2021年度

四川省盐亭县机关事务服务中心部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月14日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，拟订县级机关事务服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。

2.会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准、具体管理办法并组织实施；组织协调资产管理业主单位做好资产统计造册、确权登记、维护改造、整合调配、资产处理等工作。

3.根据国家有关政策和规定，会同有关部门拟订县级机关、事业单位办公用房、办公设备配置使用的管理制度和工作计划，并负责牵头协调和组织实施。

4.贯彻落实改革公务用车制度，负责拟订全县机关、事业单位公务车辆管理制度并组织实施；负责对进入县行政中心的机关、事业单位车辆保险、加油、维修等定点工作，降低运行成本。

5.负责县行政中心的物业管理工作，负责县行政中心的绿化、环境保护工作；组织协调做好机关食堂管理等后勤服务工作。

6.牵头负责县行政中心会议室的管理协调和有关会务工作。

7.负责县行政中心办公区安全保卫工作，负责维护县行政中心正常工作秩序。

8.贯彻执行国家、省、市、县有关接待工作的政策和规定；负责市级以上（含市级）四大班子副职以上领导来盐的接待工作；负责市级以上（含市级）四大班子离、退休和退居二线的副职以上领导来盐的接待工作。

9.负责通过正规渠道联系（提前与县委办、县政府办联系或持有当地党委、政府介绍信），并报请县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的省内外县、市、区在职的四大班子副职以上领导和代表团的接待工作；承办县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的外事接待和商务接待工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“服务好机关运行是最大政绩，服务好干部群众是最大民生”的导向，带头落实过紧日子要求，以建设节约型机关为主线，深化改革，强化服务，优化保障，努力推进机关事务管理法制化、规范化、标准化、扎实抓好管理服务保障5项重点工作，一是坚持新标准，公务会务接待更规范；二是坚持厉行节约，公务用车管理实现新改变；三是坚持统筹协调，办公用房调配更加高效；四是坚持低碳节能，引领公共机构能源资源节约化；五是坚持整体联动，安保手段更加多元。

二、机构设置

盐亭县机关事务服务中心是县人民政府直属正科级公益一类事业单位，归口县人民政府办公室领导。经费形式为财政全额拨款。内设办公室、车辆管理股、后勤保卫股、会务接待股4个中层机构。无下属二级单位。

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

       一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2556.88万元。与2020年相比，收、支总计增加281.58万元，增长12.38%。主要变动原因是2021年人员增加及调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2556.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2354.77万元，占92.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初财政拨款结转结余202.11万元，占7.9%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

  三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2556.88万元，其中：基本支出2556.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2556.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加281.58万元，增长12.38%。主要变动原因是2021年人员增加及调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2556.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.58万元，增长12.38%。主要变动原因是2021年人员增加和调资。

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2556.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2535.36万元，占99.16%；社会保障和就业（类）支出12.06万元，占0.47%；卫生健康支出2.88万元，占0.11%；住房保障支出6.58万元，占0.26%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2556.88万元，完成预算116.33%（年初预算数为2198.01万元）。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.04万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.02万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%。 

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为2333.25万元，完成预算107.18%，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增加及调资、乡村振兴开局之年省市来盐检查及其他调研、检查、活动较多。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.58万元，完成预算109.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2556.88万元，其中：

人员经费828.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费1728.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为785.77万元，预算数788.77万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算663.46万元，占84.43%；公务接待费支出决算122.31万元，占15.57%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出663.46万元,完成预算数100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比2020年增加127.56万元，增长23.8%。主要原因是新购置了公务用车14辆。

其中：公务用车购置支出143.46万元。全年按规定更新购置公务用车14辆，其中：轿车7辆、金额65.24万元，皮卡车7辆、金额78.22万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于保障公务出行。截至2021年12月底，单位共有公务用车104辆，其中：轿车48辆、越野车31辆，载客汽车8辆、特种车15辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出520万元。主要用于日常公务出行和省市县重要调研、检查、活动等所需的公务用车燃油费、维修维护费、洗车费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出122.31万元，完成预算数100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.69万元，下降1.36%。主要原因是公务接待工作更节约化、精细化。其中：

