盐亭县交通运输局公路运输管理所关于2024年部门预算编制的说明

盐亭县交通运输局公路运输管理所

关于2024年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县交通运输局公路运输管理所职能简介

1.宣传贯彻执行国家、省道路运输方针、政策、法律、法规。

2.负责对道路运输行业的指导、统筹、协调、监督工作。

3.制定并组织实施公路运输业发展规划、经济技术规范和标准。

4.负责道路运输行业的统计、考核、精神文明建设及从业人员的资格审查、培训。

5.负责公路客货运输、汽车维修、运输服务、驾驶员培训等市场管理，维护好道路运输秩序，对道路运输业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷。

6.负责营运车辆的技术管理，制定运力结构发展、规划和运力的宏观调控。

7.负责下达指令性运输计划，组织协调指导性运输、合同运输。

8.负责公路运输业统一单证的发放、回收、管理。

9.指导和管理运输业户的生产、安全、经营活动。

10.查堵国家禁、限物资的运输、开展行业稽查工作。

11.负责公交、出租汽车管理，制定公交、出租汽车客运发展规划，受理乘客投诉。

12.承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年主要工作

1.公交汽车管理。全年对全县58辆公交车，12条公交线路，进行规划编制、市场调查和日常管理。

2.出租汽车管理。全县共130辆出租车，依据我县出租汽车客运市场实际情况，管理工作有以下几方面：首先出租车驾驶员及公司管理人员的学习《出租汽车驾驶员从业资格证管理规定》、《出租车服务质量信誉考核办法》、《出租汽车经营服务管理规定》、《中华人民共和国安全生产法》等的学习培训；其次出租车隐患排查（每月2次，出勤出车120余次）；第三出租车服务质量信誉考核；第四出租汽车的日常检查。

3.打击非法营运专项整治工作。我所承担全县打击非法营运的主要工作，全年持续开展打非治违活动，联合交警针对重点、热点线路进行路面检查，严厉打击各种非法运输车辆及营运车辆超载等违法行为，确保道路运输行业和谐平安；按时完成高考、中考接送学生等政治任务；调解各类运输纠纷，源头治超工作等执法活动。

4.交通运输经济统计调查。组织开展对我县的交通运输业经济统计专项调查和城市客运交通线路及站点调查。

5.交通运输节能减排实施工作。我县的道路运输节能减排由我所具体实施，按照政策引导，市场运作的原则，鼓励客货运输企业向集约化、专业化方向发展。加快发展节能、大型、专业化运输车辆和绿色环保车辆，加速淘汰老旧、高耗车辆，通过运输资源的整合，提高运输效率和车辆实载率，降低能源消耗和环境污染。并好舆论宣传，提高行业减排意识。

6.道路运输安全管理工作。组织开展对我县道路运输行业源头安全生产管理监督工作，包括全县道路客货运输企业、维修企业、驾校等的日常安全巡查（连各全县客货运企业、维修企业、驾校等共35家，全年上户巡查380余次、1600余人次）、安全生产会议（全年：安全例会20次，安委会会议4次）、安全生产法律法规宣传、信息报道（“安全生产月”、“一月一报告”、货运车辆不超限超载责任书、新运输条例宣传资料、打击非法营运宣传资料、新《中华人民共和国安全生产法》等宣传）、表彰安全生产达标先进；抓好源头安全管理，强化安全检查制度，检查、监督严格执行“三把关、一监督”、“三不进站、七不出站”等规定，落实“谁检查，谁负责、谁签字，谁负责”安全责任追究制度，同时加强了对汽车客运站内车辆及外地配载车辆的“三品”检查。

7.GPS管理及使用。加强对全县营运客车GPS车辆动态监管，进一步完善二级平台建设、平台管理、人员管理等。

8.加强档案管理。进一步加强日常运政执法文书以及全县营运客货车辆、道路运输从业人员档案管理工作。

9.从业人员教育培训工作。按计划全年到各乡镇对我县6700余名交通运输从业人员，轮流进行职业道德、安全教育等培训。

10.寄递物流安全监管工作。对全县邮件、快件寄递物流企业开展日常安全监督检查、指导、督促各企业严格执行实名收寄、收寄验视和X光机安检三个“100%”制度；监督、指导道路运输企业加强生产管理，制定安全应急预案，组织实施道路运输应急处置等工作。

