盐亭县交通运输局关于2024年部门预算编制的说明
盐亭县交通运输局
关于2024年部门预算编制的
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县交通运输局职能简介
盐亭县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟定并监督实施全县公路和水路等中长期行业发展规划和年度计划。会同有关部门组织编制全线综合交通运输规划，参与拟订全县物流业发展规划。
2.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制。监督和指导全县交通运输综合行政执法工作。承担公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担公路、水路建设市场监督管理责任。负责全县公路、水路交通建设（含客货运输场站建设）行业管理。监督交通行业的招标投标活动，维护交通建设行业公平竞争秩序。组织协调重点公路、水路工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作。按规定负责港口、航道规划和航港设施建设使用岸线布局的行业管理。参与协调高速公路建设的有关工作。
4.承担全县公路、水路运输管理及市场监管责任。指导交通信用体系建设，维护交通运输行业市场公平竞争秩序。负责城乡客货运输的监管、衔接、协调工作。指导交通运输行业优化结构、协调发展。负责全县水上交通管制、运输船舶及相关水上设施、渔船监督管理、船员管理、危险品运输的监督管理工作。负责城区公共客运（公交车、出租车）行业监督管理工作。负责营业性客货运输站场的行业管理工作。会同有关部门制定运输价格。
5.负责对全县境内国、省干线的监督检查及农村公路的管理和维护。组织协调灾损县、乡公路的抢通保通工作。组织全县农村公路养护计划的编制、补助资金计划申报和执行。负责保护农村公路路产路权，协调维护普通国省道路产路权。组织农村公路桥梁的检查、监测、技术状况评定和养护管理。指导全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导农村公路有关工作。
6.指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织重大节假日旅客运输，组织协调国家及省、市、县重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输。负责全县公路及重点干线路网运行监测和协调。配合水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，承担技术保障，依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
7.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。组织、指导全县交通运输审计工作。负责公路工程定额标准的监督检查。管理、监督全县公路、水路交通运输基础设施国有资产使用。指导全县交通运输行业招商引资工作。
8.贯彻执行国家有关交通运输科技政策。指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作。拟定全县交通科技政策，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路交通运输行业节能减排工作。组织实施交通运输行业职业资格和教育培训工作。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。
10.完成县委和县政府交办的其他任务。
11.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县交通局内设机构承担。
（二）盐亭县交通运输局2024年重点工作。
1.持续创先争优不停步。一是全力争创省级“交通强县”试点县。主动加强与省厅、市局汇报协调，力争2024年成功创建省级“交通强县”试点县，不断探索积累交通运输“盐亭经验”。二是加快推进市级“四好农村路”示范乡镇创建，力争2024年再成功创建3个示范乡镇。
2.持续加大对上争取和投资力度。提前谋划、主动作为，2024年交通建设力争实现6.5亿元投资、争取到位奖补资金1.8亿元。
3.全速推进重大交通项目建设。续建项目方面，全力抓好S413盐亭县麟龙（梓潼界）至石牌段改建工程建设，全力推动S306共和至毛公提升改线工程、S223金孔至嫘祖段改建工程（先蚕大道）尽早复工，实现玉龙镇文西路、西陵镇龙居路、巨龙镇巨小路等3条、18.58公里美丽乡村路全面完工，全面完成“十四五”农村公路危桥改造工程项目。新开工项目方面，加快推进S223富驿至金孔段改建工程前期工作，力争2024年10月开工建设；梓江河谷毛公大桥至岐伯镇美丽乡村路、黄甸镇至永泰镇美丽乡村路在2024年5月动工建设，建成通组路产业路50公里。储备项目方面，推动黄甸镇至大兴乡美丽乡村路、梓江河谷（云溪镇至高渠镇段）美丽乡村路项目工可等前期报批，2025年开工建设。争取项目方面，加快S413盐亭县凤灵街道（红光社区至石岭社区段）改建工程、S223金孔至嫘祖段改建工程包装项目前期工作，全力以赴争取政策和项目资金支持。
4.全面提升行业管理质效。一是依托县乡村三级物流体系，深入推进“交商邮供”融合发展，促进运输行业高质量发展。二是常态化开展“打非治违”、超限治理等突出违规违法行为执法整治行动，依法维护道路运输行业经营秩序。三是妥善化解处置交通运输领域历史遗留问题，防范化解出租车新增运力投放和公交车运力、运价调整带来的行业稳定风险隐患，及时处理信访矛盾，抓实抓细行业风险防控。
5.全力筑牢安全生产底线。一是紧盯重要时段运输安全，科学谋划春节、春运及重大节假日交通运输源头管控，抓好老旧车辆淘汰下线、报废处置，用好运营车辆动态监控系统和货运综合治理监管信息平台，管好管住道路运输人、车、企。二是加大公路管理执法，坚决维护路产路权，加快推进次差路整治、地灾治理、国省干线大中修项目，常态化做好农村公路管养维护，提高优良路率。三是抓好在建项目施工安全，严格落实项目专员制度，同项目属地协同联动、信息共享、安全共管，坚决守牢安全生产“红线底线”。
二、部门预算单位构成
盐亭县交通运输局下属基层预算单位四个，其中行政单位零个，参照公务员法管理的事业单位四个，其他事业单位零个。主要包括：盐亭县交通运输局公路运输管理所，盐亭县交通运输局公路管理所，盐亭县交通运输局路政管理大队，盐亭县交通运输局航务管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、交通运输支出。盐亭县交通运输局2024年收支总预算11,509.04万元，比2023年收支总预算增加6,085.16万元，增加主要原因是上年结转增加。