国内公务接待支出122.31万元，主要用于日常公务接待和省市县重要调研、检查、活动等公务接待所产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待840余批次，1500余人次（不包括陪同人员），共计支出122.31万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，盐亭县机关事务服务中心机关运行经费支出1728.6万元，比2020年增加313.68万元，增长22.17%。主要原因是2021年人员增加及调资、新购置公务用车及专用设备等。

（二）政府采购支出情况

2021年，盐亭县机关事务中心政府采购支出总额143.46万元，其中：政府采购货物支出143.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常公务出行和省市县重要调研、检查、活动等所需的公务用车。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，共有公务车辆104辆，其中：主要领导干部用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车98辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2020年相关专项工作经费、会务费、公车购置费、办公楼维修维护绿化（含物业费）、国有资产改造、添置设备设施费、接待费、猪肉补贴、机关食堂运行维护费、行政办公区水电气费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年盐亭县机关事务服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业：（类）社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（类）社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业部位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；（类）社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出指行政事业单位为离退休人员支付的年终慰问费。

9.卫生健康支出：（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出：（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金支出指单位为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件

 

2021年盐亭县机关事务服务中心部门整体绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

盐亭县机关事务服务中心是县人民政府直属正科级公益一类事业单位，归口县人民政府办公室领导。经费形式为财政全额拨款。内设办公室、车辆管理股、后勤保卫股、会务接待股4个中层机构。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，拟订县级机关事务服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。

2.协助有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准、具体管理办法并组织实施；组织协调资产管理业主单位做好资产统计造册、确权登记、维护改造、整合调配、资产处理等工作。

3.根据国家有关政策和规定，协助有关部门拟订县级机关、事业单位办公用房、办公设备配置使用的管理制度和工作计划，并负责牵头协调和组织实施。

4.贯彻落实改革公务用车制度，负责拟订全县机关、事业单位公务车辆管理制度并组织实施；负责对进入县行政中心的机关、事业单位车辆保险、加油、维修等定点工作，降低运行成本；协助相关单位做好县级公务用车编制、配置、使用、更新、处置管理工作。指导全县公务用车管理工作。    

5.贯彻执行国家、省、市、县有关接待工作的政策和规定；负责县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的省内外县、市、区在职的四大班子副职以上领导和代表团的接待工作；承办县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的外事接待和商务接待工作。

6.负责县行政中心的物业管理工作，负责县行政中心的绿化、环境保护工作；组织协调做好机关食堂管理等后勤服务工作。

7.牵头负责县行政中心会议室的管理协调和有关会务工作。

8.负责县行政中心办公区安全保卫工作，负责维护县行政中心正常工作秩序。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

盐亭县机关事务服务中心事业编制10名。2021年12月末，实有在职在编干部8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度财政资金收入23，547，679.52元，即县本级财政资金收入23，547，679.52元。

1.县本级2021年度年初财政预算21，980，074.00元。根据《盐亭县财政局关于2021年部门预算批复的通知》（盐财预〔2021〕6号）下达我中心2021年年初预算21，980，074.00元。其中：经费拨款21，980，074.00元。

