2022年度武引建设管理局部门决算

 

                     第一部分 部门概况

一、部门职责

盐亭县武引建设管理局（简称武引局）是县政府直属正科级事业单位，挂盐亭县莲花湖管理局牌子，经费形式为财政全额补助。其主要职能是：

1、宣传、贯彻党中央、国务院关于水利工程建设管理等有关法律、法规；贯彻落实县委、县政府及上级业务主管部门关于武引工程建设管理的意见和工作部署。

2、研究制定和组织实施武引和莲花湖灌区水利发展的中长期规划和年度计划，制定开发和利用保护水资源的具体措施。

3、负责灌区工程建设的规划设计、报批、招标、施工、安全质量监督管理、检查验收、竣工决算等工作。

4、组织筹集工程建设资金，强化资金的使用和管理。

5、负责莲花湖水库和灌区安全度汛，搞好管护和病害整治，确保工程正常运行。

6、负责灌区的调水、供水等农业灌溉管理工作，实行有偿供水，计划用水，节约用水，按时收缴水费。

7、指导和协调农民用水者协会开展好供水管理工作。

8、负责全县水利工程建设移民拆迁安置和后期扶持工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

盐亭县武引建设管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1、内设机构：盐亭县武引建设管理局内设办公室、计财股、工程股、人事股、供水股、莲花湖管理所、安全维稳股7个中层股室。 

2、人员情况：

单位2022年末有在编职工30人，退休人员13人，长期聘用人员24人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1478.5万元。与2021年相比，收、支总计各减少63017.63万元，下降97.71%。主要变动原因是2021年县级财政追加安排武引二期建设县级配套资金62，930.99万元，而2022年无该项目追加安排，因此本年度下降幅度较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1478.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473.5万元，占99.66%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占0.34%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1478.5万元，其中：基本支出737.65万元，占49.89%；项目支出740.85万元，占50.11%

（图3：支出决算结构图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度武引局财政拨款收、支总计1478.5万元，与2021年相比，收、支总计各减少63017.63万元，下降97.71%。主要变动原因是2021年县级财政追加安排武引二期建设县级配套资金62，930.99万元，而2022年无该项目追加安排，因此本年度下降幅度较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1473.5万元，占本年支出合计的99.66%。与2021年一般公共预算财政拨款支出43733.82万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少42260.31万元，减少96.63%。主要变动原因是县财政2021年安排一般公共预算财政拨款42，500.00万元，用于武引二期建设县级配套，而2022年没有安排该项目一般公共预算财政拨款，因此减少幅度较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1473.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出72.76万元，占4.94%；卫生健康支出（类）3.78万元，占0.26%；城乡社区支出（类）289.73万元，占19.66%，农林水支出（类）1067.43万元，占72.44%，交通运输支出（类）1.00万元，占0.07%；住房保障支出（类）32.52万元，占2.21%，灾害防治及应急管理支出（类）6.28万元，占0.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1473.5万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为33.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为16.80万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为22.37万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为3.78万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为289.73万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为219.84万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：决算数为391.55万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为175.00万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为173.30万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数50.00万元，完成预算100%；

11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为20.00万元，完成预算100%,。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为37.26万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）行政运行支出（项）：支出决算数为0.48万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项：）1.00万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为32.52万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算数为6.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出732.65万元，其中：

人员经费601.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

　公用经费131.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成预算100%。较上年减少1.11万元，下降21.39%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，与上年持平；公务接待费支出决算4.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是未组织因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是实际使用车辆为0。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.11万元，下降21.39%。主要原因是单位进一步强化管理，强化内部控制。其中：

国内公务接待支出4.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待68批次，639人次（不包括陪同人员），共计支出4.08万元，具体内容包括：上级部门调研、考核、检查支出3.27万元，其他区市县到我局交流、学习支出0.81万元。

2022年本单位没有外事接待公务活动，没有外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出5.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，盐亭县武引建设管理局无机关运行经费支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

