盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年部门预算说明
盐亭县交通运输局公路运输管理所
关于2023年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县交通运输局公路运输管理所职能简介
1、宣传贯彻执行国家、省道路运输方针、政策、法律、法规。
2、负责对道路运输行业的指导、统筹、协调、监督工作。
3、制定并组织实施公路运输业发展规划、经济技术规范和标准。
4、负责道路运输行业的统计、考核、精神文明建设及从业人员的资格审查、培训。
5、负责公路客货运输、汽车维修、运输服务、驾驶员培训等市场管理，维护好道路运输秩序，对道路运输业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷。
6、负责营运车辆的技术管理，制定运力结构发展、规划和运力的宏观调控。
7、负责下达指令性运输计划，组织协调指导性运输、合同运输。
8、负责公路运输业统一单证的发放、回收、管理。
9、指导和管理运输业户的生产、安全、经营活动。
10、查堵国家禁、限物资的运输、开展行业稽查工作。
11、负责公交、出租汽车管理，制定公交、出租汽车客运发展规划，受理乘客投诉。
12、承办县交通运输局交办的其他事项。
（二）盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年重点工作。
1、公交汽车管理
全年对全县58辆公交车，12条公交线路，进行规划编制、市场调查和日常管理。
2、出租汽车管理
全县共130辆出租车，依据我县出租汽车客运市场实际情况，管理工作有以下几方面：首先出租车驾驶员及公司管理人员的学习《出租汽车驾驶员从业资格证管理规定》、《出租车服务质量信誉考核办法》、《出租汽车经营服务管理规定》、《中华人民共和国安全生产法》等的学习培训；其次出租车隐患排查（每月2次，出勤出车120余次）；第三出租车服务质量信誉考核；第四出租汽车的日常检查。
3、打击非法营运专项整治工作
我所承担全县打击非法营运的主要工作，全年持续开展打非治违活动，联合交警针对重点、热点线路进行路面检查，严厉打击各种非法运输车辆及营运车辆超载等违法行为，确保道路运输行业和谐平安；按时完成高考、中考接送学生等政治任务；调解各类运输纠纷，源头治超工作等执法活动。
4、交通运输经济统计调查。
组织开展对我县的交通运输业经济统计专项调查和城市客运交通线路及站点调查。
5、交通运输节能减排实施工作
我县的道路运输节能减排由我所具体实施，按照政策引导，市场运作的原则，鼓励客货运输企业向集约化、专业化方向发展。加快发展节能、大型、专业化运输车辆和绿色环保车辆，加速淘汰老旧、高耗车辆，通过运输资源的整合，提高运输效率和车辆实载率，降低能源消耗和环境污染。并好舆论宣传，提高行业减排意识。
6、道路运输安全管理工作
组织开展对我县道路运输行业源头安全生产管理监督工作，包括全县道路客货运输企业、维修企业、驾校等的日常安全巡查（连各全县客货运企业、维修企业、驾校等共35家，全年上户巡查380余次、1600余人次）、安全生产会议（全年：安全例会20次，安委会会议4次）、安全生产法律法规宣传、信息报道（“安全生产月”、“一月一报告”、货运车辆不超限超载责任书、新运输条例宣传资料、打击非法营运宣传资料、新《中华人民共和国安全生产法》等宣传）、表彰安全生产达标先进；抓好源头安全管理，强化安全检查制度，检查、监督严格执行“三把关、一监督”、“三不进站、七不出站”等规定，落实“谁检查，谁负责、谁签字，谁负责”安全责任追究制度，同时加强了对汽车客运站内车辆及外地配载车辆的“三品”检查。
7、GPS管理及使用
加强对全县营运客车GPS车辆动态监管，进一步完善二级平台建设、平台管理、人员管理等。
8、加强档案管理
进一步加强日常运政执法文书以及全县营运客货车辆、道路运输从业人员档案管理工作。
9、从业人员教育培训工作
按计划全年到各乡镇对我县6800余名交通运输从业人员，轮流进行职业道德、安全教育等培训。
10、寄递物流安全监管工作
对全县邮件、快件寄递物流企业开展日常安全监督检查、指导、督促各企业严格执行实名收寄、收寄验视和X光机安检三个“100%”制度；监督、指导道路运输企业加强生产管理，制定安全应急预案，组织实施道路运输应急处置等工作。
11、环保工作
精心组织，狠抓落实，以节约资源、提高能效、保护环境为核心，全面贯彻省市县环境污染防治“三大战役”实施方案，稳步推进“绿色道路运输”建设；联合环保部门展开联合检查，并按期组织全县维修相关从业人员进行“污染防治专题培训”，聘请环保工作领域专家进行讲授，灌输行业环保工作基本理念及知识等。
二、部门预算单位构成
盐亭县交通运输局公路运输管理所为参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县交通运输局公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年收支总预算486.12万元，比2022年收支总预算增加50.60万元，增加主要原因是农村客运运营补贴增加。
（一）收入预算情况
盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年全年收入预算486.12万元，其中：上年结转68.66万元，占14.12%；一般公共预算拨款收入417.46万元，占85.88%。
（二）支出预算情况
盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年全年支出预算486.12万元，其中：基本支出363.46万元，占74.77%；项目支出122.66万元，占25.23%。
（三）收支增减变化情况