2.县本级2021年度财政追加资金2，094，116.08元。其中：

（1）盐财预N24号追加2021年1-5月人员变动、正常晋升、工资普调等经费41352.00元；

（2）盐财预D017号追加相关工作经费1，000,000.00元；

（3）盐财预D049号追加设备购置费1,003,300.00元；

（4）盐财预N34号追加2021年1-5月人员变动、正常晋升、工资普调等经费8733.00元；

（5）盐财预N24号预下达2020年度年终目标考核奖32，000.00元；

（6）盐财预N70号追加2021年6-12月人员变动、正常晋升、工资普调等经费1846.36元；

（7）盐财预N24号清算2020年度年终一次性奖金374.00元；

（8）盐财预N70号清算2021年养老保险、职业年金、基本养老保险6，510.72元；

3.县本级2021年度年末财政调整追减预算526，510.56元。其中：

（1）盐财预N104号追减绩效工资7850.00元；

（2）盐财预N104号追减奖励金255.00元；

（3）盐财预减104号追减津贴补贴335.00元；

（4）盐财预减10号追减公务用车运行维护费30，400.00元；

（5）盐财预N104号追减福利费8140.00元；

（6）盐财预减26号追减其他商品和服务支出费0.59元；

（7）盐财预减26号追减专用设备购置费466，547.49元；

（8）盐财预减26号追减工会经费523.00元；

（9）盐财预减26号追减福利费710.00元；

（10）盐财预N104号追减奖金3233.40元；

（11）盐财预N104号追减基本工资1631.36元；

（12）盐财预减26号追减2020年度年终一次性奖金374.00元；

（13）盐财预N104号追减2021年度职工基本医疗保险5155.24元；

（14）盐财预减26号追减2021年度职工基本医疗保险1355.48元；

（二）部门财政资金支出情况

上年结转结余2，021，500元，2021年部门财政资金支出23，547，679.52元，结转结余下年0元。

1.工资福利支出8，282，804.60元

（1）基本工资支出5，474，553.00元（2）津贴补贴支出9，169.00元（3）奖金支出179，376.60元（4）伙食补助费590，400.00元（5）绩效工资191，254.00元（6）基本养老保险费80，406.00元（7）职业年金缴费40，203.00元（8）基本医疗保险缴费28，796.00元（9）其他社会保障缴费1，302，880.00元（10）住房公积金65，767.00元（11）其他工资福利支出320，000.00元

2.商品和服务支出12，908，272.81元

（1）办公费418，547.83元（2）手续费0元（3）电费764，815.55元（4）邮电费102，538.04元（5）差旅费94，751.00元（6）维修(护)费1，026，915.50元（7）会议费202，159.00元（8）租赁费56，284.00元（9）公务接待费1，223，114.00元（10）劳务费478，740.00元（11）工会经费269，000.00元（12）公务车运行维护费5，984，556.37元（13）印刷费12，333.11元（14）其他商品和服务支出9，999.41元（15）水费77，459.00元（16）物业管理费1，413，500.00元（17）其他交通费用773，560.00元

3.对个人和家庭的补助105.00元

（1）生活补助0元（2）救济费0元（3）医疗费补助0元（4）奖励金105.00元

4.资本性支出2，356，496.51元

（1）专用设备购置536，752.51元（2）大型修缮1，319，744.00元（3）公务用车购置500，000.00元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

包括预算编制质量、绩效目标填报、转移支付下达及专项转移支付项目编制情况等。

1.预算编制质量情况

严格按照县财政局关于预算编制的要求，结合我中心近年来实际支出情况和2021年工作计划编制了2021年度预算，切实提高预算编制的及时性、准确性和严谨性。

2.绩效目标填报情况

严格按照县财政局关于绩效目标填报的工作要求提交了2021年度项目支出绩效自评报告和2021年项目绩效目标自评表。绩效目标自评全面准确反映了各项目的预算执行率和总体目标完成情况。

3.转移支付下达及专项转移支付项目编制情况

2021年度无转移支付资金和专项转移支付项目。

（二）执行管理情况

1.专项预算分配时限情况

严格按照项目合同约定、实施进度及相关文件要求进行预算分配，切实提高预算分配的及时性。

2.部门预算执行进度情况

全年预算执行进度良好。根据相关业务部门要求、项目合同约定、项目实施进度及工作需要，及时申报并支付各类资金。

3.中期评估情况

中期评估调整取消资金526，510.56元,年底无预算结余注销资金。

4.节能降耗情况

我中心作为节能降耗工作的主管部门，积极宣传节能降耗，厉行节约反对浪费，并带头严格落实节能降耗工作要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设。

