盐亭县机关事务服务中心关于2023年部门预算编制的说明

盐亭县机关事务服务中心

关于2023年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）机关事务服务中心职能简介

1.贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，拟订县级机关事务服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。

2.会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准、具体管理办法并组织实施；组织协调资产管理业主单位做好资产统计造册、确权登记、维护改造、整合调配、资产处理等工作。

3.根据国家有关政策和规定，会同有关部门拟订县级机关、事业单位办公用房、办公设备配置使用的管理制度和工作计划，并负责牵头协调和组织实施。

4.贯彻落实改革公务用车制度，负责拟订全县机关、事业单位公务车辆管理制度并组织实施；负责对进入县行政中心的机关、事业单位车辆保险、加油、维修等定点工作，降低运行成本。

5.负责县行政中心的物业管理工作，负责县行政中心的绿化、环境保护工作；组织协调做好机关食堂管理等后勤服务工作。

6.牵头负责县行政中心会议室的管理协调和有关会务工作。

7.负责县行政中心办公区安全保卫工作，负责维护县行政中心正常工作秩序。

8.贯彻执行国家、省、市、县有关接待工作的政策和规定；负责市级以上（含市级）四大班子副职以上领导来盐的接待工作；负责市级以上（含市级）四大班子离、退休和退居二线的副职以上领导来盐的接待工作。

9.负责通过正规渠道联系（提前与县委办、县政府办联系或持有当地党委、政府介绍信），并报请县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的省内外县、市、区在职的四大班子副职以上领导和代表团的接待工作；承办县委、县政府主要领导或分管接待工作的领导同意的外事接待和商务接待工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机关事务服务中心2023年重点工作

紧紧围绕县委、县政府中心工作，继续秉持“组织认可、部门认同、群众满意”的目标导向，不断提振能力作风，持续加强效能建设，强化服务，优化保障，努力推进机关事务管理法制化、规范化、标准化、扎实抓好管理服务保障5项重点工作（公务用车、公务会务接待、办公用房、公共节能、信访维稳），推动各项工作落地落实，坚决扛起时代赋予的新使命，奋力谱写盐亭高质量发展的新篇章。

二、部门预算单位构成

盐亭县机关事务服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位。下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算2500.02万元，比2022年收支总预算增加219.55万元，增加主要原因是在编人员增加、2023年需购买公务用车、2022年有结转资金等。

（一）收入预算情况

2023年收入预算2500.02万元，其中：上年结转203.70万元，占8.15%；一般公共预算拨款收入2296.32万元，占91.85%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算2500.02万元，其中：基本支出1394.32万元，占55.77%；项目支出1105.70万元，占44.23%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入增加主要原因是在编人员增加、需购买公务用车、2022年有结转资金等。2023年支出增加主要原因是在编人员增加、需购买公务用车等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2500.02万元，比2022年财政拨款收支总预算增加219.55万元，增加主要原因是在编人员增加、需购买公务用车、2022年有结转资金等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2296.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入203.70万元；支出包括：人员（类）支出741.46万元、商品和服务支出类652.86万元、项目（类）支出1105.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款2296.32万元，较2022年增加15.85万元，增长0.70%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共服务支出（类）支出2263.02万元，占当年财政拨款98.54%；社会保障和就业支出（类）支出19.71万元，占当年财政拨款0.86%；卫生健康支出（类）支出3.74万元，占当年财政拨款0.16%；住房保障支出（类）支出9.85万元，占当年财政拨款0.43%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

事业运行（项、2010350科目），2023年预算数为2263.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为13.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为6.57万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为3.74万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为9.85万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1394.32万元，其中：

人员经费743.20万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭补助支出、工会经费、职工福利费。

公用经费651.12万元，主要包括：日常公用经费、车辆燃修费。           

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数911.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费98万元，公务用车购置及运行维护费813.02万元。“三公”经费增减变化的主要原因是2023年需新购置公务用车。

（一）2023年盐亭县机关事务服务中心无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长26.76%。主要原因是2023年需新购置公务用车。

单位现有公务用车111辆，其中：轿车67辆、越野车31辆、多功能乘用车13辆。

2023年安排公务用车购置费170万元。

2023年安排公务用车运行维护费643.02万元，用于111辆公务用车燃油、维修、保险、ETC等方面支出。主要保障全县公务出行。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县机关事务服务中心无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县机关事务服务中心无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　2023年机关运行经费预算安排651.12万元，较2022年增加0.39%，增加主要原因是在编人员增加、公务用车数量增加。增加经费主要用于在编人员支出和公务用车维修维护费。

（二）政府采购情况

2023年安排政府采购预算170万元，其中：政府采购货物预算170万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日国有资产总额1357.48万元，其中：固定资产总额为1357.48万元，主要为通用设备资产；无形资产0万元，

（四）预算绩效情况说明

2023年开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1105.70万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目11个，涉及预算1105.70万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

　　　　　　　　　　　　　　

                                                      盐亭县机关事务服务中心

　　　　　　　　　　　　                                                        2023年2月6日

盐亭县机关事务服务中心2023年部门预算信息公开表.xlsx