盐亭县武引建设管理局关于2024年部门预算编制的说明

盐亭县武引建设管理局

关于2024年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县武引建设管理局职能简介。

1.宣传、贯彻党中央、国务院关于水利工程建设管理等有关法律、法规；贯彻落实县委、县政府及上级业务主管部门关于武引工程建设管理的意见和工作部署。

2.研究制定和组织实施武引和莲花湖灌区水利发展的中长期规划和年度计划，制定开发和利用保护水资源的具体措施。

3.负责灌区工程建设的规划设计、报批、招标、施工、安全质量监督管理、检查验收、竣工决算等工作。

4.组织筹集工程建设资金，强化资金的使用和管理。

5.负责莲花湖水库和灌区安全度汛，搞好管护和病害整治，确保工程正常运行。

6.负责灌区的调水、配水等农业灌溉管理工作，实行有偿供水，计划用水，节约用水，按时收缴水费。

7.指导和协调农民用水者协会开展好供水管理工作。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）盐亭县武引建设管理局2024年重点工作。

1.积极做好项目推进工作

一是持续抓好盐亭县莲花湖灌区续建配套与节水改造项目推进工作，全年完成投资7300万元。二是强力推进盐亭县嫘祖镇、西陵镇等16个乡镇水网工程桂花、柏冯、花林、安家等4条分支渠，茶亭、青献、双渔等9条农渠建设，确保工程建设有序推进，完成投资4.2亿元。三是全力做好武引一期现代化改造提升项目建设，计划2024年4月全面完工，完成投资1582万元。

2.抢抓政策机遇，做好项目包装

为全面夯实武引水利基础设施，我局将重点围绕全国1万亿国债投向水利八大领域和水利投资政策，积极谋划包装重点水利项目，全力跟进被水利厅推送至国家发改委的5个A类项目，落实专人继续加强对上争取及项目前期准备工作，确保项目落地落实，实现2024年工作开门红。

3.全面完成年度供水任务

制定2024年度供水计划和供水调度，抓好2023年水毁维修，认真做好武引、莲花湖防汛抗旱工作，预计全年完成供水3200万方，一是积极协调省武引中心及灌区各县，做好用水调度，安排部署好全年供水工作，确保农业生产供水顺利进行。二是保质保量完成冬灌供蓄水任务，确保塘、库、堰等水利设施应蓄尽蓄。

二、部门预算单位构成

盐亭县武引建设管理局没有下属基层预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县武引建设管理局的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。盐亭县武引建设管理局2024年收支总预算931.28万元，比2023年收支总预算1586.95万元减少655.67万元，减少41.32%，主要原因是上年项目结转资金增加幅度大。

（一）收入预算情况

盐亭县武引建设管理局2024年收入预算931.28万元，其中：上年结转253.84万元，占27.26%，一般公共预算拨款收入677.43万元，占72.74%。

（二）支出预算情况

盐亭县武引建设管理局2024年支出预算931.28万元，其中：基本支出528.37万元，占56.74%；项目支出402.91万元，占43.26%。

（三）收支增减变化情况  

2024年收入减少主要原因是上年项目结转资金增加幅度大，2024年支出减少主要原因是上年项目结转资金增加幅度大。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县武引建设管理局2024年财政拨款收支总预算931.28万元，比2023年财政拨款收支总预算减少655.67万元，主要原因是上年项目结转资金增加幅度大。收入包括：本年一般公共预算拨款收入677.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入253.84万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）87.58万元，占总支出预算的9.40%；卫生健康支出（类）17.55万元，占总支出预算的1.88 %；农林水支出（类）793.23万元，占总支出预算的85.18 %；住房保障支出（类）32.91万元，占总支出预算的3.53%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县武引建设管理局2024年一般公共预算当年拨款677.43万元，比2023年预算数减少32.84万元。主要是上年项目结转资金增加幅度大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县武引建设管理局2024年社会保障和就业支出（类）支87.58万元，占当年财政拨款12.93 %；卫生健康支出（类）支出17.55万元，占当年财政拨款2.59%；农林水支出（类）支出539.39万元，占当年财政拨款79.62%；住房保障支出（类）支出32.91万元，占当年财政拨款4.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

事业运行（项、2130104科目)，2024年预算数为386.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为43.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为21.94万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。  

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为21.67万元，主要用于单位职工其他社会保险缴费。 

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项、2101102科目），2024年预算数为17.55万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

5.农林水支出（类）水利（款）

（1）防汛（项、2130314科目），2024年预算数为48.00万元，主要用于武引、莲花湖灌区的防汛经费支出。

(2）水利工程运行与维护（项、2130306科目），2024年预算数为55.00万元，主要用于武引、莲花湖灌区运行维护的经费支出。。

（3）农村基础设施建设（项、2130504科目），2024年预算数为50.00万元，主要用于2024年度武引、莲花湖灌区渠道岁修整治费用支出。                     

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为32.91万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县武引建设管理局2024年一般公共预算基本支出528.37万元，其中：

人员经费507.57万元，主要包括：工资福利支出474.38万元，商品和服务支出7.47万元，对个人和家庭补助支出25.72万元。

公用经费20.8万元，主要包括：办公费7.00万元，印刷费1.00万元，邮电费1.00万元，差旅费6.00万元，会议费0.75万元，培训费1.00万元，公务接待费4.05万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县武引建设管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是强化单位内部管理。

（一）2024年盐亭县武引建设管理局无出国(境)计划，无预算安排，因公出国（境）经费较2023年预算无变化。

（二）公务接待费较2023年预算减少0.74%。2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。计划国内公务接待102批次，379人次（不包括陪同人员）。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年盐亭县武引建设管理局无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年盐亭县武引建设管理局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县武引建设管理局无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县武引建设管理局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县武引建设管理局2024年机关运行经费预算安排20.80万元，较2023年减少13.33%，主要原因是职工福利调整和人员增减变化 ，主要安排用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利工程建设运行事业发展相关工作。

（二）政府采购情况

2024年盐亭县武引建设管理局无政府采购预算安排的支出。

   （三）国有资产占有使用情况

盐亭县武引建设管理局截止2023年12月31日国有资产总额72630.88万元，其中：固定资产总额为68510.48万元，主要为渠道工程资产；无形资产9.51万元。

（四）预算绩效情况说明

2024年盐亭县武引建设管理局开展绩效目标管理管理的项目19个，涉及预算677.43万元，其中:人员类项目15个，涉及预算503.63万元；运转类项目4个，涉及预算173.8万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括公用经费和其他运转类项目。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

 

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映用于事业单位其他社会保险缴费方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于事业单位基本医疗保险方面的支出。 

14.农林水支出（类）水利（款）：反映事业单位用于水利方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

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2024年部门预算信息公开.xlsx