盐亭县机关事务服务中心关于2022年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县机关事务服务中心职能简介
1.贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，拟订县级机关事务服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。
2.会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准、具体管理办法并组织实施；组织协调资产管理业主单位做好资产统计造册、确权登记、维护改造、整合调配、资产处理等工作。
3.根据国家有关政策和规定，会同有关部门拟订县级机关、事业单位办公用房、办公设备配置使用的管理制度和工作计划，并负责牵头协调和组织实施。
4.贯彻落实改革公务用车制度，负责拟订全县机关、事业单位公务车辆管理制度并组织实施；负责对进入县行政中心的机关、事业单位车辆保险、加油、维修等定点工作，降低运行成本。
5.负责县行政中心的物业管理工作，负责县行政中心的绿化、环境保护工作；组织协调做好机关食堂管理等后勤服务工作。
6.牵头负责县行政中心会议室的管理协调和有关会务工作。
7.负责县行政中心办公区安全保卫工作，负责维护县行政中心正常工作秩序。
8.贯彻执行国家、省、市、县有关接待工作的政策和规定；负责市级以上（含市级）四大班子副职以上领导来盐的接待工作；负责市级以上（含市级）四大班子离、退休和退居二线的副职以上领导来盐的接待工作。
9.负责通过正规渠道联系（提前与县委办、县政府办联系或持有当地党委、政府介绍信），并报请县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的省内外县、市、区在职的四大班子副职以上领导和代表团的接待工作；承办县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的外事接待和商务接待工作。
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）盐亭县机关事务服务中心2022年重点工作
2022年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“服务好机关运行是最大政绩，服务好干部群众是最大民生”的导向，带头落实过紧日子要求，以建设节约型机关为主线，深化改革，强化服务，优化保障，努力推进机关事务管理法制化、规范化、标准化、扎实抓好管理服务保障5项重点工作（公务用车、公务会务接待、办公用房、公共节能、信访维稳），积极投身“三大战略”，奋进“三大目标”贡献机关事务力量。
一是围绕政治型机关建设抓提升。准确把握机关事务工作的政治属性，切实提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实党建工作责任制。做四有干部，抓干部教育，抓队伍素质，重礼仪，讲奉献，树标兵，提质效。引导干部把心思放在干事创业上，干在前列，落到实处。
二是围绕节约型机关建设抓提升。牢固树立过“紧日子”的思想，认真贯彻执行中央八项规定，按照集中统一管理的要求，聚焦公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节能等重点工作，抓好厉行节约，缩减“三公经费”，降低机关运行成本，积极推进节约型机关创建行动。加强业务培训，找准工作定位，加强宣传引导，部门联动，项目落地，完成节能考核政务目标；积极推进“公物仓”建设。
三是围绕标准化信息化建设抓提升。积极运用“公务用车信息化监管平台”“能源资源消费统计系统”和“办公用房数据管理系统”，着力于“制”与“治”的有机结合，强化规范理念、明确规范导向、理顺规范流程、塑造规范行为、提升规范水平，进一步加强业务监管内控，做到保障依标准、服务按规程、管理靠制度，让规范真正立起来、硬起来、严起来，推动程序简化、成本节约、质量提升。带头落实标准、严格执行标准，使每个岗位、每名干部、每笔资金、每份资产、每项活动都规矩规范，使保障和服务管理各项工作都井然有序、有条不紊，展现正规高效、严谨严明、专业职业的良好形象，切实将标准化信息化工作落到实处，助力机关事务提质增效，上档升位。
四是围绕服务保障精细化抓提升。聚焦“公务用车、公务会务接待，机关食堂”，优化保障管理方式。践行精细化理念，塑造严谨细致的作风，磨砺精益求精的态度，培养精准专业的技能，对每一个环节、流程、步骤、细节开展精细管控、精准管理，不断提升质量水平、降低成本开支。推广运用标准化手段，科学谋划、系统规划、严控资金预算。对机关食堂餐饮保障的各项操作环节进行全流程监管，不断提升干部职工就餐满意率；在公务活动保障方面，坚持在完善制度、规范管理、热情服务、注重细节、体现特色等方面聚力发力，提升公务接待品质；在公务用车方面，落细落小，厉行节约，安全保障。
二、部门预算单位构成
盐亭县机关事务服务中心下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。盐亭县机关事务服务中心2022年收支总预算2280.47万元，比2021年收支总预算增加82.46万元，主要原因是基本支出中公务用车运行费和人员经费预算收支增加，项目收支中乡镇及县级部门办公楼维修改造、盐亭县能耗监测系统平台建设、大型活动租车费预算收支均有增加。
（一）收入预算情况
盐亭县机关事务服务中心2022年收入预算2280.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2280.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
盐亭县机关事务服务中心2022年支出预算2280.47万元，其中：基本支出1415.47万元，占62.07%；项目支出865.00万元，占37.93%。
（三）收支增减变化情况
