盐亭县科学技术协会关于2024年部门预算编制的说明

盐亭县科学技术协会

关于2024年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）县科协职能简介

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民的科学文化素质。

3.开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

4.参与科技政策和科技计划、规划的制定，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；会同有关部门表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

5.开展科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.参与对外科技交流和合作，编辑印发科学技术和科普书、报、刊。

7.对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

8.承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

（二）县科协2024年重点工作

一是举办科普活动月、全国科技工作者日、全国科普日、科普“四下乡”等重大科普活动；二是开展科技下乡、科技培训和科普示范等服务工作；三是大力开展青少年科技创新大赛 ,引导青少年增强创新意识和实践能力；四是针对城镇劳动人口和广大市民的需要,深入开展科教进社区、进乡镇活动,倡导科学、文明、健康的生活方式；五是全面实施天府科技云服务工程。

二、部门预算单位构成

科协属一级预算单位，无下属基层预算单位。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、运转类项目。科协2024年收支总预算135.61万元，比2023年收支总预算减少8.55万元，主要原因是2024年在职人员调离和退休，2024年人员经费预算减少；2023年结转的项目经费比2022年结转的项目经费减少。

（一）收入预算情况

科协2024年收入预算135.61万元，其中：上年结转52.06万元，占38.3%；一般公共预算拨款收入83.55万元，占61.7%。

（二）支出预算情况

科协2024年支出预算135.61万元，其中：基本支出67.98万元，占总支出预算的50.12%；项目支出67.63万元，占总支出预算的49.88%。

（三）收支增减变化情况

　　2024年收入减少主要原因是2024年在职人员调离和退休，2024年人员经费预算减少；2023年结转的项目经费比2022年结转的项目经费减少。2024年支出减少主要原因是2024年在职人员调离和退休，2024年人员经费预算减少；2023年结转的项目经费比2022年结转的项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

科协2024年财政拨款收支总预算135.61万元，比2023年财政拨款收支总预算减少8.55万元，主要原因是2024年在职人员调离和退休，2024年人员经费预算减少；2023年结转的项目经费比2022年结转的项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.55万元、上年结转52.06万元；支出包括：科学技术支出（类）支出109.93万元，社会保障和就业支出（类）支出19.44万元，卫生健康支出（类）支出2.17万元，住房保障支出（类）支出4.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科协2024年一般公共预算当年拨款83.55万元，比2023年预算数减少12.60万元。主要是2024年科协在职人员退休和调离而减少人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科协2024年科学技术支出（类）支出58.30万元，占当年财政拨款69.78%；社会保障和就业支出（类）支出19.01万元，占当年财政拨款22.75%；卫生健康支出（类）支出2.17万元，占当年财政拨款3.24%；住房保障支出（类）支出4.07万元，占当年财政拨款4.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）

(1)机构运行（项、2060701科目），2024年预算数为42.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）科普活动(项、2060702科目），2024年预算数为16万元，主要用于：用于青少年科普、农村科普、科技扶贫等工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为5.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为2.71万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

（1）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为10.88万元，主要用于机关事业单位退休人员补贴等资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为2.17万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为4.07万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科协2024年一般公共预算基本支出67.98万元，其中：

人员经费65.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费2.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费培训费、公务接待费、劳务费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科协2024年“三公”经费财政拨款预算数0.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费无增减变化。

（一）2024年科协无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待上级业务部门指导业务工作。

（三）2024年科协无公务用车购置计划，无预算安排。2024年科协无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年科协无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年科协无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

科协2024年机关运行经费预算安排2.7万元，较2023年减少25%，减少的主要原因是人员变动减少一名。主要安排用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2024年科协无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，科协资产总额8.08万元，其中流动资产0.64万元，固定资产7.44万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，公务用车0辆0万元，通用设备6.20万元，图书0.21万元，家具用具1.03万元。

（四）预算绩效情况说明

2024年科协开展绩效目标管理管理的项目3个，涉及预算83.56万元，其中:人员类项目1个，涉及预算64.86万元；运转类项目2个，涉及预算18.7万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13.科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）：反映科学技术普及方面的支出。

 

 

盐亭县科学技术协会

2024年2月29日

 盐亭县科学技术协会2024年部门预算附表.xlsx