（一）收入预算情况
盐亭县交通运输局2024年收入预算11509.04万元，其中：上年结转10864.4万元，占94.40%；一般公共预算拨款收入644.63万元，占5.6%。
（二）支出预算情况
盐亭县交通运输局2024年支出预算11509.04万元，其中：基本支出300.63万元，占2.61%；项目支出11208.4万元，占97.39%。
（三）收支增减变化情况
2024年收入增加主要原因是上年结转增加。2024年支出增加主要原因是上年结转省道建设等专项资金增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县交通运输局2024年财政拨款收支总预算11,509.04万元，比2023年财政拨款收支总预算增加6,085.16万元，增加主要原因是上年结转增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入644.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入10,819.06万元、上年结转政府性基金预算45.34万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）支出59.19万元、卫生健康支出（类）支出10.71万元、城乡社区支出（类）支出45.34万元、住房保障支出20.07万元、交通运输支出11,373.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款644.63万元，比2023年预算减少75.87万元。主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐亭县交通运输局2024年社会保障和就业支出（类）支出59.19万元，占当年财政拨款9.18%；卫生健康支出（类）支出10.71万元，占当年财政拨款1.66%；住房保障支出（类）支出20.07万元，占当年财政拨款3.11%；交通运输支出（类）支出554.66万元，占当年财政拨款86.04%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）
（1）行政运行（项、2140101科目），2024年预算数为210.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）公路建设（项、2140104科目），2024年预算数为120万元，主要用于交通建设项目支出。
（3）公路养护（项、2140106科目），2024年预算数为30万元，主要用于农村公路养护等项目支出。
（4）公路运输管理（项、2140112科目），2024年预算数为10万元，主要用于：不停车检测系统建设。
2.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项、2149901科目），2024年预算数为184万元，主要用于：农村客运、公交车经营补贴。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为26.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为13.38万元，主要用于机关事业单位职业年金保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为19.04万元，主要用于离退休人员补贴。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为10.71万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为20.07万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县交通运输局2024年一般公共预算基本支出300.63万元，其中：
人员经费287.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.8万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费较2023年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
（一）2024年盐亭县交通运输局无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于上级部门及周边县市区来盐亭考察学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。主要原因是单位无公务用车，无预算安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年盐亭县盐亭县交通运输局无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年盐亭县盐亭县交通运输局无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年盐亭县交通运输局政府性基金预算安排的支出45.34万元。其中：项目支出45.34万元。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年盐亭县盐亭县交通运输局无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县交通运输局2024年机关运行经费预算安排29.63万元，较2023年减少9.75%，减少主要原因是人员减少，主要安排用于办公费，差旅费，公务接待费、福利费等。
（二）政府采购情况
2024年盐亭县盐亭县交通运输局无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县交通运输局截止2023年12月31日国有资产总额71.94万元，其中：固定资产总额71.94为万元，主要为台式机，其他家具用具，打印机，执法装备等资产；无形资产0万元。
（四）预算绩效情况说明
2024年盐亭县交通运输局开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算644.63万元，其中:人员类项目16个，涉及预算287.83万元；运转类项目1个，涉及预算12.8万元；特定目标类项目8个，涉及预算344万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
盐亭县交通运输局
2024年2月29日
川公网安备51072302110048号