共青团盐亭县委关于2024年部门预算编制的说明
中国共产主义青年团盐亭县委员会
关于2024年部门预算编制的
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
共青团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团盐亭县委由中共盐亭县委领导。共青团盐亭县委机关的主要任务是：行使团县委赋予的领导全县共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对青年社团组织进行业务指导；参与制定全县青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导；参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协同有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用；开展全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。
（二）2024年重点工作任务
一是强化思想政治引领，把准青少年青春航向。结合团员和青年主题教育，加强“红领巾宣讲团”“青年讲师团”等队伍建设，持续开展“青年大学习”“红领巾爱学习”，把党的主张、党的关怀传递到青少年身边。探索有广度的主题活动。加大选树先进引领力度。
二是突出项目服务大局，筑牢青少年成长成才高地。深化“能源化工青上阵”项目，搭建青年发展舞台。深化“小青亭志愿服务”项目，搭建青年志愿展台。通过拉练等方式加强西部计划志愿服务队伍建设，持续发挥好“传帮带”作用，不断提高志愿者实践经验，快速推动工作能力提升。深化“青恋计划”项目，搭建青年交流舞台。深化“青创计划”项目，搭建青年创业舞台。
三是巩固改革成效，全力推动青年友好型县域建设。坚持党建带团建，巩固青年友好型县域建设基础。搭建青年人才实践平台，推动青年人口集聚。三是优化硬件设施，着力提升青年在盐生活品质。实施城市金角银边“微改造、 精提升”行动，联合住建部门打造一体化的青年友好型休憩空间。优化青年之家阵地建设，紧贴青年需求多元化特征，多元策划新颖活动，变“邀来玩”为“要来玩”，增强青年归属感和幸福感。
二、部门预算单位构成
中共青年团盐亭县委下属基层预算单位0个
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。团县委2024年收支总预算143.01万元，比2023年收支总预算增加41.54万元，主要原因是人员经费，新增西部计划志愿者生活补助及“五险一金”补助。
（一）收入预算情况
团县委2024年收入预算143.01万元，其中：上年结转8.28万元，占5.79%；一般公共预算拨款收入134.73万元，占94.21%。
（二）支出预算情况
团县委2024年支出预算143.01万元，其中：基本支出101.83万元，占71.2%；项目支出41.18万元，占28.8%。
（三）收支增减变化情况
2024年收入增加主要原因是人员经费，新增西部计划志愿者生活补助及五险一金补助。2024年支出增加主要原因是人员经费，新增西部计划志愿者生活补助及“五险一金”补助。
四、财政拨款收支预算情况说明
团县委2024年财政拨款收支总预算143.01万元，比2023年财政拨款收支总预算增加41.54万元，增加主要原因是人员经费；新增西部计划志愿者生活补助及五险一金补助。收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.01万元；支出包括：人员类项目支出98.23万元，运转类项目支出3.6万元，特定目标类项目支出41.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
团县委2024年一般公共预算当年拨款134.73万元，比2023年预算数增加33.26万元。主要原因是人员经费增加;新增西部计划志愿者生活补助及“五险一金”补助。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
团县委2024年一般公共服务支出（类）支出119.29万元，占当年财政拨款88.54%；社会保障和就业支出（类）支出8.74万元，占当年财政拨款6.49%；卫生健康支出（类）支出2.33万元，占当年财政拨款1.73%；住房保障支出（类）支出4.37万元，占当年财政拨款3.24%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）
(1)行政运行（2012901科目），2024年预算数为85.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）其他群众团体事务支出（2012999科目），2024年预算数为34万元，主要用于：基层团组织建设、青年人才培养，“青马工程”支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为5.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目）2024年预算数为2.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为2.33万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为4.37万元，主要用于职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
团县委2024年一般公共预算基本支出100.73万元，其中：
人员经费97.13万元，主要包括：工资福利支出，对个人和家庭补助支出，社会保障缴费等。
公用经费3.6万元，主要包括：办公费、差旅费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
团县委2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是严控公务接待支出。
（一）2024年盐亭县团县委无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2023年预算增长-100%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年盐亭县团县委无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年盐亭县团县委无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年盐亭县团县委无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年盐亭县团县委无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
团县委2024年机关运行经费预算安排3.6万元，较2023年持平，主要安排用于办公费、差旅费等支出。
（二）政府采购情况
2024年盐亭县团县委无政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
团县委截止2023年12月31日国有资产总额4.62万元，其中：固定资产总额为4.62万元，主要为通用设备、家具。
（四）预算绩效情况说明
2024年团县委开展绩效目标管理管理的项目17个，涉及预算134.73万元。其中:人员类项目14个，涉及预算97.13万元；运转类项目1个，涉及预算3.6万元；特定目标类项目2个，涉及预算34万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
共青团盐亭县委
2024年2月28日
川公网安备51072302110048号