盐亭县农业农村局关于2024年部门预算编制说明
盐亭县农业农村局
关于2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐亭县农业农村局职能简介
1.贯彻执行党和国家有关农业、畜牧、水产、农机、乡村振兴人居环境治理等领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策及县委、县政府关于农业的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施。
2.提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、宣传、监督农业保险工作及减轻农民负担、村民筹资筹劳、农村“三资”管理等。
3.承担全县主要农产品生产技术指导，负责组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；提出农业产业固定资产投资规模和方向、扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；拟定农业开发规划并监督实施。
4.指导农业产业化经营，组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。
5.负责生猪定点屠宰管理，组织兽医医政和兽药药政管理，承担农畜产品质量安全监管责任。
6.组织开展农业生产资料市场体系建设。
7.负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施。
8.负责农作物重大病虫害、动物疫病防治，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，并组织扑灭。
9.承担农业防灾减灾责任，监测、核查农业灾情，组织种子、化肥、兽药（含渔药下同）、饲料等农业生产救灾物资的储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。并抓好生猪稳产保供。
10.管理农业和农村经济信息，监测、分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
11.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责动植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。
12.负责农业资源区划和资源保护工作。
13.负责移民安置帮扶工作。
14.指导全县农村农业职业教育、农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。
15.承办政府间农业涉外事务，指导外向型农业发展；组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作。
16.承办县政府交办的其他事项。
（二）盐亭县农业农村局2024年重点工作。
1.守牢粮食安全生产底线。全面落实粮食安全和耕地保护党政同责，坚持稳面积、增单产两手发力。开展耕地保护专项整治行动，实施种植园分类优化改造，制定硬措施加大闲置耕地整治力度，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。加强耕地质量监测，高质量完成第三次全国土壤普查工作，开工建设2024年度高标准农田9万亩、高效节水1.35万亩。全面推广优良品种、先进实用技术和五良宜机，持续推进农药化肥减量增效，绿色统防统治率达54%以上，病虫损失率控制在4%以下。推进粮油大田作物土地“大托管”模式，提升农业机械化水平，主要农作物耕种收机械化率达到72.5%以上，新增农机总动力1.5万千瓦。实现全年粮食播面88.2万亩、总产34.7万吨，油料播面35.3万亩、总产6.7万吨，种植蔬菜11.2万亩。加快“森林粮库”建设，抓好核桃、山桐子、花卉、林药、林下经济等林业产业。
2.巩固脱贫成果全面推进乡村振兴。学习运用“千万工程”经验，建设宜居宜业和美乡村，推动县域城乡“要素、产业、设施、治理”融合发展。落实好防止返贫监测帮扶机制，坚决杜绝“漏测失帮”和规模性返贫；统筹使用央省市衔接资金，健全乡村振兴项目库，提高产业和就业帮扶实效，力争巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和乡村振兴实绩考核获得“好”等次。开展农村大操大办、高价彩礼等陈规陋习专项治理，推进移风易俗和乡风文明；实施农村“厕所革命”整村推进9个村、2258户无害化卫生厕所改造项目，推进农村生活垃圾分类收集和健全收转运处置体系，创建宜居宜业和美乡村省级示范村 6个、市级示范村12个。健全县乡村三级劳务服务体系，健全农民种粮收益保障机制，健全新型农业经营主体与小农户的利益联结机制，落实各项惠农补贴政策，促进农民稳定增收、脱贫人口收入增速达15%以上。加强自然保护地管理和生物多样性保护，抓好长江禁捕、河长制、林长制、田长制工作，全力推进绿化绵州盐亭行动。建成乡村振兴省级示范村3个和市级先进乡镇1个、示范村6个，全力争创乡村振兴先进县。
3.激励乡镇抓经济发展试点。围绕农业“135”工程支持乡镇抓经济发展试点工作，培育农业经济发展新增长点。按照乡镇GDP统一核算方案指导各地做好一产指标核算。支持乡镇项目包装储备和对上争取，建立以乡镇为单位的涉农项目库，积极推进涉农项目建设。支持乡镇培育新型经营主体，2024年力争新培育农业产业化国家级龙头企业1家、省级1家、市级3家，新增家庭农场20家。加快一二三产延链建链，做好一产企业主辅分离工作，引导产业体系完备的龙头企业将物流、销售、电商、加工等非核心辅助性业务分离，扩大二三产业发展规模。推动乡镇产业快速发展，提升乡镇联城带村节点功能，打造一批农业强镇。
4.提档升级现代农业园区。深入实施现代农业园区“一园一策”提升行动，按照“农业产业化、产业园区化、农旅一体化”发展思路扎实推进“天府粮仓·千园建设”行动。提升水产园区梓江鳜鱼繁育中心研发及运营能力，改造完善梓江鳜鱼标准化养殖场及配套设施，提高电商物流能力，将西部水产创建为省五星级现代农业园区。推进梓江河谷粮油现代园区争创市五星级农业园区，建设优质粮蔬基地20000亩，建成农事服务中心和烘干中心，实施毛公至岐伯美丽乡村路建设，统一规划村容风貌。推进建设黄甸粮油、富驿粮油园区，建设优质粮油基地15000亩，实施黄甸至永泰美丽乡村路建设，统一沿线农房风貌，力争将黄甸粮油园区创建为市三星级现代农业园区。支持鹅溪创建肉牛养殖现代示范园区，支持金孔粮油园区创建为县级现代农业产业园区。
