盐亭县商务局关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）商务局职能简介

1.贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县国内外贸易、对外经济合作的相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城乡商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

5.按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

7.拟订促进转变全县外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

9.指导协调县内经济开发区有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

10.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

11.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

12.负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

13.牵头负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以盐亭县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14.贯彻执行国家物流工作方针、政策和规定，指导协调全县物流工作。

15.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县商务局有关内设机构承担。

19.有关职责分工。

⑴重要商品进出口管理。县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。县商务局负责在县发展和改革局确定的计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

⑵境外投资管理。县发展和改革局按规定权限对境外投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。

⑶推动会展产业发展。县商务局牵头负责全县会展业促进与管理工作。县经济合作局牵头承办投资推介会。

⑷药品流通管理。县商务局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策并拟订县级规划和政策。县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

⑸行政审批事项方面的职责分工。县行政审批局负责履行其职责范围内行政审批事项的审批职责；负责将审批事项信息及时向县商务局通报；负责职责范围内需上级相关部门审批的项目，由县行政审批局牵头上报。县商务局负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担职责范围内行政审批事项的审批职责；负责实施本行业内市场主体生产经营活动的事中事后监管。负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局；负责协助县行政审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。

（二）商务局2023年重点工作。

2023年的总体目标为第三产业在三次产业结构中占比达到50%以上，对县域经济的贡献率达50%以上，服务业增加值突破百亿元。其中，服务业增加值增长率全年预计达到增长8%；社会消费品零售总额全年预计达到增长8%；电子商务全年实现电商交易额16.5亿元，电商网络零售额7.5亿元；企业入库全年预计规上服务业企业入库2家，预计限上企业入库新增9家；外贸进出口额预计全年实现外贸进出口额不低于1.78亿元；2023年县域商业体系建设8个，续建项目10个。

二、部门预算单位构成

商务局下属基层预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

商务局2023年收支总预算1923.97万元，比2022年收支总预算增加1099.71万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

商务局2023年收入预算1923.97万元，其中：上年结转1262.17万元，占65%；一般公共预算拨款收入662.16万元，占35%。

（二）支出预算情况

商务局2023年支出预算1923.97万元，其中：基本支出1553.97万元，占80%；项目支出370万元，占20%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收入增加主要原因是上年结转增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

商务局2023年财政拨款收支总预算1923.97万元，比2022年收支总预算增加1099.71万元，主要原因是上年结转增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1923.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入1262.17万元；支出包括：一般公共服务支出614.51万元、社会保障和就业支出18.25万元、卫生健康支出8.12万元、商业服务业支出27.47万元、住房保障支出21.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务局2023年一般公共预算当年拨款1923.97万元，比2022年预算数增加1099.71万元。主要是上年结转增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商务局2023年一般公共服务支出（类）支出614.51万元，占当年财政拨款92.80%；社会保障和就业支出（类）支出18.25万元，占当年财政拨款2.75%；卫生健康支出（类）支出8.12万元，占当年财政拨款1.22%；住房保障支出（类）支出21.26万元，占当年财政拨款3.21%.

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（201类13款01项）：2023年预算数为614.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（208类05款05项），2023年预算数为18.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.行政单位医疗（210类11款01项），2023年预算数为8.12万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

4.住房公积金（221类02款01项）， 2023年预算数为21.26万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商务局2023年一般公共预算基本支出1923.97万元，其中：

人员经费312.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务局局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.935万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.935万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是控制和压缩公务接待费支出。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。主要原因是2023年盐亭县商务局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.53%。2023年公务接待费计划用于上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。2023年盐亭县商务局无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。2023年盐亭县商务局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县商务局无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县商务局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

商务局2023年机关运行经费预算安排260.20万元，较2022年增加72%，主要原因是单位新增工作人员。 

（二）政府采购情况

2023年盐亭县商务局局无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

商务局截止2022年12月31日国有资产总额314.63万元，主要为固定资产。其中：固定资产总额为314.63万元；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2023年商务局开展绩效目标管理管理的项目22个，涉及预算682.31万元，其中:人员类项目16个，涉及预算312.31万元；运转类项目1个，涉及预算20万元；特定目标类项目5个，涉及预算350万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

 

　　　　　 　　　　　　　　　　  盐亭县商务局

　　　　　　　　　　　　　　　　2023年2月6日

盐亭县2023年部门预算信息公开（商务局2022.02.02）.xlsx