县委目标绩效办2022年决算公示
县委绩效办决算报告
第一部分 部门概况
一、部门职责
深入贯彻党中央和省委、市委、县委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。负责省委、省政府、市委、市政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。负责统筹规范和组织实施全县督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。负责对经开区、乡镇（街道）、县级部门等实施目标绩效管理。围绕全县中心工作，负责对全县重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。负责省、市、县民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。负责县人大代表建议、县政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
盐亭县委绩效办为县财政一级预算单位，无下属单位，机改后内设3个职能股室。人员编制数共计8名，行政编制6人，工勤编制2人，其中：在职人员9人，退休人员2名。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
22年度收、支总计989.5万元。与2021年相比收、支总计各增加326.81万元，增长49.32%。主要变动原因为2022年工资福利奖金支出增加及本单位人员调整及工资待遇调标。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计989.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入989.5万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计989.5万元，其中：基本支出989.5万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计989.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加326.81万元，增长49.32%。主要变动原因为2022年工资福利奖金支出增加及本单位人员调整及工资待遇调标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出989.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.81万元，增长49.32%。主要变动原因为2022年工资福利奖金支出增加及本单位人员调整及工资待遇调标。
2022年一般公共预算财政拨款支出989.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出952.98万元，占96.31%；社会保障和就业支出21.4万元，占2.16%；卫生健康支出5.09万元，占0.51%；住房保障支出10.02万元，占1.01%。
2022年一般公共预算支出决算数为989.5万元，完成预算99.64%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务(2010201):支出决算为0.08万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）：支出决算为952.9万元，完成预算99.67%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（20805）支出决算为19.63万元，完成预算100%;其他社会保障和就业支出（20899）支出决算为1.78万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（21011）:支出决算为5.09万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（22102）:支出决算为10.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出989.5万元，其中：人员经费902.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费87.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年，县委绩效办机关运行经费支出989.5万元，比2021年增加增加326.81万元，增长89.32%。主要变动原因为2022年工资福利奖金支出增加及本单位人员调整及工资待遇调标。
（二）政府采购支出情况
2022年县目标绩效办无政府采购支出。
截至2022年12月31日，县委绩效办共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县委绩效办在2022年度预算编制阶段，组织了对《督查督办工作》、《巡视、巡察反馈意见整改工作》、《目标管理工作》、《民生工作》项目预算事前绩效评估和绩效目标，并在预算执行过程中开展绩效监控，年终完毕后，均开展了绩效自评，形成了县委绩效办部门整体绩效自评报告、《督查督办工作》、《巡视、巡察反馈意见整改工作》、《目标管理工作》、《民生工作》专项绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为98分，《督查督办工作》、《巡视、巡察反馈意见整改工作》、《目标管理工作》、《民生工作》专项预算项目绩效自评得分别为98分，群众满意度99%。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。
