盐亭县供销合作社联合社部门关于
2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县供销合作社联合社职能简介。

1.贯彻执行党和国家及省、市有关供销合作社的方针和政策，拟定全县供销合作社发展规划并组织实施。
　　2.指导全县供销社系统的改革和发展；负责所属企业体制改革和创新发展。
　　3.组织全县供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络，加快建设庄稼医院，优化发展农村日用消费品现代经营网络，加快发展农副产品现代购销网络，整合发展再生资源回收利用网络，规范发展烟花爆竹经营网络，推进信息网络建设。
    4.组织全县供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销社，大力发展系统农村专业合作经济组织，建设农村社区综合服务社，开展农村资金互助社，互助合作保险和农业信贷担保试点，负责全县农村社区综合服务社建设的规划和管理工作，积极培育专业合作社联合社和各类行业协会（联合会），参与创新农村现代服务组织。
　　5.创新社有经营机制。深入推进社有企业改革和发展，着力壮大社有龙头企业，培育企业集团。
　　6.监督管理社有资产，确保社有资产保证增值，对参股控股企业行使出资人的职权。
　　7.承办县政府交办的其他事项。

（二）县供销社2023年重点工作。

1.抓住一条主线：两项改革“后半篇”文章。立足当前基层社发展现状，一是提升发展能力。对全县基层社的经营和服务再整合、再创新、再升级、再融合，推进新型基层供销社与县域经济进一步融合，在数字化平台的建设下，找到市场不愿意做，政府迫切需要解决的发展方向，推进基层供销社具有强大的生命力，能发展的起来，并存活的下来。二是夯实基层组织。健全基层网络体系建设，努力把新型基层社建成服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。三是健全服务体系。围绕巩固 “三位一体”试点，构建覆盖生产、销售、金融、生活、公益、数字六大领域服务平台，全方位打造乡村振兴综合服务体系，助力乡村振兴。

2.突出四个重点

一是稳步推进化肥集采业务，助力村集体消薄。重点围绕大春小春化肥需求的供应，立足村集体消薄任务，做好宣传动员，按照时间节点，完成大春小春订单、货款收集，将所需的肥料送达农户，同时做好全年供销助力集体经济消薄情况的汇总工作，预计全年销售化肥1500余吨，可助力村集体经济增收90万元以上。

二是开创“一站式”农业社会化服务。以乡镇供销社为单位，统筹辖区内农业机械，组建农业社会化服务组织，全面开展镇乡社会化服务需求调查，根据需求和机械设备缺口，有组织地开展耕、种、防、收等社会服务。积极探索以村两委集中集约撂荒耕地，穗丰农资公司提供技术、农资服务、参与田间管理、防虫治病等，种、播、管、销全托管或半托管模式，壮大村级集体互惠双赢合作模式，实现全年开展土地托管8.2万亩，参与撂荒地治理1千余亩。

三是谋划县域农业公共品牌农产品销售。对接网络电商、“绵州珍宝”等平台发布特色农产品信息，做好“盐亭造”特色农产品“天府乡村”四川公共品牌的申报工作，同时主动与商务局、农业农村局等部门对接，开展“盐亭造”特色产品出盐系列活动，实现销售“盐亭产”农产品200余万元。

四是打破桎梏坚定发展，提高社有企业发展质量效益。调整经营业务，坚持突出主业、找准赢利点，消灭亏损源，将资源向优势产业和价值链高端集中，增强市场竞争力，拓展新业务，推动社有企业销售额同比增长10%。

3.着力抓好五件工作

一是加大对上争取力度。我社将继续积极与省市供销社对接，在2023年基层供销社示范社、2023年县域流通服务网络建设提升、区域性为农服务中心建设三大类上按照奖补指引，聚焦盐亭县供销社改革重点任务和领域，做好项目资料申报，促进组织持续发展，支持基层示范社更新改造经营服务设施设备，拓展经营服务网络，扩大经营服务规模，提升经营服务能力。

二是多措并举助力乡村振兴。充分发挥供销合作社的组织优势和服务优势，以拓展现代农业服务、农村流通服务和农村综合服务为重点，加强产业扶贫、电商扶贫和科技扶贫，推进精准扶贫、精准脱贫，积极构建城乡综合服务平台，打通服务贫困群众“一公里。

