盐亭县司法局关于2023年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）司法局职能简介。
盐亭县司法局是盐亭县人民政府工作部门，为正科级。盐亭县司法局的主要职能有：
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.承担统筹推进法治政府建设的责任。
3.承担统筹规划法治社会建设的责任。
4.负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。
5.指导、管理社区矫正工作。
6.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
7.负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
9.负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.承担县委县政府交办的其他任务。
（二）司法局2023年重点工作。
1.推进法治政府建设，不断提升依法行政水平。推动落实《四川省法治政府建设实施方案（2021-2025年）》《绵阳市贯彻落实<四川省法治政府建设实施方案（2021-2025年）责任分工方案>》，进一步加快法治政府建设进程，创新工作方法，突出工作亮点，重点强化行政执法监督工作，提升行政执法水平，积极推行包容审慎监管，持续优化法治化营商环境，着力推进重大行政决策合法性审查和行政规范性文件监督管理工作，党政依法行政、企业依法经营、基层民主自治、公民知法守法、社会和谐稳定的生动局面逐渐形成。
2.积极开展“八五”普法，不断优化公共法律服务。 一是扎实推进“八五”普法规划，召开“七五”普法总结表扬暨“八五”普法启动大会，做好“八五”普法中期推进及督查迎检工作。及时跟进省市两级工作进度，编制出台《盐亭县法治宣传教育第八个五年规划（2021－2025年）》，召开盐亭县“七五”普法总结和“八五”普法启动大会。二是全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，指导督促县级各部门和乡镇“谁执法谁普法”责任制落实和学法用法活动开展。三是依法推进乡村治理。充分发挥“法律明白人”等普法骨干力量，结合盐亭县培育农村学法用法示范户工作方案，带头投身法治乡村建设，积极组织开展群众性法治文化活动。深入开展以案释法、以案普法，重点宣传婚姻家庭、妇女儿童维权、农民工维权、物业纠纷等方面法律知识，让法言法语“接地气、冒热气、沾泥土”，有效引导教育群众理性表达利益诉求，依法维护合法权益。四是创新开展“法治青春行”系列活动，扩大“盐亭创”普法品牌影响力，深化法律进校园的宣传实效。
3.深化平安盐亭建设，扎实做好安全稳定工作。一是依托升级改造后的公共法律服务中心，充分利用法律援助、人民调解和律师服务资源，加强与群众权益诉求服务中心的共同协作、衔接联动，通过法律护航助力息诉息访，推动公共法律服务深度融入社会治理基层实践。二是在完善盐亭县智慧矫正中心建设的基础上，提升各司法所智慧矫正工作水平。综合运用信息化和智能化手段，实现入矫、监管、学习、教育帮扶、心理辅导等全过程信息化、智能化，预防和减少社区矫正对象脱管、漏管，不断推进“智慧司法”建设。三是做好“枫桥式”司法所建设。以强化阵地为重点，全力优化办公环境，健全司法所外观和制度规范化，提升司法所整体工作水平，推进省级规范化司法所建设全覆盖。
二、部门预算单位构成
司法局无下属基层预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。司法局2023年收支总预算1421.22万元，比2022年收支总预算增加146.83万元，增加主要原因人员增加，工资福利支出增加，2023年将在职人员基础绩效及退休人员慰问金纳入2023年年初预算。
（一）收入预算情况
司法局2023年收入预算1421.22万元，其中：上年结转175.8万元，占12.37%；一般公共预算拨款收入1245.42万元，占87.63%。
（二）支出预算情况
司法局2023年支出预算1421.22万元，其中：基本支出1078.72万元，占75.9%；项目支出342.5万元，占24.1%。
（三）收支增减变化情况
2023年收入增加主要原因人员增加，工资福利支出增加及2023年将在职人员基础绩效及退休人员慰问金纳入2023年年初预算。2023年支出增加主要原因人员增加，工资福利支出增加及2023年将在职人员基础绩效及退休人员慰问金纳入2023年年初预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
司法局2023年财政拨款收支总预算1421.22万元，比2022年财政拨款收支总预算增加146.83万元，增加主要原因人员增加，工资福利支出增加及2023年将在职人员基础绩效及退休人员慰问金纳入2023年年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1245.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入175.8万元；支出包括：一般公共服务（类）支出0.31万元、公共安全（类）支出1162.75万元、社会保障和就业（类）支出162.93万元、卫生健康（类）支出23.43万元、住房保障支出70.94万元、农林水（类）支出0.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
司法局2023年当年收支总预算1245.4万元，比2022年当年收支总预算增加128.1万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
司法局2023年公共安全支出（类）支出988.11万元，占当年财政拨款79.34%；社会保障和就业支出（类）支出162.94万元，占当年财政拨款13.08%；卫生健康支出（类）支出23.43万元，占当年财政拨款1.88%；住房保障支出（类）支出70.94万元，占当年财政拨款5.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全（类）司法（款）
（1）行政运行(项、2040601科目），2023年预算数为723.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）基层司法业务（项、2040604科目），2023年预算数为45万元，主要用于司法行政部门基层业务的支出。
（3）普法宣传（项、2040605科目），2023年预算数为20万元，主要用于司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法宣传资料制作、法制作品的审读评审等方面支出。
（4）律师管理（项、2040606科目），2023年预算数为22万元，主要用于律师管理和法律顾问的相关支出。
（5）公共法律服务（项、2040607科目），2023年预算数为30万元，主要用于法律援助有关支出。
（6）社区矫正（项、2040610科目），2023年预算数为110.67万元，主要用于社区矫正相关支出。
（7）法治建设（项、2040612科目），2023年预算数为20万元，主要用于行政复议、诉讼、法治政府建设、行政执法监督等方面支出。
（8）事业运行（项、2040650科目），2023年预算数为17.27万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为81.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为40.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（3）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为40.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为22.68万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为0.75万。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为70.94万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
司法局2023年一般公共预算基本支出1078.72万元，其中：
人员经费1015.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费63.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
司法局2023年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费14万元。“三公”经费无增减变化。
（一）2023年盐亭县司法局无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2022年预算无变化。2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、商务车1辆。
2023年盐亭县司法局无公务用车购置计划，无预算安排。
2023年安排公务用车运行维护费14万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障社区矫正、人民调解、司法所建设等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年盐亭县司法局无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2023年盐亭县司法局无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
司法局2023年机关运行经费预算安排63.6万元，较2022年减少5.36%，减少主要原因人员减少，主要安排用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）政府采购情况
司法局2023年安排政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算12万元。
（三）国有资产占有使用情况
司法局截止2022年12月31日国有资产总额299.52万元，其中：固定资产总额为287.23万元，主要为房屋、车辆、通用设备、家具资产；无形资产12.29万元，主要为网络建设资产。
（四）预算绩效情况说明
2023年司法局开展绩效目标管理管理的项目11个，涉及预算1421.22万元，其中:人员类项目1个，涉及预算1015.12万元；运转类项目1个，涉及预算63.6万元；特定目标类项目11个，涉及预算342.5万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2022年12月31日
川公网安备51072302110048号