10.行政支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工的基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位离退休人员年终慰问金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工的医疗保险缴费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工的住房公积金缴费支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年度
（一）机构组成
县委绩效办内设3个职能股室。
1.综合股。负责办内日常工作的综合协调，承担文电、会务、信访、安全、保密、人事、财务、档案、固定资产、机构编制、后勤保障等工作。负责内部绩效管理、机关制度建设和目标绩效、督查等信息化管理平台建设和维护工作。协助机关支部做好党的建设等工作。
2.目标民生股。负责市委、市政府目标任务的分解下达、监控督查、自查。负责拟订全县目标绩效管理办法、年度目标绩效综合考评体系。负责经开区、乡镇（街道）、县级部门等年度目标任务的制定、分解下达、监控督查，组织实施目标绩效综合考评工作。负责考评数据和绩效信息的统计、分析工作。负责指导经开区、乡镇（街道）、县级部门等开展目标绩效管理工作。负责拟订省、市、县级民生实事实施方案，分解下达目标任务，开展督查和考评工作。负责上级领导批示指示交办民生事项的督查和落实。负责指导、协调、核查民生实事工作及项目进展、保障情况。协调推进、解决重难点民生事项和问题。开展民生宣传。
3.督查督办股。负责统筹指导全县督查检查考核工作开展，拟订年度工作计划并组织实施。负责对全县重要工作、重大项目、重点工程等重大专项任务的督查督办、工作协调和情况反馈。承担县委年度重大决策部署的督查立项、跟踪督办和情况反馈。负责县委督查工作政策法规文件拟订。负责县委全委会、县委常委会、县政府全体会、县政府常务会等重要会议议定事项贯彻落实情况督查督办。负责汇总、核实全县督促检查年度绩效考评结果。负责拟订县重点工作督查计划并组织实施，反馈督查情况和意见建议，开展综合协调、内部管理和考核等工作。负责上级交办的督查督办事项。负责县人大代表建议、县政协提案的分工交办、督查督办、考核评价和宣传总结工作。负责县人大代表建议、县政协提案办理信息化建设和政务公开工作。负责培训指导经开区、乡镇（街道）、县级部门（单位）建议、提案办理工作。负责县委、县政府与县人大常委会、县政协关于办理工作有关事项的联络和服务工作。
（二）机构职能
1.深入贯彻党中央和省委、市委、县委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。
2.负责省委、省政府、市委、市政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。
3.负责统筹规范和组织实施全县督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。
4.负责对经开区、乡镇（街道）、县级部门等实施目标绩效管理。
5.围绕全县中心工作，负责对全县重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。
6.负责省、市、县民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。
7.负责县人大代表建议、县政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。
8.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
县委目标绩效办行政编制6名。其中：主任1名，副主任2名；中层职数4名。机关工勤人员编制2名。
（四）年度总体工作和重点工作任务
一是目标考核的架构更加合理。按照“紧跟形势，紧贴任务，紧密结合盐亭实际”的要求修改完善《盐亭县目标绩效管理办法》和《2022年目标绩效考核评价指标》150处，修订完善《县级部门派出（驻）机构及人员年度目标绩效考评办法》，对派出（驻）机构及人员实行“双重”考核、“双重”管理，为依法考核、精准考核、公平考核提供依据支撑。
二是目标监控的要求更加严格。坚持真考实评，制定县级目标监控考评部门考核评分原则：超过90分（包括90分）的不能多于被评分单位总数的80%，低于90分的不能少于被评分单位总数的20%，对全部打满分的，次年取消该项指标的考核，适当拉开差距，从根本上消除打人情分、打平均分现象。
三是高效推进重大决策部署落实。7月，开展贯彻落实县委十三届九次全会精神专项督查；11月，对第三季度县政府常务会议议定事项进行跟踪督办，把全县的思想和行动统一到县委的决策部署上来，确保政令畅通、决策落实。
四是高效促进领导交办事项办理。高标准高质量高效率完成县级主要领导信访件办理、县委十三届九次全会精神、“抓项目，促投资”全县省市重点项目推进和投资运行、两项改革“后半篇”先行先试改革事项推进、“抓落实、作表率——创先争优”及对上争取工作、全县营商环境、县政务中心“一窗受理、集成服务”窗口设置入驻等县级领导交办的临时性、随机性、应急性督查督促任务，确保“事事有回音、件件抓落实”。