11.环保工作。精心组织，狠抓落实，以节约资源、提高能效、保护环境为核心，全面贯彻省市县环境污染防治“三大战役”实施方案，稳步推进“绿色道路运输”建设；联合环保部门展开联合检查，并按期组织全县维修相关从业人员进行“污染防治专题培训”，聘请环保工作领域专家进行讲授，灌输行业环保工作基本理念及知识等。

二、部门预算单位构成

盐亭县交通运输局公路运输管理所为参照公务员法管理的事业单位，无下属基层预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县交通运输局公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年收支总预算524.19万元，比2023年收支总预算增加38.07万元，增加主要原因是上年度农村客运运营补贴结转本年度。

（一）收入预算情况

盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年全年收入预算524.19万元，其中：上年结转108.96万元，占20.79%；一般公共预算拨款收入415.23万元，占79.21%。

（二）支出预算情况

盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年全年支出预算524.19万元，其中：基本支出362.23万元，占69.10%；项目支出161.96万元，占30.90%。

（三）收支增减变化情况

2024年收入增加主要原因是上年度农村客运运营补贴结转本年度。2024年支出增加主要原因是上年度农村客运运营补贴结转本年度使用。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年财政拨款收支总预算524.19万元，比2023年财政拨款收支总预算增加38.07万元，增加主要原因是上年度农村客运运营补贴结转本年度。收入包括：本年一般公共预算拨款收入415.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入54.48万元，上年结转政府性基金预算收入54.48万元；支出包括：交通运输支出（类）支出367.16万元、社会保障和就业支出（类）支出68.08万元、卫生健康支出（类）支出11.99万元、城乡社区支出（类）支出54.48万元、住房保障支出（类）支出22.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年一般公共预算当年拨款415.23万元，比2023年预算数减少2.23万元。主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年交通运输支出（类）支出312.68万元，占当年财政拨款75.30%；社会保障和就业支出（类）支出68.08万元，占当年财政拨款16.40%；卫生健康支出（类）支出11.99万元，占当年财政拨款2.89%；住房保障支出（类）支出22.48万元，占当年财政拨款5.41%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）

（1）行政运行（项、2140101科目），2024年预算数为259.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）公路运输管理（项、2140112科目），2024年预算数为41万元，主要用于：公交、出租汽车管理、打击非法营运专项整治、统计专项调查、节能减排、GPS管理及使用、从业人员教育培训等其他运转类项目支出。

（3）公路和运输安全（项、2140110科目），2024年预算数为12万元，主要用于道路运输安全管理。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为29.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为14.99万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为23.12万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为11.99万。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为22.48万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年一般公共预算基本支出362.23万元，其中：

人员经费346.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、编外长聘人员经费、遗属生活补助等。

公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费与2023年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（一）2024年盐亭县交通运输局公路运输管理所无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于市处维修市场环保、客货运输市场、扫黑除恶、安全工作、驾培工作、质量信誉考核等工作督查，周边等各县所交流学习。预计接待批次13次，接待人数115人。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是单位无公务用车，无预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年盐亭县交通运输局公路运输管理所无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年盐亭县交通运输局公路运输管理所无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年政府性基金预算安排的支出54.48万元，其中：项目支出54.48万元，主要用于农村客运运营补贴支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县交通运输局公路运输管理所无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年机关运行经费预算安排33.42万元，较2023年减少2.71%，主要原因是人员减少，主要安排用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、福利费等。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县交通运输局公路运输管理所无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

盐亭县交通运输局公路运输管理所截止2023年12月31日国有资产总额34.12万元，其中：固定资产总额为34.12万元，主要为通用设备、专用设备及家具、用具等资产。

（四）预算绩效情况说明

2024年盐亭县交通运输局公路运输管理所开展绩效目标管理管理的项目26个，涉及预算415.23万元，其中:人员类项目17个，涉及预算346.23万元；运转类项目9个，涉及预算69万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

　　　　　　　　　

盐亭县交通运输局公路运输管理所

2024年2月29日

盐亭县交通运输局公路运输管理所2024年部门预算信息公开1.xlsx