发改局2022年预算编制说明
盐亭县发展和改革局
关于2022年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县发展和改革局职能
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理（除药品和医疗服务价格外）、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订全县相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县总体发展规划的统筹衔接。
3.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估、督导，提出相关调整建议。
4.统筹全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全县开发区的指导和宏观管理。
5.提出价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，组织制定权限范围内的重要商品、服务价格和重要收费标准。会同相关部门管理行政事业性收费，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
6.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。
7.提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策。负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，指导和协调国外贷款项目实施。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
8.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限，组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资方向，推动政府和民间资本合作。
9.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市和县重大区域发展战略，推进“一带一路”、长江经济带等跨区域合作有关工作。会同相关部门拟订加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划和重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
10.组织拟订全县综合性产业政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同相关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，会同相关部门实施促进消费的综合性政策措施。
11.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。牵头智慧城市建设有关工作。
12.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区域安全工作协调机制相关工作。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
13.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设，负责全县社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作。
14.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责与铁路、民航等部门的工作衔接，负责组织协调和处理全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设施工、运营管理中涉及的重大问题，会同拟订全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设规划及年度计划。
17.拟订全县能源发展规划。研究提出全县能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议，负责全县能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题。
18.研究提出县级石油、天然气应急储备规划和县级救灾物资储备计划的建议，组织实施县级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
19.负责粮食流通行业管理，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理全县粮食和食糖储备，负责储备粮糖行政管理。配合中央、省、市储备粮糖管理工作。研究提出县级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全县粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全县粮食和物资储备系统统计工作，负责全县军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
20.贯彻执行物资储存、仓储管理和流通运输有关技术标准和规范。负责全县粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。
21.根据全县储备总体发展规划，负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家、省级、市级和县级投资项目。
22.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。
23.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
24.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
25.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）盐亭县发展和改革局2022年重点工作