（二）政府采购支出情况

2022年，盐亭县武引建设管理局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武引局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对刘杨、白元等5条农渠洪灾修复、莲花湖运行、武引、莲花湖防洪和武引一期及莲花湖渠系维修整治、抗旱5个专项支出开展了预算事前绩效评估，对5个专项支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个专项支出项目开展绩效监控。同时本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年盐亭县武引建设管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业部位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位为离退休人员支付的年终慰问费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：两岔滩水库灌区配套改造试点项目建设支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年产粮大县奖励资金，用于莲花湖渠道维修及日常维护。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：水利系统用于江、河、湖、滩等工程运行与维护基本支出。                                                           11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于用于武引二期盐亭灌区斗渠建设前期经费支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指即反映水利系统用于江、河、胡、滩等治理工程运行与维护方面的支出，县财政给本单位安排的武引、莲花湖渠系维修经费支出。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出，县财政给本单位安排的武引、莲花湖灌区防汛经费支出。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指2021年度第一书记、驻村工作队员乡镇补贴。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：即管船经费支出。

 

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指刘扬、白元等5条农渠建设改造项目支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

 附件1 

  

2023年盐亭县武引建设管理局

整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）机构组成。

盐亭县武引建设管理局（以下简称县武引局）是县人民政府直属正科级事业单位，挂盐亭县莲花湖管理局牌子，经费形式为财政全额补助。武引局内设办公室、人事股、工程股、供水股、计财股、莲花湖管理所、安全维稳股7个中层机构。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

（1）宣传、贯彻党中央、国务院关于水利工程建设管理等有关法律、法规；贯彻落实县委、县政府及上级业务主管部门关于武引工程建设管理的意见和工作部署。

（2）研究制定和组织实施武引和莲花湖灌区水利发展的中长期规划和年度计划，制定开发和利用保护水资源的具体措施。

（3）负责灌区工程建设的规划设计、报批、招标、施工、安全质量监督管理、检查验收、竣工决算等工作。

（4）组织筹集工程建设资金，强化资金的使用和管理。

（5）负责莲花湖水库和灌区安全度汛，搞好管护和病害整治，确保工程正常运行。

（6）负责灌区的调水、配水等农业灌溉管理工作，实行有偿供水，计划用水，节约用水，按时收缴水费。

（7）指导和协调农民用水者协会开展好工程和供水管理工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

2.人员概况

 

县编委核定县武引局事业编制30名。2022年12月末，单位实有在职事业编制职工30名（其中：事业工勤人员编制1名），长期聘用人员24名。

（三）年度主要工作任务。

1、继续推进武引盐亭灌区工程建设

抓好武引二期中小渠系项目完工验收工作，完成青松、盛水农渠建设扫尾工作并进行竣工验收；开工建设武引一期共麻分支渠改造提升项目，力争开工建设桂花斗渠项目，开展莲花湖灌区改造提升项目前期工作，做好武引二期盐亭灌区中小渠系工程初步设计工作；全年预计完成投资5000万元。
    2、抓好武引莲花湖灌区供水管理及防洪度汛工作
   召开好武引莲花湖灌区春灌工作会，制定2022年度供水计划和供水调度，抓好2021年水毁维修，认真做好武引、莲花湖防汛抗旱工作，预计全年完成供水1200万方，保障8个乡镇的5万亩田地灌溉，以及灌区群众生产生活用水，确保灌区工程运行及人民群众生命财产安全。
     3、抓好项目编制、包装、储备工作
  加强与省、市有关部门的沟通和衔接，重点抓好灌区配套建设、武引一期渠道改造提升及水库治理等项目编制、包装、储备和争取工作。
     4、抓好莲花湖水库综合治理及安全管理
   完成莲花湖大坝安全应急预案编制评审，汛前完成泄洪供水设施的检修，争取水质治理资金项目，加强水质改善专项治理，提高水质标准，做好库区环境卫生维护工作，完善环保监管长效机制。充分整合水利、自然景观、嫘祖文化等各类资源优势，做好开发整体规划和宣传，加快发展水利经济，贯彻落实河湖长制工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

