盐亭县融媒体中心关于2023年部门预算
编制的说明

盐亭县融媒体中心关于2023年部门预算

编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）融媒体中心职能简介

1、贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，把握正确舆论导向，合理统筹、配置县内各类新闻媒体资源，构建全媒体矩阵、形成全媒体传播体系，为促进全县经济、政治、文化、社会、生态等各项工作提供新闻宣传服务。

2、贯彻执行互联网新闻宣传法律、法规，建立健全新闻宣传有关规章制度，依法推进所属新闻媒体各项工作。

3、负责所属媒体建设和管理。拟订融媒体中心事业和产业发展规划。负责开发、建设和应用新技术新闻媒体平台，对全县重大活动、重要工作、重要项目和经济社会民生等各项事业的典型人物和先进事迹进行新闻报道。

4、围绕全县重点工作、民生事项等，运用所属媒体及时开展各类新闻宣传和舆论监测。

5、负责各类新闻宣传产品和媒体广告的创作、制作及开发。

6、负责广播电视安全播出和无线覆盖发射安全工作。

7、负责音频、视频类新闻内外宣传转化和合作，打通与国内主流电视、广播和大型互联网传播平台渠道，建立合作机制，构建多层次、全媒体内外宣传新格局。

8、开放融媒体中心各平台、媒介端口，逐步将县政府有关部门、乡镇街道所办政务信息网站、“两微一端”纳入。整合党政部门信息资源，对接党政部门信息平台，提供一站式政务服务。

9、组织开展各类群众性文化、教育、科普、公益活动，以及各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，强化为民服务功能。

10、负责县委、县政府门户网站的日常管理和维护。

11、负责所属新闻媒体队伍思想建设和业务培训，加强专业技术人才和干部队伍建设。

12、完成上级交办的其他任务。

（二）融媒体中心2023年工作重点

1、围绕一条主线：认真学习贯彻落实党的二十大精神和省委十二届二次全会精神、市委八届五次全会精神和县委会议精神，精心策划，突出重点、创新形式，做好宣传报道工作。

2、建好融媒阵地：充分运用县融媒体中心宣传矩阵，加大机制体制改革，形成良好的谋事干事氛围。

3、打造三个品牌：树立精品意识，认真打磨“盐之有X”系列短视频、直播盐亭APP、“盐亭发布”新媒体矩阵。

4、突出五个重点：围绕“对外宣传展形象、对内宣传聚力量、社会舆情听民意、网络舆情正能量、舆论监督把方向”，为盐亭又好又快发展贡献新闻宣传力量。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置。融媒体中心内设7个职能股室。融媒体中心事业编制共计32名，编制内实有在编在职人员32人，退休人员2人,政府同意聘请临聘人员13名。

（二）人员构成。融媒体中心事业编制共计32名，编制内实有在编在职人员32人，退休人员2人,政府同意聘请临聘人员13名。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入646.42万元、上年结转56.73万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出577.23万元、社会保障和就业支出75.57万元、卫生健康支出14.15万元、住房保障支出36.2万元。盐亭县融媒体中心2023年收支总预算703.15万元，比2022年收支总预算减少39.01万元，减少主要原因2023年项目经费减少。

（一）收入预算情况

盐亭县融媒体中心2023年收入预算703.15万元，其中：上年结转56.73万元；一般公共预算拨款收入703.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

盐亭县融媒体中心2023年支出预算703.15万元，其中：基本支出479.42万元，占68.18%；项目支出223.73万元，占31.82%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收入减少主要原因减少主要原因2023年项目经费减少。2023年支出减少主要原因减少主要原因2023年项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县融媒体中心2023年财政拨款收支总预算703.15万元，比2022年财政拨款收支总预算减少39.01万元，比2022年收支总预算减少39.01万元，减少主要原因2023年项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入646.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入56.73万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）支出577.23万元、社会保障和就业支出（类） 75.57万元、卫生健康支出（类）14.15万元，住房保障支出（类）36.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　  盐亭县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款646.42万元,比2022年增加18.64万元，增加原因是人员增加，工资和社保保险费缴纳增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县融媒体中心2023年文化旅游体育与传媒支出（类）支出520.50万元，占当年财政拨款80.52%；社会保障和就业支出（类）支出75.57万元，占当年财政拨款11.69%；卫生健康支出（类）支出14.15万元，占当年财政拨款2.18%；住房保障支出（类）支出36.2万元，占当年财政拨款5.61%.

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

(1)行政运行（项、2070801科目），2023年预算数为353.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）其他广播电视支出(项、2070899科目），2023年预算数为167万元。主要用于：新闻采编经费、联播区市县拍摄制作采编经费及设施设备购置，组织推广新媒体电影电视广播工作、聘用人员薪酬、盐亭县形象片、宣传片制作及PPT技术服务等工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为48.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为24.13万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）其它社会保障支出（项、2089999科目），2023年预算数为3.16万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出及退休人员生活补助。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1） 事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为14.15万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为36.2万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出479.42万元，其中：

人员经费453.82万元，主要包括：主要包括：在职人员基本工资、津贴、奖励工资、绩效工资等工资福利支出，养老保险、职业年金、医保等社会保障类支出，退休人员生活补助等支出 。

公用经费25.6万元，主要包括：主要包括：日常办公水电差旅等公业务费支出。。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费与2022年基本持平。

（一）2023年盐亭县融媒体中心无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算基本持平。2023年公务接待费计划用于接待省市领导来盐指导工作及兄弟县来盐工作交流。

（三）2023年本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

单位现有公务用车0辆。

2023年盐亭县融媒体中心无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年盐亭县融媒体中心无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县融媒体中心无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县融媒体中心无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　盐亭县融媒体中心2023年机关运行经费预算安排25.60万元，较2022年增加17.5%，增加主要原因是人员增加而增加的公业务费。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县融媒体中心无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　盐亭县融媒体中心截止2022年12月31日国有资产总额 361.4万元，其中：固定资产总额为192.3万元，主要资产为专用设备172.4万元、通用设备18.66万元、家具用具11.53万元；在建工程86.6万元；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2023年盐亭县融媒体中心开展绩效目标管理管理的项目8个，涉及预算703.15万元，其中:人员类项目1个，涉及预算453.82万元；运转类项目1个，涉及预算25.6万元；特定目标类项目6个，涉及预算223.73万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　　　　　　　　　　　　　　  盐亭县融媒体中心

　　　　　　　　　　　　　　　　2023年2月6日

融媒体中心2023年部门预算信息公开1.xlsx