2022年度盐亭县经济合作局部门决算

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.58万元，下降61.24%。主要原因是完善制度，厉行节俭。

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：上级单位部门到我局及乡镇检查督查各项工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出109.67万元，比2021年减少94.84万元，下降46.38%主要原因是规范制度，严格审核，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，2022年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分98分。本年度未开展项目绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在年初预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，未开展项目绩效评价。

2.部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《经济合作局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：人力资源和社会保障部用于其他促进就业方面的补助。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

经济合作局2022年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

经济合作局内设中层部门：办公室、业务股、生物医药股、能源化工股、综合产业股、装备制造股、绿色食品股、投资研究股、项目管理股。三个驻外投资促进中心（深圳、成渝、苏州）。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家和省市县经济合作方针政策。负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。牵头拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导乡镇（街道）、经济开发区、县级部门、县级企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我县与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我县与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。

5.负责县委、县政府交办的会展活动。参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。

6.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县经济合作局有关内设机构承担。

10.有关职责分工。

（1）外商投资管理、并购安全审查。县发展和改革局同县经济合作局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。按照职责，配合市发展改革委开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。县经济合作局配合县发展和改革局拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。按规定权限负责对外商投资企业的设立备案和变更备案。按照职责，配合市商务局和市经济合作局开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

（2）推动会展产业发展。县商务局牵头负责全县会展业促进与管理工作。县经济合作局牵头承办投资推介会。

（三）人员概况

盐亭县经济合作局人员编制数26名，其中行政编制8名，事业编制18名。2022年12月末实有在职人员总数22名（其中：在职行政人员4人，事业人员18人），退休人员1人。

（四）年度主要工作任务

1.市级目标任务

（1）省外项目新增实际投资。拟认定我县省外项目新增实际投资46.79亿元，完成目标任务30亿元的158.97%。其中，制造业产业新增实际投资24.23亿元，完成目标任务20亿元的121.15%。

（2）外商投资实际到位资金。实际利用外资资金3564万美元，完成目标任务2500万美元的142.56%。其中，FDI资金1068万美元,完成目标任务100万美元的1068%。

（3）新签约5亿元及以上重大招商引资项目。截至12月，向市局报送5亿元及以上新签约项目9个，完成目标任务6个的150%。

（4）2022年5亿元以上签约项目开工率。2022年5亿元以上签约项目共计6个，截止12月，墨竹里、伙伴智造谷、嫘祖圣境、神州卓越等4个项目已上报履约开工，开工率66%，完成全年2022年5亿元以上签约项目开工率50%的目标考核任务。

（5）县市区（园区）党、政主要领导每月外出招商。2022年，我县（市区、园区）党、政主要领导外出招商共计26次，全面超额完成24次目标任务。

2.县级目标任务

（1）全年签约招商引资项目30个。2022年，全县共签约招商引资协议43个，协议引资105.8亿元。

（2）5亿元及以上新签约主导产业项目。2022年，签约5亿元以上招商引资项目7个，完成目标任务4个的175%。

（3）引进国内省外到位资金30亿元。拟认定我县国内省外到位资金46.79亿元，完成目标任务的158.97%。

（4）到位外资100万美元。2022年，实际利用外资资金3564万美元。

（五）部门整体支出绩效目标

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入479.42万元。部门决算收入910.80万元，其中一般公共预算决算收入910.80万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出910.80万元，其中基本支出决算支出503.33万元（含人员支出393.67万元，公用支出109.66万元）；项目支出407.47万元（含一般公共预算项目支出407.47万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算1.00万元，决算支出1.00万元，控制率100.00%；部门年末固定资产0.00万元，其中在用固定资产0.00万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位已将事业收入、事业单位经营收入等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，按计分标准得3分。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，指标细化量化，按计分标准得5分。

1-1-3.编制准确： 自评得分：4.75；

计算过程和评定依据：年初项目预算数479.42万元，决算数910.8万元，调剂金额431.38万元，按计分标准（1-431.38÷910.8）×9=4.75分。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位严格预算执行，有无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金是否履行集体决策程序并按程序报批，按计分标准得5分。

1-1-5.支出控制： 自评得分：0.00；

计算过程和评定依据：我单位基本支出和项目支出中日常公用经费、项目预算中的办公费、印刷费、电费、水费、物业费等，年初预算为70万元，决算数为144.4元，偏差程度超过40%，按计分标准得0分。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：根据计分标准，我单位年度部门预算额度收回额为0，得9分。

1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：本单位项目支出在6月、9月、11月的实际进度分别为100%、100%、100%，按评分标准得7分；12月的实际进度为100%，按评分标准得3分，综合得分10分。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：2022年本单位全部项目预期目标无偏离。

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2022年本单位无违纪违规记录。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位严格执行非税收入相关政策，按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。

2-1-3.收入结缴： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本单位按时在5个工作日上缴财政专户或国库；截止2022年12月31日已将应缴非税收入全额上缴财政专户或国库，得6分。

