盐亭县交通运输局航务管理所关于2023年部门预算编制的说明

盐亭县交通运输局航务管理所

关于2023年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全县水路交通行业管理、水上交通安全监督管理。

（二）2023年主要工作任务

做好莲花湖水库、吕家桥水库、前锋水库等重点水域渡口船舶安全监督管理工作，做好采石抽砂船舶安全监督管理工作，排查、跟踪和整改水上交通安全隐患，制止纠正水上交通违法行为，全面完成水上交通年度巡航计划，确保全县水上交通安全。主动作为，积极做好船舶防污染整治工作，确保船舶和船舶制造企业防污染设施、设备有效运行，巩固船舶防污染整治工作成效。认真做好其他各项工作，全面完成年度工作目标任务。

二、部门预算单位构成

盐亭县交通运输局航务管理所预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县交通运输局航务管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。盐亭县交通运输局航务管理所2023年收支总预算111.71万元，比2022年收支总预算增加16.16万元，增加(减少）主要原因人员支出增加。

（一）收入预算情况

盐亭县交通运输局航务管理所2023年收入预算111.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入111.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

盐亭县交通运输局航务管理所2023年支出预算111.71万元，其中：基本支出88.71万元，占79.41%；项目支出23万元，占20.59%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收入增加主要原因人员经费预算增加。2023年支出增加主要原因人员支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县交通运输局航务管理所2023年财政拨款收支总预算111.71万元，比2022年财政拨款收支总预算增加16.16万元，增加主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业（类）支出20.44万元、卫生健康(类)支出2.15万元、交通运输（类）支出83.65万元、住房保障（类）支出5.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县交通运输局航务管理所2023年一般公共预算当年拨款111.71万元，比2022年增加16.16万元。主要是人员经费拨款增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县交通运输局航务管理所2023年交通运输支出（类）支出83.65万元，占当年财政拨款74.88%；社会保障和就业支出（类）支出20.44万元，占当年财政拨款18.3%；卫生健康支出（类）支出2.16万元，占当年财政拨款1.93%；住房保障支出（类）支出5.46万元，占当年财政拨款4.88%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）

(1)行政运行（项、2140101科目），2023年预算数为60.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）海事管理(项、2140131科目），2023年预算数为23万元，主要用于：全县水上交通安全宣传、检（巡）查、公益性渡口船舶和渡工保险、水上视频监控、海巡艇维修使用等项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为7.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为3.64万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(3)其他社会保障支出(项、2089999科目)，2023年预算数为9.52万元，主要用于退休人员补贴。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为2.16万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为5.46万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县交通运输局航务管理所2023年一般公共预算基本支出88.71万元，其中：

人员经费82.11万元，主要包括：工资福利支出66.52万元，商品和服务支出4.16万元，对个人和家庭补助支出11.43万元。

公用经费6.6万元，主要包括：车辆经费3万元，定额公用经费3.6万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县交通运输局航务管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数3.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费3万元。“三公”经费与上年基本持平。

（一）2023年航务所无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少5%。2023年公务接待费计划用于省市水上交通运输主管部门及其水上交通管理机构对我县水上交通安全工作检查，行政执法检查等业务用餐接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。与2022年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

2023年盐亭县交通运输局航务管理所无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水上交通安全检（巡）查、水上交通行政执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县交通运输局航务管理所无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县交通运输局航务管理所无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　盐亭县交通运输局航务管理所2023年机关运行经费预算安排10.76万元，较2022年增加0.11%，增加主要原因是相关费用增加，主要安排用于办公支出、车辆支出等。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县交通运输局航务管理所无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　盐亭县交通运输局航务管理所截止2022年12月31日国有资产总额222.47万元，其中：固定资产总额为222.47万元，主要为船闸、办公设备、船舶等资产。

（四）预算绩效情况说明

2023年盐亭县交通运输局航务管理所开展绩效目标管理管理的项目4个，涉及预算23万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算万元；特定目标类项目4个，涉及预算23万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、交通运输支出（类）行政运行（款）：反映单位的基本支出。

13交通运输支出（类）海事管理（款）：反映海事管理方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

 

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盐亭县交通运输局航务管理所2023年部门预算信息公开.xlsx