发改局2021年预算编制说明
盐亭县发展和改革局2021年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
(1).贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理（除药品和医疗服务价格外）、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订全县相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
(2).拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县总体发展规划的统筹衔接。
(3).提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估、督导，提出相关调整建议。
(4).统筹全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全县开发区的指导和宏观管理。
(5).提出价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，组织制定权限范围内的重要商品、服务价格和重要收费标准。会同相关部门管理行政事业性收费，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
(6).指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。
(7).提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策。负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，指导和协调国外贷款项目实施。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
(8).负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限，组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资方向，推动政府和民间资本合作。
(9).推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市和县重大区域发展战略，推进“一带一路”、长江经济带等跨区域合作有关工作。会同相关部门拟订加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划和重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
(10).组织拟订全县综合性产业政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同相关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，会同相关部门实施促进消费的综合性政策措施。
(11).推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。牵头智慧城市建设有关工作。
(12).跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区域安全工作协调机制相关工作。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
(13).负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设，负责全县社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作。
(14).推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
(15).指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
(16).负责与铁路、民航等部门的工作衔接，负责组织协调和处理全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设施工、运营管理中涉及的重大问题，会同拟订全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设规划及年度计划。
(17).拟订全县能源发展规划。研究提出全县能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议，负责全县能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题。
(18).研究提出县级石油、天然气应急储备规划和县级救灾物资储备计划的建议，组织实施县级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
(19).负责粮食流通行业管理，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理全县粮食和食糖储备，负责储备粮糖行政管理。配合中央、省、市储备粮糖管理工作。研究提出县级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全县粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全县粮食和物资储备系统统计工作，负责全县军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
(20).贯彻执行物资储存、仓储管理和流通运输有关技术标准和规范。负责全县粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。
(21).根据全县储备总体发展规划，负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家、省级、市级和县级投资项目。
(22).负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。
(23).负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
(24).负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(25).完成县委和县政府交办的其他任务。
2.2021年重点工作任务
（1）全力抓好经济发展。紧紧围绕发展第一要务的总目标，统筹推进疫情防控和经济发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，千方百计稳住经济基本盘。坚持目标不减、口径不松、任务不动的原则，密切监测新冠肺炎疫情对经济运行的影响，在做好疫情防控的前提下推动稳增长各项工作，不断降低疫情对国民经济各行业的影响。深入调研经济运行现状，强化经济形势预研预判，科学分解经济发展目标任务，准确把握关键时间节点，找准增长点、弥补薄弱点，动态掌握经济运行情况和项目投资情况，积极向县委县政府提出建议意见。要加快构建“1235”工业发展格局，做大总量、做优存量。紧紧围绕事关盐亭改革发展全局的战略性问题，聚焦项目建设、区域协调发展等重点领域，认真谋划，高标准完成“十四五”规划，提升科学决策服务水平。
（2)全力抓好项目投资。
抓实项目谋划储备。深入研判国家政策导向、研究未来盐亭发展需求，抓住成渝地区双城经济圈和“十四五”规划机遇，加强与国家、省级有关部门汇报衔接，密切跟踪对接中央和省的产业政策、投资导向及支持重点，侧重在公共服务、环境保护、市政设施、产业基础设施、村镇建设等方面谋划储备一批好项目、大项目，助推盐亭经济高质量发展。抓实项目管理。持续开展工程项目领域突出问题整治专项行动，聚焦基本建设程序执行走样、招投标市场不规范、设计和概算管理不严格、项目管理流于形式等突出问题，从严从实整治排查整治，建立并公开违法违规项目清单，分类整治存在的各类突出问题，从严查处违规发包、违规分包、转包挂靠等违法违规行为。抓实项目前期。当前，争取项目支持最大的竞争就是项目成熟度的竞争，我们要共同摒弃“花了钱担心项目争取不到”的“小农”意识，在项目储备中，吃透政策、把准需求、确定需要，及时认真地开展规划选址、可行性研究和初步设计等工作，避免因前期工作不扎实、项目成熟度不高影响项目争取和落地实施。抓实对上争取。坚持争取经常性（普惠性）项目、非经常性（竞争性）项目与试点示范、优秀先进、领导组织认可三者并重，特别是县级机构改革、乡村建制调整后，要抓住经常性项目基数的重新确定的历史机遇。同时，要支持和用好上派顶岗锻炼人员和项目工作专班人员，做好收集利用信息、实时更新充实项目库等关键性工作。
（3）全力抓好改革工作
