盐亭县公安局关于2024年部门预算编制的通知说明

盐亭县公安局关于2024年部门预算编制的通知

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县公安局职能简介。

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委县政府、上级公安机关有关规定、决定；部署落实全县公安工作。
    2、分析全县公安队伍状况，加强公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；落实公安队伍建设有关规章制度；协管与县公安局有工作联系延伸单位的干部和全县从事治安工作的保卫干部。
   3、调查掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研判形势，制定工作对策，及时报告县委县政府和市公安局；防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。
   4、承担行政诉讼、行政复议案件及法制建设，负责对内部执法工作进行监督检查。
   5、负责公安机关侦查工作；组织指挥重大行动和侦破重特大案件。
    6、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作和集会、游行、示威活动；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作；依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。
    7、负责维护道路交通安全、交通秩序；打击车匪路霸，查处交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员的交通安全教育、考试考核工作。
    8、负责县城主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处违法行为；组织、协调对恐怖活动的情报收集、防范、侦查和应急处置工作。
    9、组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全进行监督指导。
    10、组织实施对来盐的党和国家领导人以及来盐访问的重要外宾的安全警卫工作；组织实施重大活动、重要场所的安全保卫工作。
    11、负责对刑事拘留人员实施关押，对未决犯和短期服刑人员的羁押看守工作；负责对治安拘留人员执行拘留和教育管理。
   12、组织、实施公安科学技术工作、刑事技术及行动技术建设；负责全县公共信息网络的安全监督、保卫工作。
    13、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作，指导县属机关、团体、企事业单位保卫组织和经济民警队伍的建设和业务培训；依法管理全县出入境工作。
   14、实施公安监察和警务督察工作；对公安机关及人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督管理；查处违纪案件；实施公安审计工作；承办公安审计工作；承办公安信访工作。
   15、实施公安指挥中心和通讯业务建设，负责规划实施公安装备现代化建设，制定公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；管理、分配公安装备和被装、经费；做好局机关的警务保障工作。
   16、组织公安机关开展情报分析研判、信息系统建设、情报平台运行管理，建立情报工作规范、情报交流会商工作。
   17、负责公安机关应急管理、抢险救援工作。
   18、统一领导县消防部队建设；组织指挥武警内卫部队执行公安任务。
   19、负责指导森林公安的业务工作。
   20、负责全县禁毒缉毒工作。
   21、协助县安全生产监督局做好安全防范工作
   22、承担县政府公布的有关行政审批事项。
   23、承办县委县政府和市公安局交办的其他事项。

 

（二）盐亭县公安局2024年重点工作。

1、强化维稳首责意识，全力维护社会稳定。聚焦政治安全和社会稳定风险，严密防范和严厉打击各类渗透颠覆捣乱破坏活动，深入开展矛盾纠纷排查化解和历史遗留问题处置，加强重点人员群体稳控，防范化解重大风险隐患，坚决防止重大案事件发生，全力确保社会大局稳定。

2、强化主责主业意识，全力确保社会安宁。聚焦守护人民幸福安宁，深入实施“深耕善治”三年计划，推进扫黑除恶常态化，严厉打击电信诈骗、“盗抢骗”“食药环”“黄赌毒”等突出违法犯罪，加强民爆、道路交通、森林防灭火等公共安全监管，推进更高水平的平安盐亭建设。

3、强化服务保障意识，全力护航发展战略。聚焦高质量发展大局，充分履行打防管控职能，进一步深化公安政务服务，持续打造法治化营商环境，严厉打击破坏经济发展的各类违法犯罪，全力保障重大项目推进实施，全面维护民营企业合法权益，积极服务保障经济高质量发展。

4、强化大抓基层意识，全力夯实基础根基。持续推进实施《加强新时代公安派出所工作三年行动计划》，进一步推动重心下移、力量下沉、保障下倾，精准落实“派出所主防”改革，完善派出所基础工作标准规范、刑事案件办理“负面清单”等工作事项，做实主动警务、预防警务。

