盐亭县委目标绩效办2023年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县委绩效办职能简介。

深入贯彻党中央和省委、市委、县委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查；负责省委、省政府、市委、市政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作；负责统筹规范和组织实施全县督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议；负责对经开区、乡镇（街道）、县级部门等实施目标绩效管理；围绕全县中心工作，负责对全县重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查；负责省、市、县民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作；负责县人大代表建议、县政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。

（二）盐亭县委绩效办2023年工作重点。

2023年全县科学精准，统筹推进，充分发挥“考核指挥棒”的作用；围绕中心，服务大局，充分发挥“督查利剑”的作用；担当尽责，狠抓落实，夯实督查考核高质量发展的“底气”；研究新情况，采取新办法，开辟新路子，加强目标绩效考评工作；以抓实“三个环节”提升督查工作质效。

二、部门预算单位构成

盐亭县委绩效办内设3个职能股室，无下级预算单位。人员编制8名，其中行政编制6名，机关工勤编制2名。实有10人，其中：在职人员8人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县委绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。盐亭县委绩效办2023年收支总预算346.61万元，比2022年收支总预算减少63.75万元，减少的主要原因是压缩项目支出经费。

（一）收入预算情况

盐亭县委绩效办2023年收入预算346.61万元，其中：上年结转3.61万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入346.61万元，占99.9%。

（二）支出预算情况

盐亭县委绩效办2023年支出预算346.61万元，其中：基本支出148.47万元，占43%；项目支出198.14万元，占57%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入减少主要原因是压缩项目支出经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县委绩效办2023年财政拨款收支总预算346.61万元，比2022年收支总预算减少63.75万元，减少的主要原因是压缩项目支出经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入346.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.61万元；支出包括：一般公共服务支出328.65万元，94.82%占；社会保障和就业支出2.78万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出4.11万元，占1%；农林水支出0.47万元，占0.1；住房保障支出10.6万元，占3%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县委绩效办2023年一般公共预算346.61万元，比2022年收支总预算减少63.75万元，减少的主要原因是压缩项目支出经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县委绩效办2023年一般公共服务支出预算拨款收入346.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.61万元；支出包括：一般公共服务支出328.65万元，94.82%占；社会保障和就业支出2.78万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出4.11万元，占1%；农林水支出0.47万元，占0.1；住房保障支出10.6万元，占3%。

(三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）

（1）行政运行（2010301科目），2023年预算数为148.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）其他组织事务支出(2010399科目），2023年预算数为198.14万元，主要用于：开展全县工作督查、绩效考核等项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险及职业年金支出

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505科目），2023年预算数为14.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506科目）2023年预算7.07万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（2101101科目）2022年预算数为4.11万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房公积金（10201科目），2022年预算数为10.6万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县委绩效办2023年一般公共预算基本支出346.61万元，其中：人员经费148.47万元，主要包括：工资福利支出有对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.2万元，主要包括：主要用于机关事业单位人员日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中项目支出计划198.14万元，主要包括：全县工作督查、绩效考核等工作。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县委绩效办2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费减少0.36万元，主要原因是压缩开支。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长0%。2023年盐亭县委绩效办无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少45%。2023年公务接待费计划用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。（本单位无公务用车）。

2023年安排公务用车购置费0万元。（2023年盐亭县委绩效办无公务用车购置计划，无预算安排）。

2023年安排公务用车运行维护费0万元（2023年盐亭县委绩效办无公务用车运行维护费预算安排）。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县委绩效办无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县委绩效办无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县委绩效办2023年机关运行经费预算安排346.61万元，较2022年减少63.75万元，减少的主要原因是压缩项目支出经费。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县委绩效办无政府采购预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

盐亭县委绩效办截止2022年12月31日国有资产总额21.1万元，主要为办公家具及通用设备。

（四）预算绩效情况说明

2023年盐亭县委绩效办开展绩效目标管理等项目7个，预算198.14万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算198.14万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

 

 

中共盐亭县委目标绩效管理办公室

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附件：盐亭县2023年部门预算信息公开（绩效办）.xlsx