盐亭县文化广播电视和旅游局关于2023年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

（一）盐亭县文化广播电视和旅游局职能简介

拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和观范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划井组织实施。推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。    

管理全县重大文化广播电视和旅游活动。指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准、均等化。

推进文化广耀电视和旅游科技创新，推进行业信息化、标准化建设。

负责非物质文化遗产保护，推动非物顺文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

组织实施文化和旅游资源普查挖据、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对交流，推动盐亭旅游品牌。

负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，同有关部门对网络视听节目服务进行管理。负责县内电视剧制作的指导、监管工作等。

管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位、指导申报等工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务等工作。

完成县委县政府交办的其他任务。

   （二）盐亭县文化广播电视和旅游局2023年重点工作

紧密结合我县“十四五”规划，大力实施“产业强县、开放兴县、文旅活县”战略，为更好贯彻落实“三大战略”，我们将坚持守正创新，着力打造文化旅游精品，不断满足人民日益增长的美好生活需要，特别是对美好文化和旅游生活的需求，现提出如下工作计划。

1.工作思路

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“文旅活县”战略的关键之年。全县文广旅系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委县政府决策部署，聚焦主责主业，坚持“文旅融合、资源整合、市场结合、思想灵活”四个原则，突出做好“产业做优、项目做实、品牌做靓、队伍做强”四篇文章。进一步解放思想，开拓创新，攻坚克难，创先争优。

2.主要措施

（1）坚持文旅融合，促进文旅产业稳步发展。一是抓规划，整合产业发展资源。以“十四五文旅发展规划”为基础，继续完善乡镇级片区旅游专项规划和专章的编制。以“一核带多点”的理念，聚焦重点景区建设，吸引资源要素聚集，提升乡村旅游景区价值，促进区域旅游资源协同发展。二是抓项目，巩固产业发展基础。继续推进嫘祖圣境、墨竹里风情街、高山国家森林公园保护展示设施等项目建设。做好嫘祖陵景区建设、文同诗竹园二期专项债券项目的前期工作和发行后项目推进；加快全域旅游项目可研及一案两书编制，继续完善已发行专项债券项目的相关资料，争取成功包装更多专项债券项目。三是抓市场主体培育，增强产业发展后劲。指导盐亭丝路源文旅公司着手运营嫘祖陵景区、文同诗竹园景区，在运营好两个3A景区的基础上，拓宽产业链条，优化产业供给，不断发展壮大，逐步成长为规上企业。四是抓品牌创建，提升产业发展质效。对照《旅游景区质量等级的划分与评定》标准，指导龙凤谷景区加快3A景区创建，为创建省级旅游度假区打下坚实基础；作好高山公园创建省级生态旅游示范区前期准备工作；打造一批具有盐亭地方特色的主体文化酒店和民宿，扶持文旅产业提质增效。

（2）坚持文旅惠民，完善文旅公共服务体系。一是夯实基层文化阵地建设。完成巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，保障困难群体有线电视基本收视，持续开展送文化下乡和基层强弱补短等活动。创建一批乡村文化振兴样板村，至少一个达到市级及以上标准。完成应急广播项目，达到省、市、县标准要求；对上争取智慧广电（应急广播的应用）项目。根据《盐亭县乡镇公共文化设施专项规划》和四川省“十四五”公共文化服务体系建设规划，启动综合文化站评估定级工作，开展摸底调查建立台账、对标补短。二是提高公共文化服务效能。持续推行“三馆一站”免费开放服务，加快推进公共文化服务场所宜游化建设，创新服务形式，挖掘服务潜能。

（3）坚持宣传推介，扩大盐亭文旅影响力。一是充分利用绵阳旅游、智游天府等网络平台，积极发挥“三微一端”等新媒体平台的优势，加强文旅信息的线上推介；积极参加“绵品出川”“宽窄巷子文旅推介”等线下推介活动，指导有关乡镇、村办好“桃花节”“球宿花卉展”等乡村旅游节庆活动。二是以盐亭文化创作高质量的文艺作品参加国家、省、市大型推介、展示、展演、比赛活动，打造文艺品牌。推进舞台剧《盐亭故事》到景区等地演出。三是举办好重大文旅活动。积极办好第七届海峡两岸嫘祖文化交流活动，策划并开展好“嫘祖故里大舞台”走基层、春节下乡演出等群众性文化活动，不断提高盐亭文旅知名度、美誉度。