五是高效做好重督委服务保障工作。修订《盐亭县重点工作督查暗访综合委员会内部管理办法》，推行“五举措”提升重督委工作效率：1.为每个支部配备联络员1名；2.涉及医保缴费征收、人居环境治理、重点项目督查等专业性强的督查工作实行先培训后“上岗”；3.提前下发督查方案、督查通知、督查清单、督查资料；4.全程保障督查用车、必需药品、必备物资；5.优先保障重督委人员出差、支部活动费用。
六是帮助村级提高扶贫能力给力。与定点帮扶单位莲花湖乡高雄村建立扶贫协作机制，多方协调帮助高雄村解决饮水、修路等困难资金2.5万元，帮助高雄村两委提高扶贫能力。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入993.12万元。部门决算收入989.5万元，其中一般公共预算决算收入989.5万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
年度部门决算支出989.5万元，其中基本支出决算支出989.5万元（含人员支出902.1万元，公用支出87.4万元）；项目支出0万元（含一般公共预算项目支出0万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
（三）相关支出预算管理情况
年度预算执行率99.64%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算0万元，决算支出0万元，控制率0%；部门年末固定资产25.67万元，其中在用固定资产25.67万元，出租固定资产0万元。
三、部门主要履职绩效析
（一）主要履职目标
1.科学精准，统筹推进，充分发挥“考核指挥棒”的作用。
2.围绕中心，服务大局，充分发挥“督查利剑”的作用。
（三）担当尽责，狠抓落实，夯实督查考核高质量发展的“底气”。
（二）主要履职情况
1.坚持目标导向、结果导向，“考核指挥棒”作用更加凸显
按照市级考核进位争先，县级考核科学精准的要求，加强过程监控，充分发挥“考核指挥棒”的作用，真正考出差距、考出导向、考出动力，为县委、县政府打赢收官战、决胜“全年红”作出积极贡献。
（一）坚守正确方向，考核权威得以维护。一是深入贯彻党中央和省市县委关于目标绩效管理工作决策部署，加强新时期新形势下目标绩效管理工作的探索研究，总结“做好‘五个坚持’ 实现精准考核”经验，形成工作清单、工作流程，促进目标绩效管理工作制度化、精准化、高效化。二是准确领会、贯彻、落实县委、县政府主要领导指示精神，高标准高质量办理批示交办事项，比如，差异化考核、精准考核、县委县政府重点工作纳入考核指标体系等。
（二）出色完成任务，工作成效更加凸显。牵头做好绩效考评工作。一是统筹规范和组织实施2021年度年终目标绩效综合考核和2021年重点工作考核工作，逐单位、逐项目审核并报送2021年度创先争优加扣分材料，精准做好考评数据的统计、分析工作，及时印发《2021年度目标绩效考核结果》。二是下大力气抓好《2022年县级目标绩效综合考评体系》修订完善及印发工作，指导各单位开展2022年考核细则制定工作并印发实施，收集、印发《2022年业务目标和特色工作目标》文件，按时按质完成“真抓实干、建功一线”主题活动“四张清单”以及推进情况的报送任务。三是加强对上沟通汇报工作。上报2022年度市考个性化指标、“五位一体”基建情况（盐亭所获省市荣誉），按时按质报送《中共盐亭县委2022年县委书记批示事项办结督办情况月报表》共5期，并做好市委副秘书长张军一行来盐调研（差异化）座谈会迎接工作。四是强化责任部门督查督办督导力度。从第四季度开始，建立定期研判、分析预警机制，紧盯市考目标完成情况，实行“一周一研判”工作机制，截止目前，2022年市考目标的督查督办已下发通报3期，强力推进市考目标任务的完成。按照相关程序为相关县级部门整理、组档、提供示范创建、达标考核等方面的目标绩效考核资料，为各部门达到考核要求保驾护航。五是“以会促进”助推2022年目标绩效管理提速增效。参与筹备2022年县委党务工作会、目标绩效管理工作会、绩效委会，筹备2022年市考冲刺会，组织召开盐亭县派出驻机构目标绩效考核权下方协调会，参加文明城市创建网上申报工作会议3次。
（三）严守纪律规矩，干净干事成为自觉。加强行业党风廉政建设，深入开展职业道德和党纪行风教育，树立底线思维，增强畏法意识，深入排查廉政风险点，平时工作中核准考核对象任职时间等信息，核真创先争优加扣分材料，规范组档考核资料，严防失职失责、不清不真、不公不正等现象发生，确保考核结果经得起查、经得起审、经得起历史检验。
二、压实责任、传导压力，督查“利剑”作用更加彰显
按照“没有督查就没有落实，没有督查就没有深化”的指示精神，压实责任，传导压力，充分发挥“督查利剑”作用，以强有力的督查全力推动县委县政府安排的工作任务落实到位。
