盐亭交通运输局路政大队关于2023年部门预算
附件1：
盐亭县交通运输局路政管理大队部门
关于2023年部门预算编制的
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县交通运输局路政管理大队职能简介
贯彻执行公路路政管理法律、法规、和规章；负责管理和保护公路路产，公路路政巡查；与规划、国土、城建部门共同控制公路两侧建筑红线；负责治理超限运输；保持公路完好、平整、畅通等工作。
（二）盐亭县交通运输局路政管理大队2023年重点工作。
1、继续转变作风，完善监督手段，提升服务水平，进一步提高路政服务能力和管理效率。
2、深入推进城乡环境综合提质三年行动，做好公路环境综合整治工作，继续争取政府的重视支持、部门的配合协作和社会的理解参与，逐步形成齐抓共管的格局。
3、加强公路巡查力度和执法力度，规范公路沿线非公路标志牌和广告标语清理整治，依法维护公路路产路权不受侵害。
4、坚持安全工作不放松，做实、做好安全生产的各项工作，确保道路安全畅通。
二、部门预算单位构成
盐亭县交通运输局路政管理大队无下属基层预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县交通运输局路政管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入353.18万元，无上年结转；支出包括：交通运输支出298.31万元、社会保障和就业支出32.2万元、医疗卫生与计划生育支出6.57万元、住房保障支出16.1万元。盐亭县交通运输局路政管理大队2023年收支总预算353.18万元，比2022年收支总预算增加39.79万元，增加主要原因人员经费增加。
（一）收入预算情况
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年收入预算353.18万元，其中：无上年结转。
（二）支出预算情况
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年支出预算353.18万元，其中：基本支出257.18万元，占72.82%；项目支出96万元，占37.18%。
（三）收支增减变化情况
2023年收入增加39.79万元，主要原因是人员经费增加。2023年支出增加39.79万元，主要原因是人员经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年财政拨款收支总预算353.18万元，比2022年财政拨款收支总预算增加39.79万元，增加主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入353.18万元、无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）支出32.2万元、卫生健康支出（类）支出6.57万元、交通运输支出（类）支出298.31万元、住房保障支出（类）支出16.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年一般公共预算当年拨款353.18万元，比2022年预算数增加39.79万元。主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年交通运输支出（类）支出286.26万元，占当年财政拨款81.05%；社会保障和就业支出（类）支出44.44万元，占当年财政拨款12.58%；卫生健康支出（类）支出6.37万元，占当年财政拨款1.80%；住房保障支出（类）支出16.10万元，占当年财政拨款4.56%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）
（1）行政运行（项、2140101科目）2023年预算数为190.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）公路运输管理（项、2140112科目）2023年预算数为93万元，主要用于：超限治理、公路环境治理及宣传、道路安全管理、公路路产恢复、路政执法等工作支出。
（3）公路和运输安全（项、2140110科目）2023年预算数为3万元，主要用于道路运输安全管理。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目）2023年预算数为21.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目）2022年预算数为10.73万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业却出（款）
（1）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目）2022年预算数为12.24万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2022年预算数为6.37万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金（项、2210201科目），2022年预算数为16.1万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年一般公共预算基本支出257.18万元，其中：
人员经费245.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及基本养老保险、行政职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费11.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年“三公”经费财政拨款预算数0.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费无增减变化。
（一）2023年盐亭县交通运输局路政管理大队无因公出国（境）计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2022年预算无增长。预计接待批次18次，接待人数120人。
2023年公务接待费计划用于执行公务、外市县相关部门考察学习及交流、开展业务活动等接待任务。
（三）2023年盐亭县交通运输局路政管理大队无公务用车购置计划，无预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年无政府性基金预算安排的支出
九、国有资本经营预算情况说明
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年机关运行经费预算安排23.64万元，较2022年持平，增加主要原因是人员经费增加，主要安排用于主要安排用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他交通费用、办公用房水电费、以及其他费用。
（二）政府采购情况
盐亭县交通运输局路政管理大队2023年无政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县交通运输局路政管理大队截止2022年12月31日国有资产总额44.08万元，其中：固定资产总额为44.08万元，通用设备及家具、用具等资产。
（四）预算绩效情况说明
2023年盐亭县交通运输局路政管理大队开展绩效目标管理管理的项目7个，涉及预算353.18万元，其中:人员类项目1个，涉及预算245.98万元；运转类项目1个，涉及预算11.2万元；特定目标类项目5个，涉及预算96万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路运输安全管理支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述11、12项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
盐亭县交通运输局路政管理大队
2023年2月6日
川公网安备51072302110048号