四川盐亭经济开发区管理委员会关于2024年部门预算编制的说明

     一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1.机构设置

（1）中共四川盐亭经济开发区工作委员会（简称“党工委”）为中共盐亭县委的派出机构。按照中共盐亭县委授权，在经开区发挥总揽全局、协调各方的核心作用，全面领导经开区工作。

（2）四川盐亭经济开发区管理委员会（简称“管委会”）为盐亭县人民政府的派出机构，按照盐亭县人民政府授权，负责经开区开发、建设、管理及经济发展、社会事务管理等工作。

（3）中共四川盐亭经济开发区纪律检查工作委员会、盐亭县监察委员会派出四川盐亭经济开发区监察室为中共盐亭县纪律检查委员会、盐亭县监察委员会派出机构，实行合署办公，派驻经开区监察室协助配合党工委抓好经开区的党风廉政建设和反腐败工作。

领导机构设党工委书记1名、党工委副书记兼管委会主任1名、党工委副书记1名、管委会副主任2名、纪工委书记1名。合计6名。

2.人员构成

四川盐亭经济开发区管理委员会人员编制共计31名，其中行政编制31名，事业编制0名。编制内实有29人，其中：行政在职人员29人，事业在职0人，离休人员0人，退休人员3人。

3.主要职能

（1）党群工作部。负责干部聘任考核、管理。负责机关党建、社区党建、非公企业党建，承办具体党务工作。负责组织、纪检、宣传、统战、民族宗教、群团、机构编制、深化改革、精神文明等工作；负责对台、外事和侨务工作。完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

（2）综合管理部。负责督查、督办、目标绩效管理、调查研究、会务、文秘、档案、保密、政务公开、国家安全、后勤服务接待等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

（3）经济发展部（投资服务部）。负责签约项目的落地和跟踪服务、组织、协调、保障等工作。指导和帮助入园企业办理设立、项目审批或报批等开办手续。负责投产企业要素保障和服务。负责编制经开区经济社会发展规划纲要及年度发展计划、产业发展规划，监测分析经开区经济运行态势。负责统计和编报经开区重大重点项目建设计划、进度和项目库。负责对上争取国家、省、市相关政策、项目和资金等工作。负责经开区内项目立项、核准、备案及招投标核准、固定资产投资工作。负责经开区高新技术产业发展工作。负责经开区服务业发展、商贸流通、进出口、外资等工作。负责各类招商引资活动的策划、筹备和组织，客商的日常接待、重大项目的商务谈判和协议签订以及规划馆日常运行。负责拟订经开区产业经济发展有关激励扶持政策，协同有关部门落实招商引资及促进产业发展的优惠政策和鼓励措施。受理经开区客商关于投资和经营环境的咨询及投诉。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（4）建环应急部。负责组织编制经开区总体规划、控制性详规和修建性详规，拟订近期建设目标和远期控制目标，并指导实施；负责报批征地、拆迁、安置的统筹、指导和实施工作；负责落地项目规划建设、实施、协调和保障工作。负责经开区辖区内市政管理工作。组织编制经开区规划环评并实施跟踪环评，督促企业开展项目环评和落实环境保护“三同时”制度；负责拟订各项环境管理制度；组织经开区生态环境保护宣传、教育和培训工作；负责协调、处理环境污染事故和生态破坏问题；负责环境综合整治、环境监测，组织实施经开区资源节约综合利用等工作。负责拟订经开区安全生产管理制度；组织经开区安全生产宣传、教育、培训、监管等工作；负责经开区应急管理及应急救援工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（5）财税和社会事务部。拟订经开区财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产、社区财务管理等）发展战略、规划、政策和财税改革方案并组织实施。负责编制经开区年度预决算及预算调整、会计核算、非税收入管理和对上资金争取。承担各项财政收支管理的责任，负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责经开区有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。按规定管理经开区国有资产，确保国有资产增值保值。负责财政投资评审、审计和政府采购工作。协调经开区内税务工作。负责管理政府债务、基金，防范财政风险，维护地方金融秩序。组织编制并实施经开区社会事业发展规划；负责辖区内城乡统筹发展、农业农村、林业和农村统计工作；负责民政、卫健、交通、水利（含河长制工作）、教体、文旅、科技、残联、优抚、劳动保障等工作；负责社会治安综合治理、禁毒、信访、民调、维稳、法律援助、防范处理邪教、和谐社会创建等工作；负责基层政权建设工作，指导社区居民委员会依法开展居民自治工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2024年重点工作

