研究机构（项、2060601科目），2024年预算数为92.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项、2080505科目），2024年预算数为6.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为3.44万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（3）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为5.44万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为2.75万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为5.16万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共盐亭县委党史研究室2024年一般公共预算基本支出78.57万元，其中：

人员经费74.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共盐亭县委党史研究室2024年“三公”经费财政拨款预算数0.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是按预算安排接待不能超出，注重为财政节约开支经费。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长0%。主要原因是2024年中共盐亭县委党史研究室无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费计划用于：

1. 3月份对各乡镇撰写地方志工作人员35人的培训材料费、会议、茶水接待费大楷3200元。

2. 临时接待外地来宾和临时会议安排的接待费3400元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。主要原因是单位无公务用车购置及运行费用。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。2024年中共盐亭县委党史研究室无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要2024年中共盐亭县委党史研究室无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共盐亭县委党史研究室2024年政府性基金预算安排的支出0万元。其中：

人员经费0万元，主要是2024年中共盐亭县委党史研究室无政府性基金预算安排的支出。

公用经费0万元，主要是2024年中共盐亭县委党史研究室无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

中共盐亭县委党史研究室2024年国有资本经营预算安排的支出0万元。其中：

人员经费0万元，主要是2024年中共盐亭县委党史研究室无国有资本经营预算安排的支出。

公用经费0万元，主要是2024年中共盐亭县委党史研究室无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共盐亭县委党史研究室2024年机关运行经费预算安排4.5万元，较2023年不增不减，主要安排用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（二）政府采购情况

中共盐亭县委党史研究室2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。2024年中共盐亭县委党史研究室无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

中共盐亭县委党史研究室截止2023年12月31日国有资产总额6.28万元，其中：固定资产总额为6.28万元，主要为办公固定资产；无形资产0万元，主要是单位无无形资产。

（四）预算绩效情况说明

2024年中共盐亭县委党史研究室开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算116.57万元，其中:人员类项目1个，涉及预算74.07万元；运转类项目1个，涉及预算4.5万元；特定目标类项目8个，涉及预算38万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休208（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）201（款）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出221（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件：

党史研究室2024年部门预算公开报表

 

  

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