2021年度

四川省绵阳市盐亭县

农民工服务中心部门决算

目录

 

公开时间：2022年 9月14日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。盐亭县农民工服务中心是县政府直属事业单位。主要的职能职责有以下5个方面：

1.负责农民工职业技能培训、劳务开发、劳务输出、就业服务。组织农民工进行岗前培训、转移性培训、升级培训，提升就业技能，拓宽就业门路，增加就业收入。及时发布全县企业用工信息，同时解决企业用工难和农民工就业难两个问题。同时做好农民工职业指导、招聘服务，宣传农民工创业优惠扶持政策，提供创业项目咨询服务。协助农民工“家庭农场、专合组织、创业基地、创业公司”建设等创业专项服务，落实创业优惠扶持政策。

2.协助相关部门开展农民工维权、法律援助、困难帮扶、慰问等工作。负责对农民工维权登记，协助处理农民工信访、来访，协调相关职能部门调解、落实、兑现农民工工资，协助相关部门为农民工提供法律援助。对农民工提出的劳动争议、欠薪追讨等调解申请，提供劳动保障法律咨询服务；协助相关职能部门对农民工保险、工伤认定、伤残等级鉴定以及子女接受义务教育、档案管理、疾病预防、文化娱乐、居住改善提供服务。

3.负责农民工创业服务，重点是返乡农民工的创业就业服务。做好劳务开发、农民工劳务输出。

4.协助开展以农民工为主体的市外党团组织以及农民工流动服务站建设。弘扬农民工正能量、宣教、先进典型，营造良好的社会氛围。

5.完成县委、县政府交办的中心工作。比如继续巩固脱贫攻坚工作、“双回引”工作等等。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.继续加大了省级返乡创业示范园区、基地、示范点的提质增效建设。在全县统筹打造特色亮点产业，形成不同特色和亮点的创业园区、创业项目、创业平台、创业基地，持续培育一批返乡下乡创业榜样，在已有的基 础上扩大规模、增强创新、创造活力、提高产品的质量和效益。广泛宣传，营造浓厚返乡创业氛围。以“乡村振兴”为抓手，着力做好优秀农民工定向回引培养工程，集聚优秀人才服务企业发展、助推乡村振兴。加大返乡创业的资金投入和项目倾斜，适时开展第二届返创明星、明星企业评选，力争成功创建省级返乡下乡创业工作先进县。

2.大力实施优秀农民工回引培养工程。培养人才2400人，其中发展农民工党员540名、农民工村后备力量1200名、致富带头人190人，优秀农民工村干部95名，优秀农民工乡镇干部3名，返乡创业人员40个。

3.做好农民工劳务品牌培训和返乡创业培训。做好培训过程的监管，完成了省下达的劳务品牌培训和返乡创业培训，组织专场招聘会，完善城乡就业服务体系，为农民工提供均等化就业服务。树立以“盐亭建工”、“嫘祖家政”为主的特色劳务品牌培训，不断提升农村转移就业质量，助力乡村振兴。农民工品牌培训达1500人以上，包含建筑、家政等工种。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，内设3个职能股室。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计188.11万元、支出总计188.11万元。其中：农林水支出160.99万元，社会保障和就业15.21万元，医疗卫生4.05万元，住房保障支出7.86万元。与2020年相比，收入增加81.42万元，支出总计增加81.42万元。主要变动原因是农民工服务中心于人员与项目与2020年相比都有大幅度增加。

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2021年本年收入合计188.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.11元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

 

 

 

 

 

 

 

   （图2：收入决算结构图）（饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计188.11万元，其中：基本支出121.21万元，占64%；项目支出66.9万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计188.11万元、支出总计188.11万元。其中：财政拨款农林水支出160.99万元，社会保障和就业15.21万元，医疗卫生4.05万元，住房保障支出7.86万元。与2020年相比，财政拨款收入增加81.42万元，财政拨款支出总计增加81.42万元。主要变动原因是农民工服务中心于人员与项目与2020年相比都有大幅度增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出总计188.11万元、支出总计188.11万元。其中：一般公共预算财政拨款农林水支出160.99万元，社会保障和就业15.21万元，医疗卫生4.05万元，住房保障支出7.86万元。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入增加81.42万元，一般公共预算财政拨款支出总计增加81.42万元。主要变动原因是农民工服务中心于人员与项目与2020年相比都有大幅度增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出188.11万元，主要用于以下方面:农林水支出160.99万元，占85%；社会保障和就业15.21万元，占8%；医疗卫生4.05万元，占2%；住房保障支出7.86万元，占5%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为188.11万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出2130101支出决算为71.12万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是职工人数和项目增加。2130104支出决算为22.97万元。2130199支出决算为46万元，2130599支出决算为20.9万元决算数大于预算数的68.98万元主要原因是省级专项资金增加及在职职工工资增长。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为10.14万元。2080506:支出决算为5.07万元，完成预算数126%决算数大于预算数3.18万元的主要原因是职工人数增加。

3.卫生健康2101102支出决算为4.05万元，完成预算139%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是职工人数增加。