（4）坚持活化利用，有效保护传承文化遗产。一是积极做好文物保护工作。加大对上争取力度，积极推动文物修缮保护。迅速启动东门城墙加固维修工作；推进文星庙修缮项目。组织开展檬子垭字库坊、涂氏牌坊、涂氏牌坊等牌坊文物的深入调查和地缘文化资料的搜集整理，力争完成《盐亭县牌坊专项调报告》的编制。抓好青峰村王家大院文物相关历史资料的搜集整理，深入挖掘其沿革和历史等信息，推动王家大院的保护利用。二是推进文创产品开发。紧紧围绕讲好“盐亭历史、盐亭故事”目标，立足盐亭特有的地方文物资源和文化资源，积极开发“福喜”手袋、龙凤手镯、“丝源盐亭”领带等有地方特色的文博文创产品，让文物活起来，促进盐亭历史文化的宣传和弘扬。三是推动非遗文化保护传承。加大非遗传承人队伍建设。积极申报国家、省、市级非遗传承人，加大培训辅导力度，壮大非遗传承人队伍。对我县具有代表性的非遗项目桃子龙、杜氏根雕等进行集中展示展演；对非遗产品金孔小麻花、回族火烧馍、桑叶茶等进行集中展示，通过网络直播带货、现场营销等方式，把盐亭美食、技艺类的非遗文化推介出去。

（5）坚持监管有力，确保文旅市场安全有序。一是加大对文旅市场安全生产督导检查力度，牢牢守住文旅行业安全红线。推动建立全域监管新机制，维护文化旅游市场健康有序发展。二是加快推进校外艺术培训机构的工作移交，加强规范管理。三是强化监管队伍建设，出台文旅市场执法参考手册，高质量办理一批执法案件。四是制定歌舞娱乐场所三年整治工作方案，分批分类有序推进突出问题化解处置。

二、部门预算单位构成

盐亭县文化广播电视和旅游局内设办公室、文化遗产股、产业发展股、公共服务股、市场监管股5个职能股室，下辖文化馆、图书馆、文管所、文化执法大队4个预算单位。盐亭县文化广播电视和旅游局人员编制共52名，其中行政编制23名，机关工勤4人，事业编制25名。编制内实有125人，其中：在职人员52人，离休人员0人，退休人员73人。

　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐亭县文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3113.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2461.25万元、社会保障和就业支出252.53万元、卫生健康支出22.42万元、住房保障支出57.3万元、城乡社区支出22.89万元、农林水支出297万元。盐亭县文化广播电视和旅游局2023年收支总预算3113.4万元，比2022年收支总预算减少12248.99万元，减少主要原因是项目额度减少以及上一年度的上年结转数较大。

（一）收入预算情况

盐亭县文化广播电视和旅游局2023年收入预算3113.4万元，其中：上年结转1115.18万元，占36%；一般公共预算拨款收入1998.22万元，占64%。

（二）支出预算情况

盐亭县文化广播电视和旅游局2023年支出预算3113.4万元，其中：基本支出1273.72万元，占41%；项目支出1839.68万元，占59%。

（三）收支增减变化情况

　　2023年收入减少主要原因是项目额度减少。2023年支出减少主要原因是项目额度减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐亭县文化广播电视和旅游局2023年财政拨款收支总预算3113.4万元，比2022年财政拨款收支总预算减少12248.99万元，减少主要原因是项目额度减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1998.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入1115.18万元。支出包括：基本支出1273.72万元，占总支出预算的40.90%，主要用于在职人员工资、社保缴费、在职奖金、对个人和家庭的补助、日常办公业务费用等；项目支出1839.68万元万元，占总支出预算的59.10%，主要用于文化旅游事务方面的专项支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐亭县文化广播电视和旅游局2023年一般公共预算当年拨款1998.22万元，比2022年预算数增加345.59万元，增加主要原因是人员增加、项目支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

盐亭县文化广播电视和旅游局2023年文化旅游体育与传媒支出1445.80万元，占当年财政拨款72.35%、社会保障和就业支出175.69万元，占当年财政拨款8.79%、卫生健康支出22.42万元，占当年财政拨款1.12%、住房保障支出57.3万元，占当年财政拨款2.87%、农林水支出297万元，占当年财政拨款14.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