全面夯实改革基础工作。根据实际，进一步明确改革思路和举措，确保改革目标充分体现中央、省委、市委和县委有关精神。一是及早谋划明年及今后一个时期的改革工作，增强改革工作前瞻性，推出更多具有标志性、引领性的重大改革举措。二是用改革要求审视问题，进行全面梳理，查漏补缺，找准改革的突破口和着力点。三是严格按照信息报送要求，及时报送本领域的改革动态。强化改革特色、亮点工作推介。认真总结改革形成的特色、亮点，着力推出可圈可点的好经验、新模式，推出可供复制、参考和借鉴的改革路径和蓝本，以先进典型带动改革深入推进。并积极向市级有关部门、县委深改办衔接汇报，力争本领域的改革特色、亮点工作得到省市层面的肯定与推介。
（4）全力保障改善民生。严格落实粮食安全省长责任制。一是进一步加大涉粮财政投入，提升种粮积极性。二是加强耕地源头治理，狠抓农业面源和耕地土壤污染防治，抓住全县污染源头耕地污染防控重点，确保耕地质量持续稳步提升。同时大力实施全程社会化服务，提高病虫害生态防治率。三是健全粮食安全保障体系。以提升全县粮食收储、供给、应急和监管能力为重点，加快服务社会民生职能转变，强化粮食宏观调控与市场监管力度，着力实施放心粮油、粮食仓储设施建设、农户科学储粮、粮油质量监测项目建设，健全稳定有序、调控有力的粮食安全保障体系。严格价格监测管理。抓好敏感时期、重大节日以及突发事件的价格应急监测、分析和预警工作，对苗头性倾向性的价格问题，及时发现、报告和预警。加强收费管理，对收费目录清单制，动态管理，实时更新，及时公布。开展城区生活污水处理、城区自来水供水、配气价格成本监审，按时完成长江经济带污水处理成本监审工作。持续推进农业水价综合改革。
（5）全面建设模范机关。一是提升机关党建质量。始终坚持党建引领，落实意识形态工作责任，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化基层党建“3+2”书记项目“三比一促”示范品牌创建活动，争创市AA级示范机关。二是加强业务培训。以“发展改革半月谈”为载体，着力通过集中学习、干部自学、工作传帮带等多种方式，扎实开展业务培训，不断提高干部职工综合素质和履职能力。三是持续改进作风。聚焦发展改革主责主业，不断深化“抓落实作表率”行动，继续开展“不为不办找理由，只为办好想办法”承诺践诺，抓实班子成员联系党支部工作制度，积极引导全体干部职工振奋精神、锐意进取。四是巩固廉政建设。落实全面从严管党治党主体责任，按照“一岗双责”的要求，坚持抓工作与抓管理、抓廉政、抓监督紧密结合，做到严管厚爱。强化警示教育，强化党内监督，严明政治纪律和政治规矩，推进标本兼治，锲而不舍正风反腐。
二、部门概况
盐亭县发展和改革局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（盐亭县项目推进服务中心；盐亭县价格认定中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。盐亭县发展和改革局2021年收支总预算674.50万元，比2020年收支总预算增加71.11万元，主要原因工资和福利支出增加。
（一）收入预算情况
盐亭县发展和改革局2021年收入预算674.50万元，其中：一般公共预算拨款收入674.50万元，占100%。
（二）支出预算情况
盐亭县发展和改革局2021年支出预算674.50万元，其中：基本支出559.50万元，占82.95%；项目支出115.0万元，占17.05%。
（三）收支增减变化情况
2021年收入增加主要原因预算工资和福利增加。2021年支出增加主要原因工资及福利增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县发展和改革局2021年财政拨款收支总预算674.50万元，比2020年财政拨款收支总预算增加71.11万元，主要原因工资福利增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入674.50万元；支出包括：一般公共服务支出（类）支出475.64万元；社会保障和就业（类）支出122.96万元；卫生健康（类）支出15.15万元；住房保障（类）支出30.75万元；粮油物资储备（类）支出15.0万元；灾害防治及应急管理（类）支出15.0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款674.50万元，比2020年预算数增加71.11万元。主要是工资及福利增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）支出475.64万元，占70.52%；社会保障和就业（类）支出122.96万元，占18.23%；卫生健康（类）支出15.15万元，占2.26%；住房保障（类）支出30.75万元，占4.55%；粮油物资储备（类）支出15.0万元，占2.22%；灾害防治及应急管理（类）支出15.0万元，占2.22%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)行政运行（项、2010401科目），2021年预算数为390.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
(2)行政运行（项、2010408科目），2022年预算数为10.00万元，主要用于物价管理支出。
(3)行政运行（项、20104099科目），2021年预算数为75.00万元，主要用于社会信用体系建设、项目推进服务、价格认定、县域经济管理、革命老区建设、救灾储备物资管理、项目投资及对上争取工作专班经费等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2021年预算数为41.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
(2)机关事业单位年金缴费支出（项、2080506科目），2022年预算数为20.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
(3)其他保障和就业支出（项、2089999科目），2021年预算数为61.44万元，主要用于机关事业单位退休人员慰问支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项、2101101科目），2021年预算数为15.15万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、2210201科目），2021年预算数为30.76万元，主要用于职工住房公积金缴费。
5.粮油 物资储备支出（类）粮油物资事务（款）
信息统计（项、2220105科目），2021年预算数为15.0万元，主要用于粮油流通执法、粮油统计支出。
6. 自然灾害防治及应急管理支出
自然灾害防治及恢复重建支出（项 22240799科目），2021年预算数为15.0万元，主要用于储备救灾物资管理支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县发展和改革局2021年一般公共预算基本支出475.64万元，其中：
人员经费417.93万元，主要包括：工资福利支出。
公用经费57.71万元，主要包括：商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县发展和改革局2021年“三公”经费财政拨款预算数1.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费无增减变化。
（一）2021年盐亭县发展和改革局无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于上级检查及同行业业务接待（计划接待20批次，人数200人）。
2021年盐亭县发展和改革局无公务用车购置计划，无预算安排。
2021年盐亭县发展和改革局无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年盐亭县发展和改革局无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年盐亭县发展和改革局无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县发展和改革局2021年机关运行经费预算安排57.71万元，与2020年持平，主要安排用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用支出。
（二）政府采购情况
2021年盐亭县发展和改革局无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县发展和改革局截止2020年12月31日国有资产总额922.39万元，其中：固定资产总额为21.59万元，主要为通用设备及办公设备资产；无形资产0.05万元，主要是财务软件。
（四）预算绩效情况说明
2021年盐亭县发展和改革局开展绩效目标管理管理的项目10个，涉及预算金额115万元，其中:特定转类项目10个，涉及预算15万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）支费;公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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