认真贯彻落实中央、省、市、县全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，在水旱灾害防御调度、河长制工作水土保持工作中都取得了较大的成就。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年县武引建设管理局本年收入1478.5万元，其中财政拨款收入1478.5万元，占100%

2.部门总体支出情况

2022年1-12月县武引局支出合计1478.5万元，其中：

（1）工资福利支出578.89万元，占总支出的39.15%；

（2） 商品和服务支出136.34万元，占总支出的9.22%；

（3）对个人及家庭补助支出22.42万元，占总支出的1.51%；

（4）项目支出740.85万元，占总支出的50.12%。

3.部门总体结转结余情况

2022年县武引局总体无结转结余。 

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计1478.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473.5万元，占99.66%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.34%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计1478.5万元，其中：基本支出737.65万元，占49.88%；项目支出740.85万元，占50.12%。

3.部门财政拨款结转结余情

2022年武引局部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析。

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我局人员类项目年初预算批复金额 481.89万元，调整预算金额118.42万元，全年预算金额601.31万元，完成支付金额601.31万元，执行进度100%，预算完成情况好。

2.运转类项目绩效分析

我局运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额 24万元，因公务接待费调减0.02万元，调整全年预算金额为23.98万元，完成支付金额23.98万元，执行进度100%。

3.特定目标类项目绩效分析

我局所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额 409.73万元，调整全年预算金额为740.85万元，完成支付金额 740.85万元，执行进度100%。

（二）部门整体履职绩效分析及结果应用情况。

2022年，县武引局紧紧围绕县委、县政府“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，结合“真抓实干，建功一线”主题活动，较好完成了项目建设任务和各项经济指标，为全县经济发展、灌区群众用水提供坚实的保障。

编制预算时，充分发挥各局办的职能职责，对来年开展的工作和推进的项目进行梳理，部门整体绩效目标编制较完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

履职目标

 

2022年，县武引局紧紧围绕县委、县政府“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，结合“真抓实干，建功一线”主题活动，较好完成了项目建设任务和各项经济指标，为全县经济发展、灌区群众用水提供坚实的保障

 

主要履职情况

 

2022年重点工作推进情况。

统筹兼顾，紧跟质量，项目建设加快推进。

1.武引二期中小渠系项目，武引二期盐亭县灌区共6条支渠总长97.63km，设计灌面40.23万亩，批复总投资4.7亿元。2021年12月开始，石黑、大宝等支渠相继完工通水，8月28日金洗支渠完成试通水工作后，武引二期盐亭灌区6条支渠全面完工通水，预计2023年5月底完工验收。

2.乡村振兴项目，青松、盛水农渠总长7.5km，设计灌面5562亩，总投资500万元；2021年3月开工建设，目前已全面完工。金鸡、八角分支渠全长20.8公里，总设计灌面20490亩，总投资7000万元，已于2022年9月份开工实施，年底已完成工程量的50%。

3.拟新建工程推进情况，一是盐亭县嫘祖镇、西陵镇等16个乡镇水网工程项目桂花分支渠，目前正在完善环评、初设等前期工作，11月底开工建设， 12月底前完成投资300万元。二是2022年水利救灾资金武引灌区末级渠系建设项目，中央资金550万元，去年10月中旬完成设计单位选择，11月底前完成设计，预计12月中旬完成财评及招标，12月底进场施工，预计2023年3月底前完成建设任务。三是莲花湖灌区续建配套和节水改造项目，该项目拟投资1.3亿元，目前，水利厅已予立项，初设公开招标已挂网，10月完成了初设省级评审，2023年1月已下达中央资金3060万，计划于2023年3月开工。