5.构建现代农业产业体系。以“三品”引领做优现代农业，全面提升现代农业产业发展质效。实施“品种改良”工程建设种业强县，加大农特产品研发和科技投入，加快“川鳜1号”、天府肉羊新品种、天府黑羽绿壳蛋鸡和天府黑羽粉壳蛋鸡等品种培育攻关，新增5户天府肉羊养殖示范，凤集集团祖代鸡场、饲料厂、蛋品加工厂全面建成投产，建成全国首个蛋鸡全产业链县。实施“品质提升”工程巩固提升农安县创建成果，健全绿色优质农产品标准体系和质量安全追溯系统，农产品监测合格率达到98%以上；大力培育绿色有机农产品，新增绿色有机认证产品3个，全力推进省级有机产品认证示范区建设。实施“品牌打造”工程，打响“嫘之味”公用品牌，开展好“绵品出川”等展示展销活动，统一品牌标识和对外策划营销，品牌使用企业达到35家、产品达到90个以上，入选全国名特优新农产品、省级农业公用品牌“天府粮仓”精品品牌3个以上。持续巩固生猪调出大县成果，规模养殖场达205个、年出栏65万头以上；加快推进同益新丝绸全产业链项目建设，全力推进一期桑园示范基地、智能化工厂养蚕项目、丝绸深加工项目建设；加快培育“链主”级龙头，加强农产品烘干、保鲜、包装、储藏、冷链物流等设施建设，推动生猪、黄牛、蛋种鸡、蚕桑、杂柑等特色产业集群发展。办好以“花”“水”“果”为特色的乡村旅游节会活动，推动农文旅深度融合发展。
6.推进农田水利基础设施建设。开展农田水利设施三年整治行动，补齐农田水利基础设施短板。推进乡村水务示范县建设，加快新华水库前期工作，启动安家、柏冯、花林3条分支渠和双鱼等8条农渠建设，完成武引一期现代化改造提升。加快现代水网规划建设，完成嫘祖镇等16个乡镇水网第一期（桂花分支渠、茶亭农渠、昝殿农渠、和平农渠）建设项目。完成梓江盐亭县玉龙镇防洪治理工程、盐亭县大兴回族乡吴家河防洪治理工程、梓江盐亭县麻秧拱坝改闸及两河拱闸除险加固工程、盐亭县莲花湖灌区续建配套与节水改造项目等4个国债项目以及盐亭县西牛山等8座小型水库除险加固项目、2024年盐亭县双林小流域综合治理提升增效项目建设任务；加强塘、库、堰等水利设施维修管护和用水调度，确保武引、莲花湖保供农业生产用水3200万方以上，进一步提升供水保障能力。
7.深化农业农村改革。深化“三权分置”改革，健全土地流转服务体系，激发农村土地金融要素活力。支持九龙镇开展国家级全域土地综合整治试点，完成国家在大兴回族乡开展的第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，有序推进九龙镇、金孔镇省级试点工作，总结提炼盐亭经验。严格审批农业用地和农村宅基地。规范农村产权流转交易行为，深入推进农村集体资产全部入市公开交易，构建完善农村产权价值评估体系，拓展农村资产抵质押范围，探索农村产权“抵押+担保+保险”等混合增信模式，积极推广“绵州农房增信贷”。用好农村集体“三资”综合监管平台，健全村集体经济收益分配及监管机制，确保村集体经济收入增长10%以上。深化供销改革助力村集体经济发展壮大，创新农村集体经济发展有效途径。着力提升基层供销合作社便民服务、产销对接、产权交易等服务能力，加快建设供销区域性为农服务中心，建成完善的供销为农服务网络体系。
8.抓实农业防灾减灾工作。全面提升农业防灾减灾救灾能力。加强非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病的常态化防控工作，扎实搞好春秋两季动物强制免疫和动物产地、屠宰检疫工作，坚持病害动物及其产品无害化处置，确保不发生重大动物疫情。抓好农经作物、森林病虫害监测预警防控，防止外来有害生物入侵。抓好农作物秸秆综合利用，实现降碳减碳。加强农事生产用火管控，全面排查整改森林火灾隐患，压紧压实森林草原防灭火责任。抓好提灌站维护和灌区供水设施管护工作，确保春灌用水和农村生产生活用水。加强农业机械、渔业船舶、农村能源和畜禽粪污处理、农业园区娱乐设施等的安全生产监管，消除涉农在建项目安全生产风险。
二、部门预算单位构成
盐亭县农业农村局及下属基层预算单位27个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位24个。主要包括：局机关、17个基层畜牧兽医站、1个动物卫生监督所、1个农经合作管理中心、1个农业技术推广中心、1 个种子质量管理站、1个农机推广站、1个农机监理站、1个农产品质量安全检验检测站、1个乡村振兴服务中心、1个动物疫病预防控制中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。盐亭县农业农村局2024年收支总预算16885.60万元，比2023年收支总预算减少8062.01万元，减少主要原因是人员减少，项目资金结转减少。
（一）收入预算情况
盐亭县农业农村局2024年收入预算16885.60万元，其中：上年结转11186.20万元，占66%；一般公共预算拨款收入5699.39万元，占34%。
（二）支出预算情况
盐亭县农业农村局2024年支出预算16885.60万元，其中：基本支出5373.32万元，占32%；项目支出11512.28万元，占68%。
（三）收支增减变化情况
2024年收入减少主要原因是人员减少，项目资金结转减少。2024年支出减少主要原因是人员减少，项目资金结转减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县农业农村局2024年财政拨款收支总预算16885.60万元，比2023年财政拨款收支总预算减少8062.01万元，减少主要原因人员减少，项目资金结转减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5699.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入11186.20万元；支出包括：社会保障和就业支出1338.64万元、卫生健康支出184.06万元、城乡社区支出2844.35万元、农林水支出10625.45万元、商业服务业等支出137.00万元、住房保障支出350.80万元、粮油物资储备支出1405.