（1）行政运行（项、2070101科目），2023年预算数为630.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员补贴等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（2）一般行政管理事务(项、2070102科目），2023年预算数为122.3万元，主要用于：字库文化保护利用、重点文物保护利用23万元；文化活动进景区、进社区10万元；袁焕仙故居装饰布展50万元；文化旅游招商引资专项经费5万元；中华炎黄文化、文同、岐伯、嫘研会活动经费35万元；华夏中医始祖岐伯拜祭典礼暨岐伯中药文化论坛活动10万元；文化站免费开放21万元，嫘祖文化旅游交流活动祭祀经费活动经费300万元；；保障困难群体基本有线数字电视基本收视项目297万元。文化市场综合执法工作经费11万元；图书馆免费开放资金2.4万元，图书新增与更新8万元，信息共享工程和电子阅览室运行设备3万元，古籍保护及地方文献收集整理2万元，全民阅读推广2万元；博物馆免费开放资金5万元，文物研究和新发现文物清理保护资金6万元；文化馆免费开放配套资金2.4万元，流动舞台车运行费3万元，非遗保护工作1.6万元，送文化下乡（示范项目）4万元。

（3）图书馆（项、2070104科目）,2023年预算数为17.4万元,主要用于：图书馆免费开放 、图书新增与更新、信息共享工程和电子阅览室运行设备、古籍保护及地方文献收集整理、全民阅读推广等。

（4） 文化活动（项、2070108科目）,2023年预算数为313万元,主要用于：华夏中医始祖岐伯拜祭典礼暨岐伯中药文化论坛活动、嫘祖文化旅游交流活动祭祀经费活、流动舞台车运行等。

（5） 机关服务（项、2070103科目）,2023年预算数为188.69万元,主要用于：机关的日常运行。

（6） 其他文化和旅游支出（项、2070199科目）,2023年预算数为188.69万元,主要用于：文化活动进景区、进社区、袁焕仙故居装饰布展、中华炎黄文化、文同、岐伯、嫘研会活动、文化市场综合执法工作。

（7） 其他文物支出（项、2070299科目）,2023年预算数为23万元,主要用于：字库文化保护利用、重点文物保护利用。

（8）文化展示及纪念机构（项、2070105科目）,2023年预算数为23.4万元,主要用于：文化站免费开放、文化馆免费开放。

 （9）群众文化（项、2070109科目）,2023年预算数为5.6万元,主要用于：非遗保护工作、送文化下乡。

（10）文物保护（项、2070204科目）,2023年预算数为6万元,主要用于：文物研究和新发现文物清理保护。

（11）社会发展（项、2130506科目）,2023年预算数为297万元,主要用于：保障困难群体基本有线数字电视基本收视

（12）博物馆（项、2070205科目）,2023年预算数为5万元,主要用于：博物馆免费开放。

（13） 文化和旅游市场管理（项、2070112科目）,2023年预算数为5万元,主要用于：文化旅游招商引资专项经费。

  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2023年预算数为76.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

   （2） 其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2023年预算数为99.28万元，主要用于职工的工伤、生育、失业保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2023年预算数为9.71万元，主要用于机关单位基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险缴费。

（2）事业单位医疗（项、2101102科目），2023年预算数为12.71万元。主要用于事业单位基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项、2210201科目），2023年预算数为57.3万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐亭县文化广播电视和旅游局2023年一般公共预算基本支出1273.72万元，其中：

人员经费1232.12万元，主要包括：在职人员工资、社保缴费、在职奖金、对个人和家庭的补助等。

公用经费41.60万元，主要包括：日常办公费、差旅费、电费、水费等费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐亭县文化广播电视和旅游局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费减少变化的主要原因是节约开支。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。主要原因是“2023年盐亭县文化广播电视和旅游局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.17%。2023年公务接待费计划用于上级公务接待，接待约20批次约180人。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。主要原因是我单位属于车改单位。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。2023年盐亭县文化广播电视和旅游局无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。2023年盐亭县文化广播电视和旅游局无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年盐亭县文化广播电视和旅游局无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年盐亭县文化广播电视和旅游局无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐亭县文化广播电视和旅游局2023年机关运行经费预算安排41.60万元，较2022年增加7.6%，增加主要原因人员增加，主要安排用于日常办公费、差旅费、电费、水费等费用。

（二）政府采购情况

盐亭县文化广播电视和旅游局2023年安排政府采购预算597万元，其中：政府采购服务预算597万元。

（三）国有资产占有使用情况

盐亭县文化广播电视和旅游局截止2022年12月31日国有资产总额422.2万元，其中：固定资产总额为422.2万元。

（四）预算绩效情况说明

2023年盐亭县文化广播电视和旅游局开展绩效目标管理管理的项目23个，涉及预算3113.4万元，其中:人员类项目21个，涉及预算1155.22万元；运转类项目1个，涉及预算41.60万元；特定目标类项目21个，涉及预算801.40万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会事业发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5.机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

6.人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7.运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 

12、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

 

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盐亭县文广旅游局2023年部门预算信息公开.xlsx