三是着力当好财务管家。积极探索开展农村代理记账服务，建立会计综合服务中心，坚持以“公益性服务、市场化运作”的原则，利用四川供销云财务软件平台，为集体经济组织、农民专业合作社、涉农小微企业等新型农业经营主体提供代理记账、工商税务代办、项目申报、法律咨询、农产品“三品一标”代办等服务，补齐农村经济组织会计质量短板，更好地服务乡村振兴战略实施。

四是着力抓好农村产权流转交易服务。积极配合市交易中心做好农村产权工程建设招投标，闲置村委会招租，符合条件的经营性建设用地入市，绵州珍宝的运营，直营店，体验中心等运转

五是抓好供销人才队伍建设。人才是事业发展的基础和保障，全面深化供销综合改革，人才培养是关键。加强对干部的培养锻炼。坚持严管厚爱，鼓励年轻干部加强供销专业知识学习，做好干部职务（职级）晋升、日常监督管理；加强机关干部挂职锻炼，选派干部到社有企业、到农村基层挂职，达到充实经历，提高能力的目的；拓宽视野选拔社有企业管理人才，健全激励机制，吸引更多人才，把会经营、善管理的人才充实到企业一线；要充分利用农业社会组织服务中心、农村合作经济联合会，为供销社团结、凝聚、培养农村各类人才，特别是农村基层供销人才。

二、部门预算单位构成

县供销社无下属基层预算单位。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出。县供销社2023年收支总预算305.26万元，比2022年收支总预算减少154.42万元，减少主要原因减少土地托管项目及省级供销综合改造及发展专项资金。

（一）收入预算情况

县供销社2023年收入预算305.26万元，其中：上年结转44.37万元，占14.53%；一般公共预算拨款收入260.9万元，占85.47%。

（二）支出预算情况

县供销社2023年支出预算305.26万元，其中：基本支出277.26万元，占90.83%；项目支出28万元，占9.17%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入减少主要原因减少土地托管项目及省级供销综合改造及发展专项资金。2023年支出减少主要原因减少土地托管项目及省级供销综合改造及发展专项资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

县供销社2023年财政拨款收支总预算305.26万元，比2022年财政拨款收支总预算减少154.42万元，减少主要原因减少土地托管项目及省级供销综合改造及发展专项资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入260.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入44.37万元；支出包括：社会保障和就业支出142.62万元、卫生健康支出4.1万元、住房保障支出10.54万元、商业服务业等支出148万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县供销社2023年一般公共预算当年拨款260.9万元，比2022年预算数增加31.02万元。主要是人员变动影响。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出98.6万元，占当年财政拨款37.79%；卫生健康支出4.1万元，占当年财政拨款1.57%；住房保障支出10.54万元，占当年财政拨款4.04%；商业服务业等支出147.66万元，占当年财政拨款56.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目）2023年预算数为14.05万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目）2023年预算数为7.03万元，主要用于：机关事业单位职业年金保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目）2023年预算数为77.52万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项、2101101科目）2023年预算数为4.1万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

（1）行政运行（项、2160201科目）2023年预算数为119.66万元，主要用于：机关运行支出

（2）其他商业流通事务支出（项、2160299科目）2023年预算数为28万元，主要用于：深化供销社综合改革，企业改革遗留问题处理，供销社财务挂账等项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项、2210201科目）2023年预算数为10.54万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2023年一般公共预算基本支出277.26万元（含商品和服务支出19.26万元），其中：

人员经费268.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县供销社2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是节约开支。

（一）2022年盐亭县供销合作社联合社无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少4.76%。2023年公务接待费计划用于接待前来指导调研工作的领导及各地前来参观学习的兄弟单位。

（三）2023年盐亭县供销社无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年盐亭县供销社无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县供销社无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县供销社无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县供销社2023年机关运行经费预算安排9万元，较2022年减少95.9%，减少主要原因去年包含工资性支出、社会保险缴费等费用，主要安排用于日常公用经费等。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县供销社无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　盐亭县供销合作社联合社无国有资产。

（四）预算绩效情况说明

2023年县供销社开展绩效目标管理管理的项目5个，涉及预算260.9万元，其中:人员类项目17个，涉及预算223.9万元；运转类项目1个，涉及预算9万元；特定目标类项目3个，涉及预算28万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　　　　　　　　　　　　

盐亭县供销合作社联合社

　　　　　　　　　　　　　　　2023年2月6日

附件2盐亭县2023年部门预算信息公开（供销社2）.xlsx