（一）推进专项督查，瞄准全县重点项目。以书面、会议通报和督办通知等方式，向督查对象及县级相关领导反馈督查情况，全年印发《督查专报》、《督查通报》共92期。一是：化解处置全县33个问题楼盘印发专报9期，第一批12个楼盘已顺利销号；138个新开工和续建重点项目以“月通报”形式印发6期《督查通报》，其中的35个政府投资新开工及21个滞后项目推进情况进行“周专报”，已发《督查专报》9期；省级“四好农村路”示范县创建、农发行贷款项目等7个重点项目进行17次“周汇报”；滞后项目专项督查，印发《督查专报》12期。二是针对全县重点项目较多、进度不一、资金到位情况不同，分类、阶段性开展督查。其中，墨竹里文旅项目、前期滞后严重的22个项目印发相关专报14期，群内日通报“盐亭巨龙化工园区申报工作”26次，脱贫攻坚后评估阶段、乡村振兴补短板项目、驻村帮扶工作印发通报2期，居民医疗缴费任务、对上争取情况、招商引资目标任务完成情况以及我县巩固省级卫生县城、农产品质量安全县、省级文明城市建设时期相关通、专报12期，2022年市考目标推进情况印发通报2期，协助出台《关于加强防汛减灾督导工作的紧急通知》（盐委办〔2022〕57 号）文件，开展会风会纪等相关专项督查并印发通报3期。三是协同多个部门开展了近百次疫情防控督查、多次省市县联合督查，督查点位200余个，发现问题近600余个，印发相关通报35期，向省市报送督查发现问题和整改情况30余次。四是协助县委、县政府做好我县城乡环境三年提质工作。主要包括：印发《盐亭县城乡环境综合提质三年行动2022 年评比方案（试行）》，明确整改目标；每月派出一个重督组，轮流深入全县各乡镇（街道）、村（社区）进行督查暗访，明确整改落实情况；每月评比、季度排名情况，明确整改的推进措施，相关通报、专报已印发6期。
（二）协同部门督查，为基层减负松绑。一是整合全县各部门年初报送的拟开展监督检查事项，统筹监督检查力量，取消重复或不必要的督查事项，并明确各部门不得自行设置、规定、开展督查检查考核活动等，督查事项比去年减少14项，同比减少28%，减负效果显著。二是与其他部门联合开展专项督查避免“撞检”现象。其中：与应急管理局、县卫健局联合开展了安全生产暨疫情防控、森林草原防灭火暨疫情防控专项督查；与住建局、自然资源局联合开展了违法建设整治、破坏森林资源突出问题案件查处工作、耕地恢复工作专项督查；与县两改办联合对我县两项改革“后半篇”文章工作开展督查；与县委政法委联合开展了信访维稳督查；与交通局开展了道路交通全督查，与发改局联合对县“转企升规”攻坚行动、项目推进开展专项督查；针对我县文明城市复审工作，与县文明办开展多轮专项督查，并积极邀请融媒体中心等新闻媒体加强跟进报道，曝光“不文明”行为，亮出整改落实效果；与县委宣传部开展了真抓实干建功一线主题活动专项督查等。三是建立县整治形式主义为基层减负专项工作机制（盐委办〔2022〕55号），制定并印发了《县整治形式主义为基层减负专项工作机制2022年工作措施及责任分工方案》（盐专项机制〔2022〕1号）。
（三）聚焦上级巡视反馈，紧盯问题整改。截止12月7日，省委巡视反馈26个具体问题、71项整改任务，已完成64项（已销号存档56项，8项正在进行销号流程），7项正在整改中。省委巡视组反馈绵阳市涉及盐亭共性问题共19项，已完成整改18项（已销号存档17项，1项正在进行销号流程），1项正在整改中。其中：与县纪委监委机关、县委巡察办对省委巡视及市委巡察反馈问题开展了2次全覆盖督查，印发《工作提示函》10份；召开领导小组会议8次，整改工作推进会议6次。
（四）督办好民生实事，谱写美好生活新篇。2022年，我县实施省、市、县民生实事共39件，其中，省级民生实事20项30件，市级民生实事5类7件，县级人大票决民生实事2件，截止目前，已完成全年目标任务。一是加强全流程保障，提升项目加速度。提前谋划编排民生实事工作，强化对上级补助资金和本级配套资金的调度力度，优先安排重点保障民生项目，同时把民生实事工作纳入年度目标绩效考核，并认真落实奖惩激励措施。二是加强全过程督查，提升监管精准度。对进展缓慢、推进滞后的民生项目严格落实通报制度，对民生实事推进情况严格落实视察制度，针对省、市、县民生实事滞后项目严格落实提醒制度。三是加强全方位宣传，提升社会知晓度。通过广播、网络、微信、悬挂标语等途径对民生实事的情况进行全方位宣传报道，截止目前，我县在盐亭政务微信公众号开设的“民生实事”专栏发布民生实事项目情况10余篇，“绵阳民生实事专栏”登载民生实事信息80余篇。
（五）加大力度做好人大建议政协提案落实
2022年，筹备组织召开建议提案交办会1次。共收到建议提案152件，其中，人大代表建议47件，政协委员提案105件，已全部办结。联合县人大和县政协，邀请代表参加面对面评议座谈会、到现场共同研究解决办法，将建议办理工作由“答复型”向“落实型”转变。
三、真抓实干、狠抓落实，自身建设得到加强
坚持以“党建”为引领，坚定不移推进全面从严治党，纵深推进自身建设，着力打造主动作为、创新实干、敢于斗争、清正廉洁的目标督查队伍。
（一）强化理论学习，跟紧党的步伐。通过中心组会议、干部职工会、“三会一课”、周前会等，深入学习党的二十大、省市县委全会、及纪委全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，在全面学习、全面把握和全面落实上下功夫，努力做到“知信行”相统一，“学思用”相结合，使全体干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不扣不扣落实党中央、县委、县政府各项决策部署。
（二）强化警示教育，筑牢廉政防线。牢记党员使命，学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党问责条例》，学习相关典型违纪案例3次，到永泰镇文同纪念馆开展了廉政文化教育以及参加“文同廉洁文化书画展”等活动，组织党员干部收看《蜀地清风》、《阳光政务》、《阳光问廉》、《党课开讲了》等节目6次，使全体党员干部深刻吸取违纪违规典型案例的教训。