2023年收入增加主要原因是农村客运运营补贴增加。2023年支出增加主要原因是农村客运运营补贴增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年财政拨款收支总预算486.12万元，比2022年财政拨款收支总预算增加50.60万元，增加主要原因是农村客运运营补贴增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入417.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入68.66万元；支出包括：交通运输支出（类）支出387.01万元、社会保障和就业支出（类）支出67.26万元、卫生健康支出（类）支出9.10万元、住房保障支出（类）支出22.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年一般公共预算当年拨款486.12万元，比2022年预算数增加50.60万元。主要是农村客运运营补贴增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年交通运输支出（类）支出387.01万元，占当年财政拨款79.61%；社会保障和就业支出（类）支出67.26万元，占当年财政拨款13.84%；卫生健康支出（类）支出9.10万元，占当年财政拨款1.87%；住房保障支出（类）支出22.75万元，占当年财政拨款4.68%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）
（1）行政运行（项、2140101科目）2023年预算数为264.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）公路运输管理（项、2140112科目）2023年预算数为42万元，主要用于：公交、出租汽车管理、打击非法营运专项整治、统计专项调查、节能减排、GPS管理及使用、从业人员教育培训等工作。
（3）公路和运输安全（项、2140110科目）2023年预算数为12万元，主要用于道路运输安全管理。
（4）其他功能水路运输支出（项、2140199科目）2023年预算数为10万元，主要用于乡镇运输服务站建设。
（5）公共交通运营补助（项、2149901科目）2023年预算数为58.66万元，主要用于农村客运运营补贴支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为30.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目）2022年预算数为15.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
（1）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目）2023年预算数为21.76万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1） 行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为9.10万。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为22.75万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年一般公共预算基本支出363.46万元，其中：
人员经费346.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及基本养老保险、行政职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费16.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费与2022年减少0.05万元。
（一）2023年盐亭县交通运输局公路运输管理所无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2022年预算减少5.26%。2023年公务接待费计划用于市处维修市场环保、客货运输市场、扫黑除恶、安全工作、驾培工作、质量信誉考核等工作督查，周边等各县所交流学习。预计接待批次13次，接待人数115人。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。
2023年盐亭县交通运输局公路运输管理所无公务用车购置计划，无预算安排。
2023年盐亭县交通运输局公路运输管理所无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年盐亭县交通运输局公路运输管理所无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2023年盐亭县交通运输局公路运输管理所无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县交通运输局公路运输管理所2023年机关运行经费预算安排34.35万元，较2022年减少0.15%，主要原因是人员减少，主要安排用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、其他交通费用、其他费用。
（二）政府采购情况
2023年盐亭县盐亭县交通运输局公路运输管理所无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县交通运输局公路运输管理所截止2022年12月31日国有资产总额33.22万元，其中：固定资产总额为33.22万元，主要为通用设备、专用设备及家具、用具等资产。
（四）预算绩效情况说明
2023年盐亭县交通运输局公路运输管理所开展绩效目标管理管理的项目10个，涉及预算417.46万元，其中:人员类项目1个，涉及预算346.66万元；运转类项目1个，涉及预算16.80万元；特定目标类项目8个，涉及预算54万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路运输安全管理支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映乡镇运输服务站建设。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公共交通运营补助（项）：反映农村客运运营补助支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
16.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
盐亭县交通运输局公路运输管理所
2023年2月6日
川公网安备51072302110048号