2022年收入增加主要原因是项目收入增加136.00万元，其中：乡镇及县级部门办公楼维修改造经费增加100.00万元，盐亭县能耗监测系统平台建设费用增加10.00万元，大型活动租车费增加50.00万元，猪肉补贴减少24.00万元。2022年支出增加主要原因是乡镇及县级部门办公楼维修改造经费、盐亭县能耗监测系统平台建设费用、大型活动租车费均有所增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算2280.47万元，比2021年财政拨款收支总预算增加82.46万元，主要原因是乡镇及县级部门办公楼维修改造、盐亭县能耗监测系统平台建设、大型活动租车费均有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2280.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出（类）2257.69万元、社会保障和就业支出（类）12.21万元、卫生健康支出（类）2.92万元、住房保障支出（类）7.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款2280.47元，比2021年预算数增加82.46万元。主要是乡镇及县级部门办公楼维修改造、盐亭县能耗监测系统平台建设、大型活动租车费均有增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）支出2257.69万元，占99%；社会保障和就业支出（类）12.21万元，占0.54%；卫生健康支出（类）2.92万元，占0.13%；住房保障支出（类）7.64万元，占0.33%。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
事业运行（项、2010350科目）2022年预算数为2257.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等工资福利支出以及办公费、差旅费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目）2022年预算数为8.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.07万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项、2101102科目）2022年预算数为2.92万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项、2210201科目）2022年预算数为7.64万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出1415.47万元，其中：
人员经费766.91万元，主要包括：工资福利支出765.47万元，商品和服务支出1.41万元，工会经费0.58万元，福利费0.83万元，对个人家庭的补助0.03万元，奖励金0.03万元。
公用经费648.56万元，主要包括：办公费4.2万元，差旅费3万元，公务用车运行维护费641.36万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数739.36万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费98.00万元，公务用车购置及运行维护费641.36万元。“三公”经费增加的主要原因是全县乡村振兴工作、大型活动、会议、调研等公务活动导致公务用车需求增加，物价上涨导致运行成本增加。
（一）2022年盐亭县机关事务服务中心无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2021年预算无变化。2022年公务接待费计划用于市级以上（含市级）四大班子副职以上领导来盐的接待工作；市级以上（含市级）四大班子离、退休和退居二线的副职以上领导来盐的接待工作；通过正规渠道联系（提前与县委办、县政府办联系或持有当地党委、政府介绍信），并报请县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的省内外县、市、区在职的四大班子副职以上领导和代表团的接待工作；承办县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的外事接待和商务接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长23.34%，主要原因是全县乡村振兴工作、大型活动、会议、调研等公务活动导致公务用车需求增加，物价上涨导致运行成本增加。
2022年盐亭县盐亭县机关事务服务中心无公务用车购置计划，无预算安排。
2022年安排公务用车运行维护费641.36万元，用于122辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全县乡村振兴、活动、调研、会议等工作用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年盐亭县机关事务服务中心无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年盐亭县机关事务服务中心无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县机关事务服务中心2022年机关运行经费预算安排1415.47万元，较2021年减少53.54万元，下降3.64%，减少主要原因是公务用车运行经费增加121.36万元，人员经费支出增加2.46万元，其他交通费用减少177.36万元，主要安排用于人员工资福利以及公务用车运行、办公费、差旅费等支出。
（二）政府采购情况
2022年盐亭县机关事务服务中心无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有情况
盐亭县机关事务服务中心截止2021年12月31日国有资产总额1069.33 万元。
（四）预算绩效情况说明
2022年盐亭县机关事务服务中心开展绩效目标管理管理的项目13个，涉及预算2280.47万元，其中:人员类项目1个，涉及预算766.91万元，运转类项目1个，涉及预算648.56万元，特定目标类项目11个，涉及预算865.00万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备51072302110048号