（三）强化作风纪律，提高为民服务能力。组织党员干部到高山庙革命烈士纪念碑开展了“缅怀革命先烈”活动、开展“建功新时代、奋进新征程”党史知识问答活动1次，到莲花湖乡弥江村开展结对帮扶10余次、到先锋社区开展自愿服务，通过学习和实践，督查队伍作风明显好转，战斗力明显增强。全年召开讨论研究党风廉政建设等重点工作专题会议6次，专题听取班子成员履行党风廉政建设工作汇报2次，积极开展春节、劳动节、端午节等重大节假日廉政提醒4次。《县委目标绩效办念好“四字诀”学深党的二十大》、《县委目标绩效办民生实事工作以“四全”求“四度”》分别被《盐亭要情》（第17期）、《直播盐亭》采用。
四、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：资金支出全部纳入年初部门预算编制。
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化合理。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：预算编制科学准确。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格预算执行财经纪律，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格按照集体决策程序并按程序进行了报批。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格控制了公用经费及非定额公用经费支出。
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：开展了绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整。
1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；
计算过程和评定依据：单位预算项目支出在6、9、11月及预算年终执行情况均合规达标。
1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度均在5%以下。
1-1-9.违规记录： 本部门未涉及该指标
（二）综合管理情况
2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。
2-1-3.收入解缴： 本部门未涉及该指标
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：不存在无预算采购、超预算采购的情况。
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢的情况。
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：国有资产配置使用管理合理、规范。
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：国有资产处置、出租出借规范合理。
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位内部控制制度设置合理。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：单位内部控制制度严格按照文件执行。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位三公经费编制规范合理；执行严格按照预算执行。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开。
3-1-2.宣传培训： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：单位有运用媒体宣传报道预算绩效管理情况。
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位根据绩效管理结果整改及时、政策完善、改进管理切实可行。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：单位已及时向财政部门反馈结果运用情况。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据2022年预算绩效评价的相关规定，我单位积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自评，认为本单位2022年度整体预算绩效自评得为98分。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
一是严格根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》等法律规定执行财务核算。
二是严格按照文件依据执行政府策采购实施计划、严格资产管理和政府内控制度管理、坚持信息公开、绩效评价及依法接受财政监督。
（三）存在问题
一是预算绩效目标设置不够科学；绩效制度不健全、绩效管理质量不高。
二是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。
三是预算绩效管理形式简单，缺少绩效计划、绩效实施管理，绩效反馈等。
（四）改进建议
一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。
二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，严格根据法律规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，加强政府会计准则和预算法学习。