2024年，经开区将奋力实现工业总产值60亿元。

1.推进化工园区配套设施建设；

2.完成化工园区征地拆迁工作；

3.持续推进土地补偿款的兑付工作；

4.全力推进在建工业项目建设。

二、部门预算单位构成

四川盐亭经济开发区属于一级预算单位，下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、上年结；支出包括：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、资源勘探工业信息（等类）支出、住房保障（类）支出。经济开发区2024年收支总预算1917.2309万元，比2023年收支总预算减少293.9381万元，减少主要是部份项目资金减少。

（一）收入预算情况

经济开发区2024年收入预算1917.2309万元，其中：上年结转696.45万元，占36.33%；一般公共预算拨款收入920.7809万元，占48.03%；政府性基金预算拨款收入300万元，占15.65%。

（二）支出预算情况

经济开发区2024年支出预算1917.2309万元，其中：基本支出685.99万元，占35.78%；项目支出1231.24万元，占64.22%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入减少主要原因项目预算减少。2024年支出减少主要原因项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

经济开发区2024年财政拨款收支总预算1917.2309万元（其中上年结转696.45万元），比2023年财政拨款收支总预算减少293.9381万元，减少主要原因部份项目资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入920.7809万元、政府性基金收入300万元、上年结转一般公共预算拨款收入696.45万元；支出包括：一般公共服务（类）支出：394.37万元；社会保障和就业（类）支出：300.1万元；卫生健康（类）支出：16.88万元；城乡社区（类）支出：1131.06万元；资源勘探工业信息（等类）支出：43.17万元；住房保障（类）支出：31.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

经济开发区2024年一般公共预算当年拨款920.7809万元、比2023年预算数减少347.32万元，减少主要原因部份项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出394.37万元，占32.31%；社会保障和就业支出（类）支出274.32万元，占22.47%；卫生健康（类）支出16.88万元，占1.38%；城乡社区（类）支出503.57万元，占41.25%；住房保障支出（类）31.65万元，占2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项、2010301科目）2024年预算数为364.37万元，主要用于：主要用于行政单位的基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待等商品和服务支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项、2010399科目）2024年预算数为30万元，主要用于：各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

（1）基层政权建设和社区治理（项、2080208科目）2024年预算数为206.57万元，主要用于社区干部生活补助及开展城乡治理、城乡社区服务、居务公开、基层政权建设和社区治理工作等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算为42.2万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目）

2024年预算为21.1万元，主要用于机关单位职工职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

（1）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目）2024年预算为4.46万元，主要用于机关退休人员慰问。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目）2024年预算为16.88万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

（1）其他城乡社区管理事务支出（项、2120199科目）2024年预算为85万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

（1）其他城乡社区支出（项、2129999科目）2024年预算为118.57万元，主要用于城乡社区其他方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目）2023年预算为31.65万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经济开发区2024年一般公共预算基本支出685.99万元，其中：

人员经费529.21万元，主要包括：工资及奖金支出；养老保险、职业年金、医疗保险缴费支出；住房公积金缴费支出；其他工资及福利支出；工会经费支出；对个人和家庭补助支出等。

公用经费156.78万元，主要包括：主要用于：办公费、水费、印刷费、水费、电费等商品和服务支出；其他支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经济开发区2024年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。”三公“经费与上年持平。

（一）2024年盐亭县经济开发区管理委员会无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费与2023年预算持平，2024年公务接待费计划用于对外招商引资方面接待等。

（三）2024年盐亭县经济开发区管理委员会无公务用车购置及运行维护费计划无预算安排。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

经济开发区2024年政府性基金预算安排的支出300万元，其中项目支出300万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县经济开发区管理委员会无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

经济开发区2024年机关运行经费预算安排29万元，较2023年增加26.1%，增加主要原因人员增加，主要安排用于要安排用于印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、福利费、租赁费、培训费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县经济开发区管理委员会无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

　　经济开发区2023年12月31日国有资产总额27919.27万元，其中：固定资产总额为8731.52万元，主要为（房屋及构筑物、通用设备等）；无形资产0万元，流动资产19187.75万元（货币资金、应收账款净额、预付账款、其他应收款净额等）。

（四）预算绩效情况说明

2024年经济开发区开展绩效目标管理管理的项目27个，涉及预算1917.2309万元，其中:人员类项目18个，涉及预算529.2109万元；运转类项目4个，涉及预算213.78万元；特定目标类项目5个，涉及预算1174.24万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.一般公共服务支出（类）：反映用于行政单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他福利、其他商品服务、其他支出等。

11.社会保障和就业（类）：反映用于行政事业单位养老保险、职业年金、基层政权建设和社区治理及其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

13.城乡社区支出（类）：反映对其他城乡社区管理事务及其他城乡社区方面、征地和拆迁补偿支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类：）反映其他资源勘探工业信息等支出。

14、住房保障支出（类）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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 经开区-盐财预〔2024〕9号-附件2盐亭县2024年部门预算信息公开.xlsx