盐亭县公安局交通警察大队2024年部门预算编制的说明

盐亭县公安局交通警察大队关于2024年

部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）交警大队职能简介：

1.维护道路交通秩序，指挥、疏导交通。

2.纠正、处罚交通违法行为。

3.预防和处理交通事故。

4.开展交通安全宣传。

5.按照规定执行道路交通保卫任务。

6.先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件。

7.法律、行政法规、公安部规定的其它职责及县政府交办的其他工作。

（二）交警大队2024年重点工作

一是持续推进“减量控大”工作。坚持以“减量控大”为目标导向，提前部署，优化工作措施，持续加强辖区道路交通秩序整治和维护，全力压降辖区交通事故，营造安全、畅通、有序的道路交通环境。

二是稳步开展盐亭县学生交通安全提升行动。按照《盐亭县学生交通安全提升行动计划工作方案(2023-2026)》，积极加强与教育局、学校的沟通联系，结合公安交警工作职能职责，进一步加强完善学校周边道路交通安全设施和管理设施，优化道路交通组织，强化交通秩序管理，与学校、家长共同维护学生安全上下学，稳步推进学生交通安全提升工作。

三是进一步完善城区交安设施建设。明年，大队计划在麻秧大桥增设一套红绿灯，对城区交通组织再次进行优化，切实提升交通管理科技化信息化水平，保障群众出行安全。

四是深化推进“红蓝对抗”“抽检考”工作。大队将继续贯彻落实上级公安机关部署要求，按照“练为战”的指导思想，进一步加强民、辅警执勤执法培训、素质训练、应急处置演练，认真开展“红蓝对抗”“抽检考”等相关工作，切实提高民辅警的工作能力、执法水平、应急处置能力、协同配合能力等，增强队伍战斗力。

五是进一步规范接处警工作。大队将根据工作实际，进一步优化工作流程和方法，在原来的接处警模式上进行转变，由县指挥中心直接指派交警中队到现场开展相关处置工作，进一步提高工作效率，规范提升接处警流程、工作水平。

六是持续开展交通事故应急演练。大队将进一步加强与医疗、消防、应急管理等部门的沟通联系，持续开展好道路交通事故应急处置、应急救援演练，不断提升部门协同配合、应急处置能力，最大限度减少人员伤亡。

二、部门预算单位构成

交警大队下属基层预算单位11个，其中行政单位1个。主要包括：综合室、事故中队、直属中队、特勤中队、车管所、两河中队、富驿中队、玉龙中队、金孔中队、柏梓中队、道安办。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。交警大队2024年收支总预算1443.11万元，比2023年收支总预算减少338.91万元，减少主要原因人员经费箅项目经费减少。

（一）收入预算情况

交警大队2024年收入预算1443.11万元，其中：上年结转90万元，占6.23%；一般公共预算拨款收入1353.11万元，占93.77%。

（二）支出预算情况

交警大队2024年支出预算1443.11万元，其中：基本支出1094.11万元，占77.20%；项目支出349万元，占22.80%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入减少主要原因人员变动和压减了非刚性项目支出。2024年支出减少主要原因人员变动和压减了非刚性项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

交警大队2024年财政拨款收支总预算1443.11万元，比2023年财政拨款收支总预算减少338.91万元，减少主要原因人员变动和压减了非刚性项目支出。。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1353.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入90万元；支出包括：公共安全支出（类）支出1287.32万元；社会保障和就业支出（类）支出96.37万元；卫生健康支出（类）支出18.08万元；住房保障支出（类）支出41.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交警大队2024年一般公共预算当年拨款1353.11万元，比2023年预算数减少35.87万元，减少主要原因人员变动和压减了非刚性项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交警大队2024年公共安全支出（类）支出1197.32万元，占当年财政拨款88.49%；社会保障和就业支出（类）支出96.37万元，占当年财政拨款7.12%；卫生健康支出（类）支出18.08万元，占当年财政拨款1.34%；住房保障支出（类）支出41.34万元，占当年财政拨款3.06%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 公共安全支出

(1)行政运行（2040201），2024年预算数为938.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）信息化建设（2040219），2024年预算数为15万元，主要用于2023公安机关信息网络建设和运行维护等相关支出。

(3）执法办案（2040220），2024年预算数为129万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等商品和服务支出。

（4）其他公安支出（2040299），2024年预算数为115万元，主要用于车管所牌证工本业务费、专用设备维修维护费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2024年预算数为45.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506），2024年预算数为22.60万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（2089999），2024年预算数为28.56万元，主要用于退休人员补贴。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（2101101），2024年预算数为18.08万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（2210201），2024年预算数为41.34万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交警大队2024年一般公共预算基本支出1094.11万元，其中：

人员经费1032.55万元，主要包括:工资福利支出 、对个人和家庭补助。

公用经费61.56万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警大队2024年“三公”经费财政拨款预算数54.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费54万元。“三公”经费较去年减少0.05万元，原因是压减非刚性支出。

（一）“2024年盐亭县公安局交警大队无出国(境)计划，无预算安排）。

（二）公务接待费较2023年预算减少0.05万元。2024年公务接待费计划用于公务接待费16批次130人数。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。主要原因是和去年持平。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车3辆、越野车9辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。“2023年盐亭县交警大队无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年安排公务用车运行维护费54万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障交通安全管理和执法办案等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县公安局交警大队无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县公安局交警大队无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

交警大队2024年机关运行经费预算安排61.56万元，较2023年减少7.69%，减少主要原因人员经费减少。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

交警大队2023年安排政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算20万元；政府采购服务预算30万元。

　（三）国有资产占有使用情况

　　交警大队截止2023年12月31日国有资产总额1086.3225万元，其中：固定资产总额为1086.3225万元，主要为通用设备、专用设备、家具用具装具、房屋及构筑物。

（四）预算绩效情况说明

2024年交警大队开展绩效目标管理管理的项目3个，涉及预算1443.1147万元，其中:人员类项目1个，涉及预算1032.5547万元；运转类项目1个，涉及预算81.5600万元；其他运转目标类项目1个，涉及预算329.00万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　　　　　　　　　　　　

                                           盐亭县公安局交通警大队

　　　　　　　　　　　　　　　                　2024年2月26日

    附件：2024年交警大队预算信息公开表1.xlsx