周密部署，真抓实干，灌区管理深入有效。

2022年，我局立足灌区实际，抓好渠系工程岁修和日常维护整治，3月底，完成了灌区工程岁修，共抢修整治渠道25.11公里, 渠道清淤53.18公里，检修放水闸门42个，保证了输水渠系畅通。面对冬干春夏连旱的重大旱情，武引、莲花湖灌区全年供水2300余万方，保证了春灌用水和群众生产、生活用水。大力开展水费征收工作，全年预计征收水费75余万元。负责制订莲花湖水库防汛预案，开展防汛演练和隐患排查整治，确保人民群众生命财产安全。

转变意识，想方设法，经济指标稳中有进。

1.固定资产入库：固定资产入库全年任务为6000万元，完成入库2.62亿元，完成全年目标任务的436.6%。

2.固定资产入统：固定资产入统全年任务5000万元，完成8954万元，完成全年目标任务的179%。

3.对上争取：对上争取全年任务为2000万元，争取到位资金1170万元，完成全年目标任务的56.5%。

特色亮点工作

6月下旬以来，面对持续高温少雨天气，我局积极行动，成立了6个供水抗旱防汛服务队，局班子成员分片负责，抽调干部职工36人，协水员68名，驻守一线，划段包干，错峰轮灌，全力以赴供水、保水、管水，抓好抗旱服务。武引灌区从4月开始供水6轮，为高渠镇等11个乡镇街道办供水1350余万方，受益面积12万亩，受益群众20余万人，比正常年份多供1100余万方；莲花湖灌区从5月供水，连续供水86天，为莲花湖乡等乡镇供水960万方，受益面积4.6万余亩，受益群众8万余人，比正常年份多供640余万方。其中，为确保富驿场镇用水，调水2次15余万方，为永泰场镇调水3次40余万方，大兴场镇调水2次11余万方。

（三）自评质量。

武引局财务管理规范，有问题及时与财政部门沟通解决，积极完成财政部门组织的预决算编报等方面工作，按规定及时公开对预决算、绩效信息。部门整体支出自评合理，准确性较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

1.部门整体绩效目标的制定还需更完整、合理。

2.部门预算执行进度因财政资金调度难以保证均衡。

3.资产清查还需更及时、准确、全面。

4.内控制度有待进一步完善。

5.绩效评价工作有待加强。

（三）改进建议。

1.进一步加强业务人员对部门整体绩效和重点项目绩效目标制定学习。

2.部门在财政资金保证的前提下按要求严格预算执行管理。

3.落实专人按要求对资产进行及时、准确，全面清查。

4.进一步完善内控制度，并将制度执行到位。

5.加强业务人员对全过程预算绩效管理相关知识的学习。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度盐亭县武引局

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

附件2

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目包括：产粮大县奖励资金（武引一期莲花湖渠系维修整治）

（二）项目绩效目标。

修复武引一期明渠117处2441米，渠道清障2832米，渠系小型建筑物修复7处；修复莲花湖灌区明渠253米，渠道清障5762米，渠系小型建筑物修复2处.

（三）项目自评步骤及方法。

每个项目实施结束，各业务股室对本股室实施的项目进行绩效自评，预算绩效管理工作领导小组成员具体核实各个项目绩效目标完成情况，并对各个项目的自评报告定稿。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照程序进行项目资金申报，待上级批复后，按照项目实施方案进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：

产粮大县奖励资金（武引一期莲花湖渠系维修整治）119.84万元；

2．资金到位：

农村水利（武引一期莲花湖渠系维修整治）119.84万元

3．资金使用：

修复武引一期明渠117处2441米，渠道清障2832米，渠系小型建筑物修复7处；修复莲花湖灌区明渠253米，渠道清障5762米，渠系小型建筑物修复2处.

