盐亭县机关事务服务中心关于2021年部门预算编制的说明

盐亭县机关事务服务中心

关于2021年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，拟订县级机关事务服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。

（二）会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准、具体管理办法并组织实施；组织协调资产管理业主单位做好资产统计造册、确权登记、维护改造、整合调配、资产处理等工作。

（三）根据国家有关政策和规定，会同有关部门拟订县级机关、事业单位办公用房、办公设备配置使用的管理制度和工作计划，并负责牵头协调和组织实施。

（四）贯彻落实改革公务用车制度，负责拟订全县机关、事业单位公务车辆管理制度并组织实施；负责对进入县行政中心的机关、事业单位车辆保险、加油、维修等定点工作，降低运行成本。

（五）负责县行政中心的物业管理工作，负责县行政中心的绿化、环境保护工作；组织协调做好机关食堂管理等后勤服务工作。

（六）牵头负责县行政中心会议室的管理协调和有关会务工作。

（七）负责县行政中心办公区安全保卫工作，负责维护县行政中心正常工作秩序。

（八）贯彻执行国家、省、市、县有关接待工作的政策和规定；负责市级以上（含市级）四大班子副职以上领导来盐的接待工作；负责市级以上（含市级）四大班子离、退休和退居二线的副职以上领导来盐的接待工作。

（九）负责通过正规渠道联系（提前与县委办、县政府办联系或持有当地党委、政府介绍信），并报请县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的省内外县、市、区在职的四大班子副职以上领导和代表团的接待工作；承办县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的外事接待和商务接待工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年主要工作

一是坚持新标准，公务接待更规范。年度公务接待实现0失误，0违规。有力有序完成了日常公务接待和省市来盐重要调研、检查及县内重大活动等重要公务接待任务。二是坚持厉行节约，公务用车管理实现新改变。为县内日常公务出行提供了便捷的车辆保障。圆满完成了省市来盐重要调研、检查及县内重大活动的车辆保障工作。三是坚持统筹协调，办公用房调配更高效。开展全县党政机关办公用房清理、腾退和再利用专项检查，从严从紧控制办公用房维修，深化超标违规使用办公用房清理整改，依据编办、组织部等部门数据，建立办公用房匹配台账，建立完善办公用房管理数据台帐。持续推进办公用房调配管理，切实提高使用效率。四是坚持低碳节能，引领公共机构能源资源节约化。持续着力公共节能宣传和节能产品推广；大力开展节约型机关创建和节水型机关创建活动运用“公共机构统计系统”管理优势，对全县公共机构能源资源消费数据进行定期督查，实现了能源资源消费情况动态化管理。五是坚持整体联动，安保手段更多元。进一步完善县四大班子办公楼非正常上访应急处置联动机制，对非正常上访处置工作进行绩效考核，对典型案例定期通报。联合消防、公安部门对县委县政府机关及周边社情开展隐患排查和整改，定期对安保人员开展技能培训和思想教育，应急处突能力不断提高。    

二、部门预算单位构成

盐亭县机关事务服务中心为县政府直属正科级公益一类事业单位。内设办公室、车辆管理股、会务接待股、后勤保卫股4个职能股室。无下属基层预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县机关事务服务中心的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算2198.01万元，比2020年增加184.20万元，增长9.15%，主要原因是职工工资福利调整、人员数量变化以及根据2020年县人民政府第46、47次会议要求，分别追加了设备购置费53.67万元、相关工作经费100万元。

（一）收入预算情况

盐亭县机关事务服务中心2021年收入预算2198.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2198.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

盐亭县机关事务服务中心2021年支出预算2198.01万元，其中：基本支出1469.01万元，占66.83%；项目支出729.00万元，占33.17%。

（三）收支增减变化情况

2021年收入增加主要原因是职工工资福利调整、人员数量变化以及根据2020年县人民政府第46、47次会议要求，分别追加了设备购置费53.67万元、2020年相关工作经费100万元；2021年支出增加主要原因是职工工资福利调整、人员数量变化、新购置设备以及追加2020年相关工作经费100万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县机关事务服务中心2021年财政拨款收支总预算2198.01万元，比2020年增加184.20万元。主要原因是职工工资福利调整、人员数量变化以及根据2020年县人民政府第46、47次会议要求，分别追加了设备购置费53.67万元、相关工作经费100万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2198.01万元；支出包括：一般公共服务支出2177.04万元，占总支出预算的 99.05%；社会保障和就业支出12.06万元，占总支出预算的 0.55%；卫生健康支出2.88万元，占总支出预算的 0.13%；住房保障支出6.03万元，占总支出预算的 0.27%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县机关事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款2198.01万元，比2020年增加184.20万元。主要是职工工资福利调整和人员数量变化以及根据2020年县人民政府第46、47次会议分别追加设备购置费53.67万元、相关工作经费100万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2177.04万元，占99.05 %；社会保障和就业支出（类）12.06万元，占 0.55 %；卫生健康支出（类）2.88万元，占0.13 %；住房保障支出（类）6.03万元，占 0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为2177.04万元，主要用于县级机构机关服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.04万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险支出。     

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.02万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.88万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.03万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出2198.01万元，其中：

人员经费763.06万元，主要包括：工资福利支出763.03万元，对个人和家庭补助支出0.03万元。

公用经费705.95万元，主要包括：办公费4.20万元，差旅费3.00万元，工会经费0.58万元，福利费0.82万元，公务用车运行费520.00万元，其他交通费用177.35万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县机关事务服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数693万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待123万元，公务用车购置及运行维护费570万元。“三公”经费增减变化的主要原因是2021年计划购置14辆公务用车，公务用车购置费增加了50万元：

（一）2021年盐亭县机关事务服务中心无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2020年预算减少0.7万元，减少0.57%。2021年公务接待费计划用于全县各类会议、活动等公务接待所需的交通费、住宿费、用餐费等。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加49万元，增长9.4%。主要原因是2021年计划新购置公务用车14辆，增加公务用车购置费50万元。

单位现有公务用车114辆，其中：轿车83辆、越野车20辆、多功能乘用车11辆。

2021年安排公务用车购置费50万元。

2021年安排公务用车运行维护费520万元，用于114辆公务用车燃油、维修维护、洗车、保险、ETC通行费等方面支出。主要保障全县脱贫攻坚、生态盐亭建设、项目攻坚等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年盐亭县机关事务服务中心无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年盐亭县机关事务服务中心无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县机关事务服务中心2021年机关运行经费预算安排705.95万元，较2020年增加0.07万元，与上年基本持平，主要安排用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务和县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）政府采购情况

盐亭县机关事务服务中心2021年安排政府采购预算50万元（计划采购公务用车14辆），其中，政府采购货物预算50万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

盐亭县机关事务服务中心截止2020年12月31日国有资产总额991.38万元，其中：固定资产总额为2052.95万元，主要为114辆公务用车；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2021年盐亭县机关事务服务中心开展绩效目标管理管理的项目9个，涉及预算729万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算729.00万元。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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盐亭县机关事务中心2021年部门预算信息公开表.xls