1.全面建设模范机关。提升机关党建质量，始终坚持党建引领，落实意识形态工作责任，持续深化党史学习教育，“争创市AA级示范机关。持续改进作风，聚焦发展改革主责主业，持续开展好“我为群众办实事”党史学习教育实践活动及招投标领域突出问题系统治理，抓实班子成员联系党支部工作制度，积极引导全体干部职工振奋精神、锐意进取。巩固廉政建设，落实全面从严管党治党主体责任，按照“一岗双责”的要求，坚持抓工作与抓管理、抓廉政、抓监督紧密结合，做到严管厚爱。强化警示教育，强化党内监督，严明政治纪律和政治规矩，推进标本兼治，锲而不舍正风肃纪。
2.强化经济形势分析和运行调度。积极开展全县经济形势分析，加强经济运行监测，及时研究宏观经济走势和内外环境变化，强化经济运行调度，细化分解目标任务，层层压紧压实经济工作责任。加强政策预研，及时提出解决问题的措施和办法，提升应对复杂经济问题的能力。确保完成全年GDP增长8.0%的工作目标。
3.强化项目投资管理。深入研判政策，加强项目储备。进一步深入研判国家政策导向和未来盐亭发展需要，做好项目储备，加强与国家、省级有关部门汇报衔接，争取更多的项目列入国家、省的总盘子，为明年以及“十四五”时期陆续获得国、省支持奠定基础。2022年拟围绕公共服务、环境保护、市政设施、产业基础设施几个方面加大项目储备。全力摸排项目，做好入库入统。全力摸排辖区内已开工未入库项目和明年拟开工项目，做好2022年固定资产投资储备项目准备工作，联合县统计局做好入库项目指导工作，实现应入尽入。对于在库项目，根据提前预测的投资，在每月开网报数时做好统筹工作，实现应统尽统。逐一梳理核对在库项目，紧盯新入库项目，尤其是月度投资超过周期投资、超过总投资10%、超过2000万元以上的项目，督促项目业主每月底前准备好入统支撑资料，争取完成全年任务目标。
做好要素保障，加快项目推进。督促相关部门加快重大项目建设进度，力争达成一定的实物工程量，满足入库要求，争取在年前或明年一季度完成项目入库。督促要素保障部门全面排查梳理全县用地情况，盘活存量、用好增量，清理低效闲置土地，精准配置计划指标,积极落实重点项目用地支持政策,优先保障省、市重点项目用地需求，优先办理重点项目选址。进一步优化投资审批程序，健全并联审批制度，加强项目信息资源共享，加强项目管理服务联动，进一步提高相关审批和许可手续办理效率，切实加快重点项目前期工作要件办理。
4.全面推进改革发展。一是抓好重点改革方案（意见）的制订和报审工作。抓紧梳理经济体制改革专项小组拟上报县委全面深化改革领导小组审议的专项改革方案，进一步明确责任单位，强化时间节点，有序推进基本成熟的改革方案上报审议。二是继续深化经济体制重点领域改革。坚持发展导向，尽快推动有利于稳增长、调结构、防风险、惠民生的改革落地。认真总结改革形成的特色、亮点，着力推出可圈可点的好经验、新模式，推出可供复制、参考和借鉴的改革路径和蓝本，以先进典型带动改革深入推进。
5.持续改善民生。推动落实粮食安全责任制，贯彻落实粮食安全党政同责制和“藏粮于地、藏粮于技”战略，深入实施优质粮食工程，大力打造本土优质粮食品牌，严格执行最低收购价政策，强化各级储备粮油管理，适时搞好轮换，完善粮食市场监测预警体系，加强粮食流通监管，健全粮食安全保障体系，强化粮食企业监督管理，督促国有粮食企业增强自身主观能动性，拓宽经营思路，改变国有粮食企业现有单一经营发展模式，推动有条件的国有粮食企业向收购、仓储、物流、加工、销售等一体化发展，不断延伸和完善全县粮油产业链条，实现粮食产业兴旺、农民增收、企业增效，满足消费者对优质粮油产品的需求。严格价格管理监测，加强价格政策宣传，坚持“放管服”结合，强化事中事后价格监管；深化市场价格监测，做好市场价格基础工作，着重抓好价格监测预警，对苗头性、倾向性价格问题，及时发现、报告和预警；加强“行政事业性收费”“涉企收费”“涉农收费”“中介收费”等收费管理，执行收费目录清单制，动态管理；持续推进农业水价综合改革，完成2022年改革任务；开展好成本监审工作。
二、部门预算单位构成
盐亭县发展和改革局下属无基层预算单位，其中行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位2个。主要包括：盐亭县项目推进服务中心、盐亭县价格认定中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入754.32万元、上年结转收入975.35万元；支出包括：一般公共服务支出465.40万元、社会保障和就业支出115.79万元、医疗卫生与计划生育支出13.60万元、城乡社区支出65.35万元、农林水支出500.00万元、住房保障支出33.99万元、粮油物资储备支出235.55万元、其他支出300.00万元。盐亭县发展和改革局2022年收支总预算1729.67万元，比2021年收支总预算增加了1055.17万元，主要原因是上年结转975.35万元，一般公共服务支出增加79.82万元。
（一）收入预算情况
盐亭县发展和改革局2022年收入预算1729.67万元，其中：上年结转975.35万元，占56.39%；一般公共预算拨款收入754.32万元，占43.61%。
（二）支出预算情况
盐亭县发展和改革局2022年支出预算1729.67万元，其中：基本支出515.77万元，占29.82%；项目支出1213.90万元，占70.18%。
（三）收支增减变化情况
2022年收入增加主要原因一是上年项目结转973.35万元，二是增加了粮食风险基本预算。2022年支出增加主要原因一是上年项目支出结转本年支付，二是增加了粮食风险基金支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算1729.67万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1055.17万元，主要原因上年结转975.35 万元及新增粮食风险基金预算收入。收入包括：本年一般公共预算拨款收入754.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入910.0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入65.35万元；支出包括：一般公共服务支出465.40万元、社会保障和就业支出115.79万元、卫生和健康支出13.60万元、城乡社区支出65.35万元、农林水支出500.00万元、住房保障支出33.99万元、粮油物资储备支出235.55万元、其他支出300.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款1664.33万元，比2021年预算数增加了989.83万元。主要是上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐亭县发展和改革局2022年一般公共服务（类）支出465.40万元，占当年财政拨款26.91%；社会保障和就业（类）支出115.79万元，占当年财政拨款6.69%；卫生健康（类）支出13.60万元，占当年财政拨款0.79%；城乡社区（类）支出65.35万元，占当年财政拨款3.78%；农林水（类）支出500.00万元，占当年财政拨款28.91%；住房保障（类）支出33.99万元，占当年财政拨款1.97%，粮油物资储备（类）支出235.55万元，占当年财政拨款13.62%，其他（类）支出300.00万元，占当年财政拨款17.34%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）