5.“三公”经费预算执行情况

公务用车运行维护费预算金额520.00万，决算金额520万；公务接待预算金额123.31万元，决算金额123.31万元，预算数与决算数持平。

（二）综合管理情况

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

1.政府性债务管理情况

2021年度无政府性债务。

2.非税收入执收情况

2021年度无非税收入。

3.政府采购实施情况

2021年，我中心进行了公务用车、党政高清涉密视频会议系统2个采购项目,均严格按照政府采购相关法律法规执行。

4.资产管理情况

严格按照县财政局关于资产管理工作的要求,配备专人负责行政事业单位资产管理系统数据填报,并按规定组织资产清查，准确厘清国有资产情况。行政事业单位资产管理系统中固定资产数据更新不及时，导致与资产负债简表数据略微存在差异，但资产管理情况总体较好。

5.内控制度管理情况

制定有办公室纪律、办公室管理制度、请销假制度、印章管理制度、财务管理制度、差旅费报销管理办法、廉政建设制度、学习培训与调查研究工作制度、保管员制度、车辆出行和调度管理制度、燃油管理制度、车辆保养管理制度、车辆抛锚与事故处理制度、驾驶人员管理制度、接待工作制度等方面的内控制度。内控制度建立完善。

6.信息公开情况

按照县财政局相关要求,在盐亭县人民政府网站对2021年预算、决算进行了公开。

7.绩效评价情况

严格按照县财政局关于绩效评价工作的要求,对2021年度部门整体支出、项目支出均进行了全过程的绩效评价，并及时报送了相关资料。

（四）整体绩效

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“服务好机关运行是最大政绩，服务好干部群众是最大民生”的导向，带头落实过紧日子要求，以建设节约型机关为主线，深化改革，强化服务，优化保障，努力推进机关事务管理法制化、规范化、标准化、扎实抓好管理服务保障5项重点工作，一是坚持新标准，公务会务接待更规范；二是坚持厉行节约，公务用车管理实现新改变；三是坚持统筹协调，办公用房调配更加高效；四是坚持低碳节能，引领公共机构能源资源节约化；五是坚持整体联动，安保手段更加多元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

盐亭县机关事务服务中心2021年度部门整体支出绩效评价得分96.88分,较好完成财政预算支出绩效目标。

(二)存在问题

 1.预算编制方面

预算编制的准确性还有待提高。因我中心工作性质原因，存在一些应急和临时性工作，所以该部分工作的支出未纳入年初预算，只能据实结算后进行预算追加。

2.内部控制制度方面

部分内控制度还需进一步修订完善。部分内控制度已与我中心现状相适度不够，需进行修订与完善。

3.预算执行情况

因财政资金紧张，存在少数资金支付不够及时的情况。

(三)改进建议

1.进一步提高预算编制的准确性。尽量做到“无预算不开支，有预算不超支”。

2.进一步加强内控制度的学习，强化内部控制管理意识。进一步强化中心纪律小组和内部审计小组作用，保证内控制度落地落实。

 附表

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		716001		实施单位	盐亭县机关事务服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	238	执行数：	238
		其中： 财政拨款	238	其中： 财政拨款	238
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保证行政办公楼区绿化维护及安保运维正常			一是保障了县四大班子办公区环境干净整洁；二是维护了县四大班子办公区安全正常的办公秩序。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	保障了行政办办公区绿化、日常维护、维修管理	100%	100%
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	保障了安全正常的办公环境	100%	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	保障了良好的办公环境	100%	100%
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		716001		实施单位	盐亭县机关事务服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	100
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	100
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2020年相关专项工作正常开展			有力有序保障了2020年相关专项工作高质高效开展
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	高质量完成了2020年相关专项工作	100%	100%
		时效指标	高效率完成了2020年相关专项工作	100%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意率高	100%	100%

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

盐亭县机关事务服务中心2021年度部门决算公开表.xls