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我单位预算采购全部纳入政府采购

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位政府采购事项方式、程序合规，未存在执行进度缓慢情况，得4分。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本单位根据固定资产管理制度，新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得6分。

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位未将国有资产处置、出租出借及对外投资。

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位编有内部控制手册，内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域以及根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了内控制度。

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措，以及建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位“三公”经费较上年未增长，2022年“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位已将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况是否按要求向社会公开，按计分标准得2分。

3-1-2.宣传培训： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位已运用媒体宣传报道预算绩效管理情况，按计分标准得2分。

3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位已根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，按计分标准得4分。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位已及时向财政部门反馈结果运用情况，按计分标准得2分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年整体支出项目预算编制准确完整；预算执行规范；综合管理目标明确措施到位.

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1.建立科学完善的预算管理流程，准确编制预算，紧紧围绕业务活动，以经济有效的投入达成业务管理事项，组织各个业务部门参与预算编制，建立完整的预算编制底稿，尽可能地编制完整准确的预算。

2.按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.县级财政部门加强资金调度和拨付，确保业务部门工作正常运转和项目实施顺利推进；并且加强县级部门的财务管理培训，以提高各部门的财务工作。

（三）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2.资金管理使用水平有待提高。财务人员工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

（四）改进建议

1.进一步健全和细化财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金支出效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.财政应多渠道筹措资金，保证各工程建设项目严格按照工程进度情况拨付资金。

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效

自评报告范本

一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目22 个 (人员类项目16个，公用经费项目2个，部门项目4 个) ，资金范围涵盖一般公共预算，预算资金910.81万元。其中：一般公共预算项目22 个，预算资金 910.81 万元。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析

2022 年度，我单位实施项目 22 个 (人员类项目16个，公用经费项目2个，部门项目4个) ，实施项目预算执行910.81万元，预算执行率100%。其中：一般公共预算项目 22 个，预算执行910.81 万元，预算执行率 100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年22个项目年度总体绩效目标全部完成22个，占100.00%。其中一般公共预算项目22个，全部完成22个，占100.00%；

(三)项目(决策与过程)管理分析

项目管理评价具体明细情况 (见附件1) 。

通过自评反映，我单位全年项目4 个(其中部门项目4 个)。 项目 (决策与过程) 管理综合评价平均得分99.85，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目3个，占比75%，得分低于平均分项目1个，占比 25%。

(四)绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年 22 个项目涉及年度产出数量 指标共计 22 个，全部完成 22 个， 占 100.00%。其中一般公共 预算项目数量指标 22 个，全部完成 22 个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年 22 个项目涉及年度产出质量指标共计 1 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 1 个， 占 100. 00%。其中一般公共预算项目质量指标 1 个，完成质量达 100-9 0(含)%的指标 1 个， 占 100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年 22 个项目涉及年度产出时效 指标共计 20 个，按时完成 20 个， 占 100.00%。其中一般公共 预算项目时效指标 20 个，按时完成 20 个， 占 100.00%；。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年 22 个项目涉及年度产出成本 指标共计 4 个，全部完成 4 个， 占 100.00%。其中一般公共预 算项目成本指标 4 个，全部完成 4 个， 占 100.00%；。

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年 22 个项目涉及经济效益指标 共计 20 个，优秀指标 20 个， 占 100.00%。其中一般公共预算 项目经济效益指标 20 个，优秀指标 20 个， 占 100.00%；。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年 22 个项目均不涉及社会效益 指标。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年 22 个项目均不涉及生态效益 指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年 22 个项目均不涉及可持续效 益指标。

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年 22 个项目涉及满意度指标共 计 1 个，满意度达 100-90(含)%的指标 1 个， 占 100.00%。其 中一般公共预算项目满意度指标 1 个，满意度达 100-90(含)% 的指标 1 个， 占 100.00%。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

项目综合评价结论明细情况表 (见附件2) 。

通过自评反映，我单位全年项目22个(其中人员类项目 16 个，公用经费项目2个，部门项目 4 个) ，项目综合评价 平均得分 98.61，等级为：优。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展 2022 年度财政政策 (项目 ) 支出绩效自 评的通知》〔盐财绩〔2023〕4 号 ) 通知要求，评价工作组根 据《盐亭县财政政策 (项目) 支出绩效自评指标体系》，结合 项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资 料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成 本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进 行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表 (见附件3)。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因：少数指标偏离了绩效目标，究其原因是单位人员变动及县 级财政资金紧张，调拨资金困难。

(二) 下一步改进措施：针对自评反映问题，提出如下改进措施。加强预算编制，强化预算执行率，有效开展绩效评价。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用情况

本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化 绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编 制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

(二)绩效自评结果公开情况

本部门自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决 算在政府门户网站“财政预 (决) 算”专栏公开政策 (项目 ) 自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 2：

盐亭县经济合作局项目综合评价结论明细情况表