六、2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
自评分数 |
评定依据及说明 |
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合计： |
|
98.00 |
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|
部门预算管理 |
预算编制 |
编制完整 |
3 |
3.00 |
资金支出全部纳入年初部门预算编制。 |
|
目标制定 |
5 |
5.00 |
绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化合理。 |
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|
编制准确 |
9 |
9.00 |
预算编制科学准确。 |
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|
预算执行 |
支出规范 |
5 |
5.00 |
严格预算执行财经纪律，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格按照集体决策程序并按程序进行了报批。 |
|
|
支出控制 |
5 |
5.00 |
严格控制了公用经费及非定额公用经费支出。 |
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|
动态调整 |
9 |
9.00 |
开展了绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整。 |
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|
完成结果 |
预算完成 |
10 |
10.00 |
单位预算项目支出在6、9、11月及预算年终执行情况均合规达标。 |
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|
目标完成 |
6 |
6.00 |
绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度均在5%以下。 |
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|
违规记录 |
2 |
0.00 |
|
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|
综合管理 |
非税收入管理 |
政策执行 |
2 |
2.00 |
严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。 |
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收入解缴 |
6 |
6.00 |
单位及时足额将非税收入缴入了金库或财政专户。 |
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|
政府采购管理 |
预算管理 |
4 |
4.00 |
不存在无预算采购、超预算采购的情况。 |
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|
采购实施 |
4 |
4.00 |
单位政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢的情况。 |
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|
资产管理 |
配置使用管理 |
6 |
6.00 |
国有资产配置使用管理合理、规范。 |
|
|
收益核算 |
2 |
2.00 |
国有资产处置、出租出借规范合理。 |
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|
内控制度管理 |
制度建设 |
5 |
5.00 |
单位内部控制制度设置合理。 |
|
|
制度执行 |
3 |
3.00 |
单位内部控制制度严格按照文件执行。 |
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|
三公经费管理 |
预算编制执行 |
4 |
4.00 |
单位三公经费编制规范合理；执行严格按照预算执行。 |
|
|
绩效结果应用 |
信息公开 |
自评公开 |
2 |
2.00 |
单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开。 |
|
宣传培训 |
2 |
2.00 |
单位有运用媒体宣传报道预算绩效管理情况。 |
||
|
整改反馈 |
结果整改 |
4 |
4.00 |
单位根据绩效管理结果整改及时、政策完善、改进管理切实可行。 |
|
|
应用反馈 |
2 |
2.00 |
单位已及时向财政部门反馈结果运用情况。 |
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评价等次 |
（得分≥90，优；90＞得分≥80，良；80＞得分≥60，中；得分＜60，差) |
优秀 |
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川公网安备51072302110048号