中共盐亭县委党校关于2023年部门预算编制的说明

中共盐亭县委党校关于2023年部门预算

编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一 )中共盐亭县委党校职能简介

根据县委县政府对建设高素质干部队伍的要求，有计划地轮训（培训）任期内的乡镇及县级各部门副职干部和后备干部、国家公务员、理论骨干、村级干部，开展大规模党员培训。

(二 )党校2023年重点工作

县委党校将认真学习贯彻新颁发的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，对照《四川市县级党校（行政学院）办学质量评估办法》文件精神 ，逐项对标对表，查缺补短，以新条例为引领，切实推动我校办学质量全面提升。
    1.扎实抓好干部教育培训工作。科学制定年度干部教育培训计划，扎实抓好干部培训教育,计划举办各类培训班共计11期，其中春秋两季副科级领导干部进修班2期，其余培训班9期。
    2.推动科研工作再上新台阶。聚焦贯彻落实党的二十大精神、省第二十次党代会精神、省委十一届十次全会精神及省市县各级会议精神，围绕推进“三个加快”和县委县政府关注的热点难点问题，切实加强调查研究，形成科研咨政成果10项以上。　
　　3.完成脱贫攻坚等县委县政府安排的其它工作。深入贯彻中央和省、市、县委关于干部结对帮扶工作的系列决策部署，进一步理清思路、强化责任、落实举措，着力在精准扶贫、精准脱贫，巩固提升联系帮扶的高渠镇桐船村脱贫监测户脱贫成果，防止返贫。并积极完成县委县政府安排的其它任务。

 

二、部门预算单位构成

中共盐亭县委党校下属基层预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入352.43万元、上年结转6.1万元；支出包括：一般公共服务支出5.89万元、教育支出281.75万元、社会保障和就业支出47.05万元、卫生健康支出6.54万元、住房保障支出17.11万元、农林水支出0.21万元。党校2023年收支总预算358.53万元，比2022年收支总预算增加158.89万元，增加主要原因2023年新增4名在职人员的工资福利及公业务费、新增2023年新建运动场700平方及停车场2500平方工程款70万元。2022年结转2023年预算6.1万元。

（一）收入预算情况

党校2023年收入预算358.53万元，其中：上年结转6.1万元，占1.7%；一般公共预算拨款收入358.53万元，占100%。

（二）支出预算情况

党校2023年支出预算358.53万元，其中：基本支出240.84万元，占67.17%；项目支出117.69万元，占32.83*%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收入增加主要原因2023年新增4名在职人员的工资福利及公业务费、新增2023年新建运动场700平方及停车场2500平方工程款70万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

党校2023年财政拨款收支总预算358.53万元，比2022年财政拨款收支总预算增加158.89万元，增加主要原因2023年新增4名在职人员的工资福利及公业务费、新增2023年新建运动场700平方及停车场2500平方工程款70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入352.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.10万元；支出包括：一般公共服务支出（类）5.89万元、教育支出（类）支出281.75 万元、社会保障和就业支出（类）47.05万元、卫生健康（类）支出6.54万元、农林水支出（类）0.21万元、住房保障支出（类）17.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年当年一般公共预算收入352.43万元，比2022年增加152.79万元。增加主要原因2023年新增4名在职人员的工资福利及公业务费、在职人员绩效工资、新增2023年新建运动场700平方及停车场2500平方工程款70万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

党校2022年教育支出（类）支出281.75万元，占当年财政拨款79.94%；社会保障和就业支出（类）支出47.04万元，占当年财政拨款13.34%；卫生健康支出（类）支出6.53万元，占当年财政拨款1.85%；住房保障支出（类）支出17.1万元，占当年财政拨款4.87%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（类）进修及培训（款）

(1) 干部教育（项、2050802科目），2023年预算数为281.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为22.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为11.08万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费

（3）其它社会保障缴费支出（项、2089999科目），2023年预算数为13.80万元，主要用于机关事业单位失业及工伤保险缴费、退休人员生活补助等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2022年预算数为2.4万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2022年预算数为4.13万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为17.11万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党校2023年一般公共预算基本支出240.84万元，其中：

人员经费229.64万元，主要包括：主要包括：在职人员基本工资、津贴、奖励工资、绩效工资等工资福利支出，养老保险、职业年金、医保等社会保障类支出，退休人员生活补助等支出 。

公用经费11.20万元，主要包括：在职公务员车补、日常办公水电差旅等公业务费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费与2022年基本持平。

（一）2023年党校无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算增长0%。2023年公务接待费计划用于2023年公务接待费计划用于接待省市领导指导工作及兄弟县学习交流。

（三）2023年本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆。

2023年盐亭县委党校无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年盐亭县委党校无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县委党校无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县委党校无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　盐亭县委党校2023年机关运行经费预算安排11.20万元，较2022年增加24.4%，增加主要原因新增4名在职人员公业务费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县委党校无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　盐亭县委党校截止2022年12月31日国有资产总额1098.9万元，其中：固定资产总额为1054.16万元，主要为房屋建筑物995.1万元，通用设备49.73万元，家具用具9.3万元；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2023年党校开展绩效目标管理管理的项目6个，涉及预算358.53万元，其中:人员类项目1个，涉及预算229.64万元；运转类项目1个，涉及预算11.2万元；特定目标类项目5个，涉及预算117.69万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　　　　　　　　　　　　　　盐亭县委党校　　

　   2023年1月6日

盐亭县2023年部门预算信息公开.xlsx