4.住房保障支出2210201支出决算为7.86万元，完成预算127%，决算数大于预算数1.71万元的主要原因是主要原因是职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出121.21万元，其中：

人员经费108.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

  （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。

4.国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：用餐费0.45万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出12.43万元，比2020年增加4.43万元。主要原因是职工人数增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对优秀农民工回引培养工程项目；劳务品牌培训和返乡创业培训工作；农民工党组织体系建设项目；农民工各类活动工作经费，农民工信息动态管理；返乡下乡创业工作先进县创建项目；跨省就业脱贫劳动力一次性交通补助等6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年农民工服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

2021年盐亭县农民工服务中心整体

绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

本单位为一级预算单位，内设3个职能股室。

（二）机构职能。

盐亭县农民工服务中心是县政府直属事业单位。主要的职能职责有以下5个方面：

1.负责农民工职业技能培训、劳务开发、劳务输出、就业服务。组织农民工进行岗前培训、转移性培训、升级培训，提升就业技能，拓宽就业门路，增加就业收入。及时发布全县企业用工信息，同时解决企业用工难和农民工就业难两个问题。同时做好农民工职业指导、招聘服务，宣传农民工创业优惠扶持政策，提供创业项目咨询服务。协助农民工“家庭农场、专合组织、创业基地、创业公司”建设等创业专项服务，落实创业优惠扶持政策。

2.协助相关部门开展农民工维权、法律援助、困难帮扶、慰问等工作。负责对农民工维权登记，协助处理农民工信访、来访，协调相关职能部门调解、落实、兑现农民工工资，协助相关部门为农民工提供法律援助。对农民工提出的劳动争议、欠薪追讨等调解申请，提供劳动保障法律咨询服务；协助相关职能部门对农民工保险、工伤认定、伤残等级鉴定以及子女接受义务教育、档案管理、疾病预防、文化娱乐、居住改善提供服务。

3.负责农民工创业服务，重点是返乡农民工的创业就业服务。做好劳务开发、农民工劳务输出。

4.协助开展以农民工为主体的市外党团组织以及农民工流动服务站建设。弘扬农民工正能量、宣教、先进典型，营造良好的社会氛围。

5.完成县委、县政府交办的中心工作。比如继续巩固脱贫攻坚工作、“双回引”工作等等。

（三）人员概况。

人员编制共16名，其中行政编制0名，事业编制16名。编制内实有10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门收入预算 188.11万元，其中：财政拨款 188.11万元。当年财政拨款收入188.11万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

（三）农民工服务中心2021年支出188.11万元，其中：基本支出121.21万元，占64%；项目支出66.9万元，占36%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。我单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2021年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2021年部门绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

（二）执行管理情况。

县财政100%执行预算下达资金如下：

1. 一般公共服务支出19万元，为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出包含劳务品牌培训和返乡创业培训工作3万元；返乡下乡创业工作先进县继续培养巩固工作3万元；优秀农民工回引培养工程10万元；参加农民工各类活动工作经费，农民工平台建设动态管理1万元；建立健全农民工党组织体系建设2万元。

2. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出17万元，根据中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（川财农〔2021〕36号）。预算管理情况。2021年农民工服务中心开展项目绩效目标管理管理的项目6个，涉及预算66.9万元。

3.“三公”经费预算执行情况严格按照县财政局的要求无超标现象。（1）因公出国（境）经费未安排因公出国的相关工作经费。（2）公务接待费。2021年支出4500元，较2020年持平。主要原因是厉行节约。2021年公务接待费用于接待上级单位的督导以及项目、外地农民工组织的接待工作。（3）公务用车购置及运行维护费。2021年未预算安排公务用车运行维护费，主要原因是车改后车辆由机关事务管理局统一管理调配。

（三）综合管理情况。

部门政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等都，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，完全符合财政部门要求。

（四）整体绩效。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2021年，我单位的农民工爱心帮扶、脱贫攻坚等工作扎实推进，效果显著，同时也得到了广大农民工朋友的认可。优秀农民工回引培养工程项目努力将优秀农民工培养成致富带头人、党员、村后备力量；劳务品牌培训和返乡创业培训工作提高农民工劳动技能；农民工党组织体系建设项目完善建立健全农民工党组织体系建设组织；农民工各类活动工作经费，农民工信息动态管理项目丰富了外出农民工业余文化生活；返乡下乡创业工作先进县创建项目为农民工创造更多就业机会；跨省就业脱贫劳动力一次性交通补助项目促进区域经济发展通过专项资金保证外出脱贫劳动力稳定就业，切实减轻特别困难建档立卡贫困人口外出路费经济负担，提高就业率，返贫问题得到有效解决。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效。部门整体支出绩效评价单位自评得分90分。

（二）存在问题。

对于预算编制这一块还需进一步细化。

（三）改进建议。

针对我单位预算存在的问题，提出以下建议： 

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 

　2.严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

 

 

                                               盐亭县农民工服务中心

                                                                               2022年9月14日

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

盐亭县农民工服务中心.XLS