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县农业农村局2024年一般公共预算当年拨款5699.39万元，比2023年预算数减少1684.69万元。主要是人员减少、经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐亭县农业农村局2024年社会保障和就业支出1299.71万元，占当年财政拨款22.80%；卫生健康支出184.06万元，占当年财政拨款3.23%；农林水支出3864.82万元，占当年财政拨款67.81%；住房保障支出350.80万元，占当年财政拨款6.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为460.15万元，主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项，2080506科目），2024年预算数为230.07万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
（1）其他社会保障和就业支出（项，2089999科目），2024年预算数为609.49万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为48.74万元，主要用于:机关单位基本医疗保险缴费。
（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为135.32万元。主要用于:事业单位基本医疗保险缴费。
4.农林水支出（类）农业农村（款）
（1）行政运行（项、2130101科目），2024年预算数为1212.35万元，主要用于：行政运行支出。
（2）事业运行（项、2130104科目），2024年预算数为2287.47万元，主要用于：事业单位运行支出。
（3）科技转化与推广服务（项、2130106科目），2024年预算数为40.00万元，主要用于:科技转化与推广服务类支出。
（4）病虫害控制（项、2130108科目），2024年预算数为50.00万元，主要用于：病虫害控制。
（5）农产品质量安全（项、2130109科目），2024年预算数为40.00万元，主要用于:农产品质量安全。
（6）执法监管（项、2130110科目），2024年预算数为30.00万元，主要用于：执法监管。
（7）农业生产发展（项、2130122科目），2024年预算数为105万元，主要用于:农业生产发展。
（8）农村合作经济（项、2130124科目），2024年预算数为15.00万元，主要用于:农村合作经济。
（9）耕地建设与利用（项、2130153科目），2024年预算数为20万元，主要用于:耕地建设与利用。
（10）其他农业农村支出（项、2130199科目），2024年预算数为30万元，主要用于：其他农业农村支出。
5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
（1）生产发展（项、2130505科目），2024年预算数为35.00万元，主要用于：生产发展。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金（项,2210201科目），2024年预算数为350.80万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县农业农村局2024年一般公共预算基本支出5373.32万元，其中：
人员经费5146.12万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费227.20万元，主要包括：办公、出差、培训及公务接待等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县农业农村局2024年“三公”经费财政拨款预算数11.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.40万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。“三公”经费增减无变化。
（一）2024年盐亭县农业农村局无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费计划用于接待上级部门来我局的各项业务检查、考察、调研等工作，接待批次103次，接待人次725人次。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2024年盐亭县农业农村局无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全县农业农村等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
盐亭县农业农村局2024年政府性基金预算安排的支出2844.35万元。其中：
农业生产发展支出2844.35万元，主要包括：农业生产发展项目。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年盐亭县农业农村局无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县农业农村局2024年机关运行经费预算安排5699.39万元，较2023年减少22.82%，减少主要原因人员减少，结转项目资金减少，主要安排用于开展全县农业农村相关工作。
（二）政府采购情况
2024年盐亭县农业农村局无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县农业农村局截止2023年12月31日国有资产总额1439.45万元，其中：固定资产总额为1439.45万元，主要为房屋建筑、通用设备、专用设备等资产。
（四）预算绩效情况说明
2024年盐亭县农业农村局开展绩效目标管理管理的项目31个，涉及预算5699.39万元，其中:人员类项目20个，涉及预算5107.19万元；运转类项目1个，涉及预算227.2万元；特定目标类项目10个，涉及预算365万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
盐亭县农业农村局
2024年2月29日
川公网安备51072302110048号