(1)行政运行（项、2010401科目），2022年预算数为352.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
(2)行政运行（项、2010408科目），2022年预算数为10.00万元，主要用于物价管理支出。
(3)行政运行（项、20104099科目），2022年预算数为93.00万元，主要用于社会信用体系建设、项目推进服务、价格认定、县域经济管理、革命老区建设、救灾储备物资管理、项目投资及对上争取工作专班经费等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2022年预算数为36.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
(2)机关事业单位年金缴费支出（项、2080506科目），2022年预算数为18.44万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
(3)其他保障和就业支出（项、2089999科目），2022年预算数为60.48万元，主要用于机关事业单位退休人员慰问支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
(1)行政单位医疗（项、2101101科目），2022年预算数为8.87万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
(2) 事业单位医疗（项、2101102科目），2022年预算数为4.73万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
(1)住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为33.99万元，主要用于职工住房公积金缴费。
5.粮油 物资储备支出（类）粮油物资事务（款）
(1)信息统计（项、2220105科目），2022年预算数为15万元，主要用于粮油流通执法、粮油统计支出。
(2)其他粮油物资事务支出（项、2220199科目），2022年预算数为10.00万元，主要用于粮食质量安全和粮食质量监测支出。
6.粮油 物资储备支出（类）粮油储备（款）
(1)储备粮（油）库建设支出（项、2220403科目），2022年预算数为100.00万元，主要用于粮（油）库建设支出。
(2)储备粮油补贴（项、2220401科目），2022年预算数为110.55万元，主要用于县级储备粮油费息补贴支出。
7.其他支出（类）其他支出（款）
(1)其他支出（项、2299999科目），2022年预算数为300.00万元，主要用于以工代赈道路建设支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出515.77万元，其中：
人员经费489.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出、生活补助、奖励金及其他个人和家庭的补助支出。
公用经费26.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县发展和改革局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.90万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.90万元，无公务用车购置及运行维护费。“三公”经费与上年持平。
（一）无因公出国（境）计划，无预算安排。
（二）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待上部门检查以及同行业单位接待（计划接待22批次及人数235）。
（三）公务用车购置及运行维护费，无预算安排。
单位现无公务用车车辆。
2022年无公务用车购置计划，无预算安排。
2022年盐亭县发展和改革局，无公务用车运行维护费预算安排）。
八、政府性基金预算支出情况说明
盐亭县发展和改革局2022年政府性基金预算安排的支出65.35万元。其中：
公用经费65.35万元，主要包括：粮食系统处理遗留问题支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年盐亭县发展和改革局无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县发展和改革局2022年机关运行经费预算安排26.46万元，与2021年持平，主要安排用于单位运行用于服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、其他特定类费用。
。
（二）政府采购情况
2022年盐亭县发展和改革局无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县发展和改革局截止2021年12月31日国有资产总额1070万元，其中：固定资产总额为15.63万元，主要为办公通用资产；无形资产0.19万元，主要为其他软件资产。
（四）预算绩效情况说明
2022年盐亭县发展和改革局开展绩效目标管理管理的项目18个，涉及预算1729.67万元，其中：人员类项目1个，涉及金额489.31万元；运转类项目2个，涉及预算36.46万元；特定目标类项目15个，涉及预算1203.90万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）支费;公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备51072302110048号