盐亭县武引建设管理局关于2023年部门预算编制的说明

盐亭县武引建设管理局关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县武引建设管理局职能简介。

1、宣传、贯彻党中央、国务院关于水利工程建设管理等有关法律、法规；贯彻落实县委、县政府及上级业务主管部门关于武引工程建设管理的意见和工作部署。

2、研究制定和组织实施武引和莲花湖灌区水利发展的中长期规划和年度计划，制定开发和利用保护水资源的具体措施。

3、负责灌区工程建设的规划设计、报批、招标、施工、安全质量监督管理、检查验收、竣工决算等工作。

4、组织筹集工程建设资金，强化资金的使用和管理。

5、负责莲花湖水库和灌区安全度汛，搞好管护和病害整治，确保工程正常运行。

6、负责灌区的调水、配水等农业灌溉管理工作，实行有偿供水，计划用水，节约用水，按时收缴水费。

7、指导和协调农民用水者协会开展好供水管理工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）盐亭县武引建设管理局2023年重点工作。

1、强力推进在建工程建设

   加强要素保障，稳步推进武引一期现代化改造提升项目、莲花湖灌区续建配套和节水改造项目及桂花斗渠建设，全力以赴抓好金鸡、八角分支渠建设，争取2023年年底工程建成，早日发挥效益。

2、抓好武引莲花湖灌区供水管理及防洪度汛工作

制定2023年度供水计划和供水调度，抓好2022年水毁维修，认真做好武引一二期、莲花湖防汛抗旱工作，预计全年完成供水3200万方，保障15个乡镇的18万亩田地灌溉，以及灌区群众生产生活用水，确保灌区工程运行及人民群众生命财产安全。做好防汛值班值守，严格落实汛期24小时值班和领导带班制度，保持值班通讯畅通，加强签到考勤，强化应急值守和信息报送，保证险情、汛情及灾情及时、准确上传下达；加强防汛物资储备，确保汛期期间防汛物资备得足、调得动、运得出、用得上；加强渠道巡查，督促各抢险队汛前加强巡查力度，及时排查、上报防汛问题，确保安全度汛。           

3、抓好项目编制、包装、储备工作

加强与水利、自然资源、农业等项目的协同包装，共同发行，发行成功后，各自实施各自的项目，以解决配套项目无建设资金的困境。

4、抓好莲花湖水库综合治理及安全管理

做好莲花湖水库防洪调度，牢牢扛起水库安全度汛责任，全过程落实水库安全度汛措施，强化水库运行管理，迅速处置水库突发险情，依法防控、科学防控。争取水质治理资金项目，加强水质改善专项治理，提高水质标准，做好库区环境卫生维护工作，完善环保监管长效机制。充分整合水利、自然景观、嫘祖文化等各类资源优势，做好开发整体规划和宣传，加快发展水利经济，贯彻落实河湖长制工作。

 

二、部门预算单位构成

盐亭县武引建设管理局没有下属基层预算单位。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县武引建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。盐亭县武引建设管理局2023年收支总预算1586.95万元，比2022年收支总预算727.85万元增加859.10万元，增加118.03%，主要原因是上年项目结转资金增加幅度大。

（一）收入预算情况

盐亭县武引建设管理局2023年收入预算1586.95万元，其中：上年结转876.68万元，占55.24%；一般公共预算拨款收入710.27万元，占44.76%。

（二）支出预算情况

盐亭县武引建设管理局2023年支出预算1586.95万元，其中：基本支出575.27万元，占36.25%；项目支出1，011.68万元，占63.75%。

（三）收支增减变化情况

2023年收入增加主要原因是上年项目结转资金增加幅度大，2023年支出增加主要原因是上年项目结转资金增加幅度大。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县武引建设管理局2023年财政拨款收支总预算1，586.95万元，比2022年财政拨款收支总预算增加859.10万元，主要原因是上年项目结转资金增加幅度大。收入包括：本年一般公共预算拨款收入710.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入876.68万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）90.16万元，占总支出预算的5.68%；卫生健康支出（类）14.52万元，占总支出预算的0.91 %；农林水支出（类）1，358.86万元，占总支出预算的85.63 %；灾害防治及应急管理支出（类）86.72万元，占总支出预算的5.46%；住房保障支出（类）36.69万元，占总支出预算的2.32%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县武引建设管理局2023年一般公共预算当年拨款710.27万元，比2022年预算数增加82.42万元。主要是渠系维修资金以及工资福利增加幅度大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县武引建设管理局2023年社会保障和就业支出（类）90.16万元，占总支出预算的12.69%；卫生健康支出（类）14.52万元，占总支出预算的2.04 %；农林水支出（类）568.90万元，占总支出预算的80.10%；住房保障支出（类）36.69万元，占总支出预算的5.17%。

 

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为48.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2023年预算数为24.46万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。  

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

（1）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为16.77万元，主要用于单位职工其他社会保险缴费。 

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为14.52万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

4.农林水支出（类）水利（款）

（1）事业运行（项、2130104科目），2023年预算数为433.90万元，主要用于农业事业单位运行的基本支出。

（2）水利工程运行与维护（项、2130306科目），2023年预算数为55.00万元，主要用于武引、莲花湖灌区运行维护的经费支出。

（3）防汛（项、2130314科目），2023年预算数为50.00万元，主要用于武引、莲花湖灌区的防汛经费支出。

（4）农村基础设施建设（项、2130504科目），2023年预算数为30.00万元，主要用于武引、莲花湖渠系维修经费支出。                     

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

    （1）住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为36.69万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县武引建设管理局2023年一般公共预算基本支出575.27万元，其中：

人员经费551.27万元，主要包括：工资福利支出527.38万元，商品和服务支出7.54万元，对个人和家庭补助支出16.36万元。

公用经费24.00万元，主要包括：办公费7.00万元，印刷费1.20万元，邮电费1.00万元，差旅费6.02万元，会议费3.70万元，培训费1.00万元，公务接待费4.08万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县武引建设管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是强化单位内部管理。

（一）2023年盐亭县武引建设管理局无出国(境)计划，无预算安排，因公出国（境）经费较2022年预算无变化。

公务接待费较2022年预算减少20.00%。2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。计划国内公务接待102批次，389人次（不包括陪同人员）。 

公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年盐亭县武引建设管理局无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年盐亭县武引建设管理局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县武引建设管理局无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县盐亭县武引建设管理局无国有资本经营预算安排的支出。                        

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县武引建设管理局2023年机关运行经费预算安排24.00万元，较2022年持平。主要安排用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利工程建设运行事业发展相关工作。

（二）政府采购情况

2023年盐亭县盐亭县武引建设管理局无政府采购预算安排的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　　 盐亭县武引建设管理局截止2022年12月31日国有资产总额4，206.39万元，其中：固定资产总额为3，109.31万元，主要为渠道工程资产；无形资产0万元。

（四）预算绩效情况说明

2023年盐亭县武引建设管理局开展绩效目标管理管理的项目19个，涉及预算710.27万元，其中:人员类项目15个，涉及预算551.27万元；运转类项目1个，涉及预算24万元；特定目标类项目3个，涉及预算135万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

　　　　　　　　　　　　　　　盐亭县武引建设管理局

　　　　　　　　　　　　　　　　2023年2月6日

盐亭县2023年部门预算信息公开表.xlsx