盐亭县人民代表大会常务委员会办公室
关于2023年部门预算编制的
说 明

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县人民代表大会常务委员会办公室职能简介

1.负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

2.负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及县人大会议《会刊》、常委会《公报》的编辑、校对、分发工作。 

3.负责做好上一级人民代会期间本级代表团的服务工作;负责做好其他县市区人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大来我县开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。 

4.负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

5.负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6.负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

7.负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大的工作联系。

8.负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。 

9.协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10.负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。 

11.负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。  

（二）2023年重点工作

1.召开人民代表大会；

2.召开常委会 12 次；

3.召开主任会议 10余次；

4.听取审议“一府一委两院”专项工作报告 16 项;

5.开展执法检查、视察调研 20余次。

二、部门预算单位构成

人大办预算单位1个，其中行政单位1个，共有委室12个包括：监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、民宗外侨委员会、县人大常委会办公室、调查研究室、执法监督室、城环资工作委员会、预算工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、人大代表联络工作委员会。　

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1008.57万元、上年结转30.26万元；支出包括：一般公共服务支出1008.57万元、社会保障和就业支出29.24万元、农林水支出1.02万元。人大办2023年收支总预算1038.82万元，比2022年收支总预算增加158.52万元，增加主要原因人员工资增资、住房公积金、社会保障费等的增加。

（一）收入预算情况

人大办2023年收入预算1038.82万元，其中：上年结转30.26万元，占2.9%；一般公共预算拨款收入1008.57万元，占97.1%。

（二）支出预算情况

人大办2023年支出预算1038.82万元，其中：基本支出873.83万元，占84.12%；项目支出165万元，占15.88%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收支增加主要原因人员工资、住房公积金、社会保障费、上年结转抚恤金等的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

人大办2023年财政拨款收支总预算1038.82万元，比2022年财政拨款收支总预算增加158.52万元，增加主要原因人员工资、住房公积金、社会保障费、上年结转抚恤金等的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1008.57万元、上年结转一般公共预算收入30.26万元；支出包括：职工工资津贴、社保缴费、人大会议、代表经费、执法监督、抚恤金等支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人大办2023年一般公共预算当年拨款1008.57万元，比2022年预算数增加128.26万元。主要原因人员工资、住房公积金、社会保障费、上年结转抚恤金等的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人大办2023年一般公共服务支出（类）支出747.62万元，占当年财政拨款74.12%；社会保障和就业支出（类）支出180.41万元，占当年财政拨款17.88%；卫生健康支出（类）支出22.97万元，占当年财政拨款2.27%；住房保障支出（类）支出57.57万元，占当年财政拨款5.73%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）

（1）行政运行（项、2010101科目）2023年预算数为813.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。。

（2)人大会议（项、2010104科目）2023年预算数为90万元，主要用于：人民代表大会、人大常委会、主任会议等会议召开支出。

（3）代表工作（项、2010108科目）2023年预算数为29万元，主要用于：省市县人大代表的培训、调研等支出。

 （4）一般行政管理事务（项、2010102科目）2023年预算数为22万元，主要用于：保障人大机关正常运转，提升人大机关形象等支出。

（5）人大监督（项、2010106科目）2023年预算数为24万元，主要用于：监督、调研、视察及四个专委会工作经费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目）2023年预算数为76.75万元，主要用于：机关职工养老保险的缴纳支出。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506）2023年预算数为38.38万元，主要用于：机关职工职业年金的缴纳支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101）2023年预算数为22.97万元，主要用于机关职工医疗保险、工伤保险的缴纳支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为57.57万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人大办2023年一般公共预算基本支出873.82万元，其中：

人员经费844.22万元，主要包括：工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费29.6万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、维护（修）费、工会经费、接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人大办2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费较上年无增减变化。

（一）2023年盐亭县人大办无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算增长0%。2023年公务接待费计划用于20批次约350人数的接待。

（三）2023年盐亭县人大办无公务用车购置计划，无预算安排。2023年盐亭县人大办无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县人大办无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县人大办无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　人大办2023年机关运行经费预算安排29.60万元，较2022年减少9.7%，减少主要原因人员调离、退休等，主要安排用于主要安排用于人员的办公费、差旅等支出。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县人大办无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

人大办截至2022年12月31日国有资产总额62.64万元，其中：固定资产总额为62.64万元，主要主要为办公桌椅、电脑、打印机、复印机等资产。

（四）预算绩效情况说明

2023年人大办开展绩效目标管理管理的项目5个，涉及预算1008.57万元，其中:人员类项目1个，涉及预算813.97万元；运转类项目1个，涉及预算29.6万元；特定目标类项目4个，涉及预算165万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

　　　　　　　　                      盐亭县人民代表大会常务委员会办公室

　　　　　　　　　　　　　　                     　2022年12月31日

人大办附件2盐亭县2023年部门预算信息公开.xlsx