（三）项目财务管理情况。

武引局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：

2022年武引局省级专项项目包括：产粮大县奖励资金（武引一期、莲花湖渠系维修整治）

项目实施流程、实施进度等严格按照项目实施合同进行。

（二）项目管理及监管情况:

2022年我局认真贯彻落实中央、省、市、县全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。一是事前绩效评估：每一个项目立项前，业务股室都要对新建项目设立项目绩效目标、项目实施方案，然后预算绩效管理工作领导小组成员对这个项目设立的必要性、投入经济性、绩效目标科学性、预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。二是事中绩效监督：项目实施工程中，预算绩效管理工作领导小组成员要不定时地对项目实施、项目绩效目标完成、资金拨付等情况进行监督、指导。三是事后绩效评价：每个项目实施结束，各业务股室对本股室实施的项目进行绩效自评，预算绩效管理工作领导小组成员具体核实各个项目绩效目标完成情况，并对各个项目的自评报告定稿。四是绩效评价结果的应用：每个项目绩效评价结束后，我局会根据绩效评价结果改进预算管理，完善政策、提高管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

修复武引一期明渠117处2441米，渠道清障2832米，渠系小型建筑物修复7处；修复莲花湖灌区明渠253米，渠道清障5762米，渠系小型建筑物修复2处。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：

灌区农产品产量在2021年的基础上亩均增产3kg，灌区农民人均纯收入增加20元。

2.社会效益：

使武引、莲花湖两大灌区人畜饮用水得到了保障，提高了灌区的防洪抗旱能力，节约资源，改善环境，促进了灌区的发展和稳定受益区群众满意度达90%。

3.生态效益：

通过对武引一期、莲花湖渠系维修整治，能够提升了农作物的灌溉率。

4.武引一期、莲花湖渠系维修整治大大提升了农业抗灾减灾能力和综合生产能力，2022年无山洪灾害危险事故的发生，切实保障了人民群众生命财产安全。

5.可持续影响：

已建工程均能良性运行，工程均达到设计使用年限。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2022年绩效评价规定，我单位积极完善绩效评价指标体系，履行法定职责，按时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，加强财务预算和强化内部财务监督管理，严格控制各项开支，厉行节约，做到收支平衡，大力培植税源、积极对上争取，努力筹措资金，确保各项业务工作顺利开展。

（二）存在的问题。

我局项目预算绩效管理工作存在预算项绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）相关建议。

绩效评价工作是为了推动预算管理的进一步科学化，提高财政资金使用效率。因此，在以后的工作中，要充分运用绩效评价的成果，把绩效目标管理贯穿工作的始终。并按照相关规定在门户网站上及时公开绩效评价的内容，广泛接受社会各界的监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表：

表1 产粮大县奖励资金（武引一期、莲花湖渠系维修整治）项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			产粮大县奖励资金（武引一期、莲花湖渠系维修整治）
盐亭县武引局					资金使用单位	盐亭县武引局
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	119.84	119.84		100%
			其中：中央、省补助	119.84	119.84		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	小型水库工程设施维修养护22座				100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	武引一期明渠修复及渠道清障		5273米	515米
			莲花湖灌区明渠修复及渠道清障		6015米	6236米
		质量指标	武引一期灌区项目验收		质量评定合格	合格
			莲花湖灌区项目验收		质量评定合格	合格
			已建工程是否存在质量问题		否	否
		时效指标	武引一期灌区项目施工期限		30天	30天
			截莲花湖灌区项目施工期限		30天	30天
		成本指标	工程建设部分投资		119.84万元	119.84万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	亩均增产效益、人均增收效益		3kg、20元	3kg、20元
		社会效益 指标	恢复供水能力		6.02万亩	6.02万亩
			乡村振兴		为乡村振兴进一步创造条件
		生态效益 指标	抗旱排涝		灌区抗旱防洪能力提升	抗旱防洪能力提升
			节能环保		节省能源，改善环境
		可持续影响指标	水资源调配		灌区水资源重新配置，提高了利用率
		……	经济社会发展		为灌区经济社会发展提供用水保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≧90%	≧90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 盐亭县武引建设管理局.XLS