盐亭县交通运输局路政管理大队关于2024年部门预算编制的说明
盐亭县交通运输局路政管理大队
关于2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县交通运输局路政管理大队职能简介
贯彻执行公路路政管理法律、法规、和规章；负责管理和保护公路路产，公路路政巡查；与规划、国土、城建部门共同控制公路两侧建筑红线；负责治理超限运输；保持公路完好、平整、畅通等工作。
（二）盐亭县交通运输局路政管理大队2024年重点工作
1.加强队伍建设，强化全队干部职工法制理念继续抓好理想信念、职业道德、法律法规、专业技能等全方位的教育培训工作，增强执行力，提高工作效能，严格依法行政，切实提升依法行政的能力和水平。
2.强化路政管理手段，营造宣传氛围。坚持日常巡查和专项整治相结合，重点在提高巡查工作的有效性、应急处置的及时性和内业工作的规范性上做文章。切实加强建控区管理，维护公路路产路权，保障公路完好、安全和畅通。
3.强化服务理念，不断转变思维和工作方式，进一步强化服务意识，提高服务水平，坚持寓管理于服务之中，切实为地方经济发展护航。
二、部门预算单位构成
盐亭县交通运输局路政管理大队无下属基层预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县交通运输局路政管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入344.11万元；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。盐亭县交通运输局路政管理大队2024年收支总预算344.11万元，比2023年收支总预算减少9.07万元，减少主要原因是人员调离。
（一）收入预算情况
盐亭县交通运输局路政管理大队2024年收入预算344.11万元，其中：一般公共预算拨款收入344.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
盐亭县交通运输局路政管理大队2024年支出预算344.11万元，其中：基本支出249.11万元，占72.39%；项目支出95万元，占27.61%。
（三）收支增减变化情况
2024年收入减少主要原因是人员调离。2024年支出减少主要原因是人员调离。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县交通运输局路政管理大队2024年财政拨款收支总预算344.11万元，比2023年财政拨款收支总预算减少9.07万元，减少主要原因是人员调离。收入包括：本年一般公共预算拨款收入344.11万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）支出43.04万元、卫生健康支出（类）支出8.21万元、交通运输支出（类）支出277.46万元、住房保障支出（类）支出15.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县交通运输局路政管理大队2024年一般公共预算当年拨款344.11万元，比2023年预算数减少9.07万元。主要是因人员调离。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐亭县交通运输局路政管理大队2024年交通运输支出277.46万元，占当年财政拨款80.63%；社会保障和就业支出43.04万元，占当年财政拨款12.51%；卫生健康支出8.21万元，占当年财政拨款2.39%；住房保障支出15.4万元，占当年财政拨款4.47%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）
（1）行政运行（项、2140101科目）2024年预算数为182.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）公路运输管理（项、2140112科目）2024年预算数为92万元，主要用于：超限治理、公路环境治理及宣传、道路安全管理、公路路产恢复、路政执法等工作支出。
（3）公路和运输安全（项、2140110科目）2024年预算数为3万元，主要用于道路运输安全管理。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目）2024年预算数为20.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目）2024年预算数为10.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为8.21万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为15.40万元，主要用于职工住房公积金缴费。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目）2024年预算数为12.24万元，主要用于退休人员生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县交通运输局路政管理大队2024年一般公共预算基本支出249.11万元，其中：
人员经费238.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及基本养老保险、行政职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费10.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县交通运输局路政管理大队2024年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费较2023年减少0.31万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
（一）2024年盐亭县交通运输局路政管理大队无因公出国（境）计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算减少34.07%。2024年公务接待费计划用于执行公务、外市县相关部门考察学习及交流、开展业务活动等接待任务，预计接待批次6次，接待人数90人。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是单位无公务用车，无预算安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年盐亭县交通运输局路政管理大队无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年盐亭县交通运输局路政管理大队无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
盐亭县交通运输局路政管理大队2024年无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年盐亭县交通运输局路政管理大队无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县交通运输局路政管理大队2024年机关运行经费预算安排22.30万元，较2023年减少5.65%，减少主要原因是人员调离，主要安排用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费等。
（二）政府采购情况
2024年盐亭县交通运输局路政管理大队无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县交通运输局路政管理大队截止2023年12月31日国有资产总额46.48万元，其中：固定资产总额为46.48万元，主要为通用设备及家具、用具等资产。
（四）预算绩效情况说明
2024年盐亭县交通运输局路政管理大队开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算344.11万元，其中:人员类项目16个，涉及预算238.71万元；运转类项目6个，涉及预算105.4万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
盐亭县交通运输局路政管理大队
2024年2月29日
川公网安备51072302110048号