盐亭县经济合作局关于2024年部门预算编制的说明

盐亭县经济合作局关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

盐亭县经济合作局（简称县经合局，下同）是盐亭县人民政府工作部门，为正科级。县经合局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省市县经济合作方针政策。负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称经济合作，下同）。牵头拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导乡镇（街道）、经济开发区、县级部门、县级企事业单位开展投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我县与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我县与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。

5.负责县委、县政府交办的会展活动。参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。

6.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县经合局2024年重点工作

1.确立发展目标。将精准化、专业化、现代化理念贯彻招商引资工作全过程，力争全年引进项目30个、协议引资200亿元；引进“镇园之宝”项目1个；引进5亿元及以上项目8个。

2.创新招引方式。深入推进招商引资工作“一号工程”，力争全年拜访4家500强企业，在成渝、京津冀、长三角、大湾区等地举办不低于4场次精准推介会。以“市场化运作、专业化服务”为方向，优化投促部门机构设置，探索招商中心、招商公司等专业化、市场化招商队伍。鼓励县级部门、乡镇（街道）、经开区、县属国有企业充分挖掘资源禀赋，自行组建招商工作专班，自主开展招商引资工作。

3.突出重点产业。对标省、市主导产业，聚焦我县能源化工、生物医药、绿色食品三大主导产业以及电子信息、商贸物流、农文旅融合等重点产业链，梳理县内自然矿产、空间规划、土地指标、市场配置、环境容量、劳动力状况等资源，摸清现有企业上下游配套需求，做到家底清、情况明。从上游、中游、下游开展全产业链分析，找准“建链、补链、强链、延链”短板。

4.优化营商环境。坚持“一个项目一个专班一个专员”，全程提供企业帮办代办服务，高效、精细开展服务工作，加快企业投资立项、土地招拍挂、环评、施工等环节审批速度。及时解决企业用工、融资及生产环境等方面遇到的困难和问题，全方位提升营商环境，在全社会营造“亲商、安商、富商”氛围。

5.健全工作机制。按照“科学有序、协商一致、实事求是”的原则科学分配项目，确保各类招商项目在盐亭“应落尽落”，避免项目流失。按“协商一致”的原则。出台《盐亭县招商引资工作管理办法》，规范项目招引、管理和考核流程。

二、部门预算单位构成

经合局下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。经合局2024年收支总预算866.17万元，比2023年收支总预算增加105.89万元，增加主要原因人员增加。

（一）收入预算情况

县经合局2024年收入预算866.17万元，其中：上年结转70万元，占0%；一般公共预算拨款收入866.17万元，占100%；。

（二）支出预算情况

县经合局2024年支出预算866.17万元，其中：基本支出496.17万元，占61%；项目支出370万元，占39%。

（三）收支增减变化情况

2024年收入增加主要原因是人员增加；2024年支出增加主要原因是人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

县经合局2024年财政拨款收支总预算866.17万元，比2023年财政拨款收支总预算增加105.89万元，增加主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入796.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入70万元。支出包括：一般公共服务支出735.43万元、社会保障和就业支出74.59万元、卫生健康支出19.53万元、住房保障支出36.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县经合局2024年一般公共预算当年拨款866.17万元，比

2023年预算增加105.89万元，主要因为2024年人员、机关事业缴费、等方面投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县经合局2024年一般公共服务支出（类）支出665.44万元，占当年财政拨款83.69%；社会保障和就业支出（类）支出74.59万元，占当年财政拨款9.25%；卫生健康支出（类）支出19.53万元，占当年财政拨款2.45%；住房保障支出（类）支出36.62万元，占当年财政拨款4.6%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）

(1)行政运行（项、2011301科目），2024年预算数为79.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）招商引资（项、2011308科目），2024年预算数为300万元，主要用于：驻外招商引资等支出。

（3）事业运行（项、2011350科目），2024年预算数为285.93万元，主要用于：事业基本工资、绩效工资、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、等商品和服务支出

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为48.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为24.41万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为4.03万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为15.50万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为36.62万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县经合局2024年一般公共预算基本支出496.17万元，其中：

人员经费468.97万元，主要包括：工资福利支出、及人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.20万元，主要包括：日常公用、公务交通补贴、工会经费、职工福利费、离退休人员公用活动经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县经合局2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是厉行节约，压缩接待费用。

（一）2024年盐亭县经合局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于对外招商引资方面接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是公车制度改革，所有车辆管理隶属盐亭县机关事务服务中心

单位现有公务用车0辆.

2024年，县经合局无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年，县经合局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，县经合局无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年，县经合局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县经合局2024年机关运行经费预算安排27.20万元，与2023年持平。

（二）政府采购情况

2024年，县经合局无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日经合局国有资产总额48.52万元，其中：固定资产总额为48.52万元，主要为通用设备类资产。

（四）预算绩效情况说明

2024年，县经合局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算866.17万元，其中:人员类项目1个，涉及预算496.17万元；运转类项目2个，公用经费涉及预算27.20万元；其他运转类项目3个，涉及预算370万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

盐亭县经济合作局

2024年2月28日

经合局—部门预算公开报表（部门公开）2.28(1).xlsx