5、强化忠诚敬业意识，全力抓好队伍建设。深化政治建警，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持从严治警，完善常态化监督管理机制，严格执行铁规禁令。推进练兵常态化，提高执法专业能力水平。坚持从优待警，提升队伍凝聚力战斗力，增强荣誉感归属感。

二、部门预算单位构成

盐亭县公安局下属基层预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公安局2024年收支总预算7891.39万元，比2023年收支总预算减少1150.84万元，减少主要原因：人员退休人员经费减少和项目经费减少。

（一）收入预算情况

公安局2024年收入预算7891.39万元，其中：上年结转694.11万元，占8.80%；一般公共预算拨款收入7197.28万元，占91.20%。

（二）支出预算情况

公安局2024年支出预算7891.39万元，其中：基本支出6311.98万元，占79.99%；项目支出1579.04万元，占20.01%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入和支出减少主要原因是人员经费减少和项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县公安局2024年财政拨款收支总预算7891.39万元，比2023年财政拨款收支总预算减少1150.84万元，减少主要原因人员经费和项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7197.2829万元、上年结转一般公共预算拨款收入694.1073万元；支出包括：工资福利支出5348.62万元、商品和服务支出1596.37万元、对个人和家庭补助支出252.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年年初预算数相较于2023年年初预算下降了12.06%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县局2024年公共安全支出（类）支出5975.39万元，占当年财政拨款83.02%；社会保障和就业支出（类）支出693.57万元，占当年财政拨款9.64%；卫生健康支出（类）支出160.29万元，占当年财政拨款2.23%；住房保障支出（类）支出368.03万元，占当年财政拨款5.11%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　　1. 公共安全支出（类）公安（款）

(1)行政运行（2040201），2024年预算数为5090.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）特别业务(2040221），2024年预算数为19万元，主要用于：特殊案件办理。

（3）信息化建设（2040219），2024年预算数为485.94万元，主要用于2024公安机关信息网络建设和运行维护等相关支出。

(4）执法办案（2040220），2024年预算数为37万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等商品和服务支出。

(5）特勤业务（2040222），2024年预算数为8万元，主要用于公安机关国内安全案件侦查办案等商品和服务支出。

(6）其他公安支出（2040299），2024年预算数为335万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等商品和服务支出。

 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为400.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(2）机关事业单位职业年金费支出（项、2080506科目），2024年预算数为200.36万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(3）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为92.48万元，主要用于退休人员和遗属生活补助。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为160.29万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为368.03万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县公安局2024年一般公共预算基本支出6312.34万元，其中：

人员经费5707万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

公用经费605.34万元，主要包括：日常公用经费、公务交通补贴、工会经费、福利费、退休人员活动经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数160万元，公务用车购置及运行维护费159万元，公务接待费1万元。

（一）2024年盐亭县公安局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费计划用于接待不低于100人次数量的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。主要原因是与去年持平。

单位现有公务用车41辆，其中：轿车35辆、越野车2辆、大客车4辆。

2024年盐亭县公安局无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费159万元，用于41辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执勤、执法办案等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县公安局无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县公安局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　公安局2024年机关运行经费预算安排672.26万元，较2023年下降2.88%，下降原因是公车运维费的减少。

（二）政府采购情况

公安局2024年安排政府采购预算900万元，其中：政府采购货物预算300万元；政府采购服务预算600万元。

　（三）国有资产占有使用情况

　公安局截止2023年12月31日国有资产总额3978.2523万元，其中：固定资产总额为3958.2523万元，主要为房屋及构筑物、专用设备、通用设备资产；无形资产20万元，主要为办案专用软件及配套系统。

（四）预算绩效情况说明

2024年公安局开展绩效目标管理管理的项目40个，涉及预算7197.28万元，其中:人员类项目19个，涉及预算5707万元；运转类项目21个，涉及预算1490.28万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 　　　　　　　　　　　     

                                                    盐亭县公安局

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附件：2024年公安局预算信息公开表1.xlsx