盐亭县退役军人事务局关于2024年部门预算编制的说明
盐亭县退役军人事务局关于2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）退役军人事务局职能简介
1.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责退役军人和其他优抚对象的信息采集、管理工作。
3.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
4.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
5.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
6.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）盐亭县退役军人事务局2024年重点工作
一是进一步夯实基层基础。持续巩固“全国示范型退役军人服务站”创建成果，着力抓好中心镇服务站及村（社区）服务站标准化建设。
二是进一步创新就创服务手段。着力解决职业技能培训到训率低、项目单一等问题，积极探索符合时代要求的就创服务新模式。
三是进一步巩固双拥创建成果。大力营造军爱民、民拥军的浓厚社会氛围，对标对表双拥模范县创建标准，提前谋划新一届全省双拥模范县创建工作。
四是进一步压实信访稳定责任。推动部分退役军人帮扶政策资金结构优化，密切关注重点群体及重点人员动向，确保社会大局和谐稳定。
二、部门预算单位构成
盐亭县退役军人事务局下属基层预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：盐亭县军队离休退休干部休养所、退役军人服务中心、盐亭县烈士纪念设施保护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐亭县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。盐亭县退役军人事务局2024年收支总预算2690.68万元（包含上年结转507.39万元），比2023年收支总预算增加661.69万元，增加主要原因1、调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助支出239.00万元，2、1-4级伤残军人护理费63.24万元，3、优抚对象医保代缴93.59万元，4、双拥工作经费（武装部作战室）88.00万元等支出增加。
（一）收入预算情况
盐亭县退役军人事务局2024年收入预算2690.68万元，其中：上年结转507.39万元，占18.86%；一般公共预算拨款收入2183.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
盐亭县退役军人事务局2024年支出预算2690.68万元，其中：基本支出330.61万元，占12.29%；项目支出2360.07万元，占87.71%。
（三）收支增减变化情况
2024年收、支出增加主要原因：1、调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助支出239.00万元，2、1-4级伤残军人护理费63.24万元，3、优抚对象医保代缴93.59万元，4、双拥工作经费（武装部作战室）80.00万元等支出增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐亭县退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算2690.68万元，比2023年财政拨款收支总预算增加661.69万元，增加原因：1、调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助支出239.00万元，2、1-4级伤残军人护理费63.24万元，3、优抚对象医保代缴93.59万元，4、双拥工作经费（武装部作战室）88.00万元等支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2183.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入507.39万元；支出包括：人员类支出300.41万元，运转类支出30.2万元，特定项目运转类2360.07万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐亭县退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款2183.29万元，比2023年预算数增加506.33万元。主要是1、调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助支出239.00万元，2、1-4级伤残军人护理费63.24万元，3、优抚对象医保代缴93.59万元，4、双拥工作经费（武装部作战室）88.00万元等支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐亭县退役军人事务局2024年部门支出预算2183.29万元，比上年增加506.33万元。其中：人员类及运转类项目支出300.61万元，占总支出预算的15.14%，主要用于支出单位行政和事业单位人员工资福利支出及维护行政运行；特定目标类项目支出1852.68万元，占总支出预算的84.86%，主要用于主要用于退役士兵安置、义务兵家属优待金及大学生入伍一次性奖励、涉军维稳、解决部分退役士兵社会保险问题和失业（再就业）军转干部等具体事务开展。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
(1)行政运行（2082801），2024年预算数为119.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
（2）事业运行（2082850），2024年预算数为113.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为31.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）行政单位医疗（2101101科目），2024年预算数为5.65万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
（2） 事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为6.82万。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
（1）住房公积金（2210201），2024年预算数为23.39万元，主要用于职工住房公积金缴费。
5.特定目标类项目预算（项、2080899）
2024年特定目标类项目预算1852.68万元，比上年增加475.78万元，增加的主要原因：1、调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助支出239.00万元，2、1-4级伤残军人护理费63.24万元，3、优抚对象医保代缴93.59万元，4、双拥工作经费（武装部作战室）80.00万元等支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐亭县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出315.6万元，其中：
人员经费300.41万元，主要包括：在职人员基本工资、津补贴、基础绩效奖、年度绩效奖、公务交通补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、工伤保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、工会经费和福利费、独生子女奖励支出。
公用经费15.2万元，主要包括：日常公用经费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐亭县退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费无变化。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算增长0%。主要原因是：2024年盐亭县盐亭县退役军人事务局无出国(境)计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2024年预算无变化。2024年公务接待费计划用于本单位按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长0%。主要原因是2024年盐亭县盐亭县退役军人事务局无公务用车购置计划，无预算安排。
2024年盐亭县盐亭县退役军人事务局无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年盐亭县盐亭县退役军人事务局无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2024年盐亭县盐亭县退役军人事务局无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
盐亭县退役军人事务局2024年机关运行经费预算安排15.2万元，较2023年减少2万元，主要原因是在电费和差旅费安排上减少。
（二）政府采购情况
盐亭县退役军人事务局2024年安排政府采购预算59.46万元，其中：政府采购货物预算59.46万元。
（三）国有资产占有使用情况
盐亭县退役军人事务局截止2023年12月31日国有资产总额42.17万元，其中：固定资产总额为42.17万元，主要为家具、家电、通用设备、专用设备等资产；无形资产0万元。
（四）预算绩效情况说明
2024年盐亭县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算2183.29万元，其中:人员类项目14个，涉及预算300.41万元；运转类项目3个，涉及预算30.2万元；特定目标类项目15个，涉及预算1852.68万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。
5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。
7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
盐亭县退役军人事务局
2024年2月29日
川公网安备51072302110048号